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正文內(nèi)容

20xx年建友工程項(xiàng)目管理公司iso質(zhì)量管理制度(參考版)

2025-05-31 08:48本頁面
  

【正文】 。檔案銷毀由檔案室實(shí)施,其他任何部門及個(gè)人無權(quán)銷毀任何檔案資料。 ⒎凡需歸檔的文件、資料,均須收集齊全,按立卷要求整理、分類,按規(guī)定時(shí)間送檔案室歸檔。 檔案接收、移交、查閱、借用均須及時(shí)、準(zhǔn)確辦理。 ⒊庫存檔案要做到“八防”,每半年進(jìn)行一次全面檢查,如發(fā)現(xiàn)檔案有霉變、蟲蛀等情況,應(yīng)及時(shí)采取補(bǔ)救措施。 ( 四 ) 保管、歸檔制度: ⒈文件、資料應(yīng)及時(shí)存放文件柜,做到案卷排列整齊,取置方便,文件、資 料 要注意經(jīng)常收集整理、清點(diǎn)、補(bǔ)齊。 ⒊外借檔案歸還時(shí),檔案管理員應(yīng)認(rèn)真檢查,校點(diǎn)清楚,并及時(shí)在《查檔登記表》上注銷。外單位人員前來查檔時(shí),須經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后方可查閱,但不得借出。文件、資料借出后要注意及時(shí)收回。本公司人員遇到特殊情況需要外借時(shí), 須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字同意后檔案室方可外借。其它應(yīng)歸檔文書、資料均應(yīng)妥善 保管,及時(shí)移交歸檔。蓋章發(fā)送。一般業(yè)務(wù)公文,由業(yè)務(wù)分管經(jīng)理簽發(fā),重要的關(guān)系全局的公文由總經(jīng)理簽發(fā)。 發(fā)文:發(fā)文稿一律用印刷體。 (二) 收文、發(fā)文制度: 收文:各種公函、文件由綜財(cái)辦簽收拆封,及時(shí)登記、編號(hào)、送閱。 第十八條:本暫行辦法由本公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)解釋,并于頒布之日起執(zhí)行。 第十六條:財(cái)務(wù)人員根據(jù)各自的崗位職責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行紀(jì)律,并且相互支持、相互監(jiān)督,在單位負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下做好中心的財(cái)務(wù)工作。稅后利潤按照順序進(jìn)行分配。 第十三條:根據(jù)財(cái)務(wù)制度以及主管部門有關(guān)規(guī)定,從嚴(yán)控制費(fèi)用支出,具體費(fèi)用項(xiàng)目及列支標(biāo)準(zhǔn)按照《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》等規(guī)定執(zhí)行。 第十一條:本公司的各項(xiàng)負(fù)債以及所有者權(quán)益的核算按照《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。固定資產(chǎn)應(yīng)每年至少盤點(diǎn)一次,盤盈的凈收益計(jì)入營業(yè)外收入,盤虧、毀損、報(bào)廢的固定資產(chǎn)凈損失,計(jì)入營業(yè)外支出。 第九條:根據(jù)財(cái)務(wù)制度的規(guī)定確定具體的固定資產(chǎn)目錄,固定資產(chǎn)采用平均年限法計(jì)提折舊,折舊年限為財(cái)務(wù)制度規(guī)定的年限;折舊年限不確定的,選擇最短期限作為折舊年限。各種物 資購進(jìn)時(shí)辦理入庫手續(xù),經(jīng)批準(zhǔn)后領(lǐng)用出庫,各種物資應(yīng)定期清查盤點(diǎn),保證帳實(shí)相符。待攤費(fèi)用按受益期在一年內(nèi)分?jǐn)偅磾備N余額在會(huì)計(jì)報(bào)表中單獨(dú)列示。 第六條:短期投資應(yīng)當(dāng)以帳面余額在會(huì)計(jì)報(bào)表中列示,當(dāng)期的有價(jià)債券收益,以及有價(jià)證券讓能取得的收入與帳面成本的差額,計(jì)入當(dāng)期損益。本所人員預(yù)借差旅費(fèi) ,在回單位后一個(gè)星期內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。 第五條:現(xiàn)金、銀行存款按照實(shí)際收入和支出數(shù)逐筆記帳總帳和日記帳分人設(shè)置、登記、管理。 第四條:加強(qiáng)資產(chǎn)管理。對各項(xiàng)業(yè)務(wù)收入和支出,各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)、物資的收發(fā)、領(lǐng)退、消耗、結(jié)存、轉(zhuǎn)移、毀損等情況應(yīng)及時(shí)做好完整的原始記錄,做到會(huì)計(jì)記錄和會(huì)計(jì)報(bào)表準(zhǔn)確、完整、及時(shí)、清 晰、會(huì)計(jì)指標(biāo)口徑一致,并合理配比,定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查和財(cái)務(wù)分析,做到賬實(shí)相符、帳表相符、帳帳相符。依法計(jì)算繳納國家稅收,接受主管部門及財(cái)政、稅務(wù)等相關(guān)部門的檢查和監(jiān)督。 第一條:嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)。 第八章 附則 第二十條 本辦法由財(cái)務(wù)部解 釋、補(bǔ)充,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒行。如需調(diào)閱,根據(jù)權(quán)限調(diào)用。合同執(zhí)行過程的往來函 件均隨合同正本保存。 第十四條 、 合同專用章由專人保管,任何部門、人員不得借用、代用合同章,違反規(guī)定造成的后果,由印章保管人負(fù)責(zé);發(fā)生遺失,應(yīng)及時(shí)報(bào)告處理。合同事務(wù)主管保存、整理、收集完整的合同文件、資料,并通知律師,根據(jù)合同規(guī)定,向有關(guān)機(jī)構(gòu)提請仲裁或訴訟。 第十一條 、 合同爭議或變更事項(xiàng)其協(xié)商結(jié)果須形成 書面協(xié)議,作為原合同補(bǔ)充,并按協(xié)議執(zhí)行。 第九條 、 合同事務(wù)主管協(xié)同經(jīng)辦人對合同變更、解除的正式文件、函電作出處理,以書面形式答復(fù)。 第七條 、 除公司法定代表人同意外,一律不得擅自對外單位或個(gè)人提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保。 第五章 管理程序及權(quán)限 第六條 、 凡在授權(quán)范圍內(nèi)洽談的合同,經(jīng)財(cái)務(wù)部、 總經(jīng)理室,并經(jīng)總經(jīng)理同意方可成立。 6. 向上級通報(bào)履約問題。 4. 凡須有關(guān)部門和機(jī)關(guān)批準(zhǔn)、備案的合同,及時(shí)上報(bào)批準(zhǔn)或備案。 第四章 職責(zé)范圍 第四條 財(cái)務(wù)部合同管理職責(zé)范圍: 1. 制定修改合同管理辦 法; 2. 核查本公司范圍訂立合同和履約情況,并對總經(jīng)理負(fù)責(zé); 3. 參與合同糾紛的調(diào)解、仲裁、訴訟準(zhǔn)備及善后工作; 4. 做好合同歸檔、合同章管理工作; 5. 負(fù)責(zé)貼制合同印花稅; 第五條 合同經(jīng)辦人員職責(zé)范圍 : 1. 收集、整理合同起草所需資料,包括對方資產(chǎn)、經(jīng)營狀況。 GL/JYZX13 合同管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強(qiáng)公司合同管理,維護(hù)公司合法權(quán)益,根據(jù)國家合同法,結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定本辦法。 以身作則,抓好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作,不斷提高服務(wù)水平和辦事效率。 嚴(yán)守工作紀(jì)律,保守工作秘密。 任何人員不得拿原則作交易,不得以任何理由向有關(guān)服務(wù)單位索取錢物或收受禮品。 遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)格按物價(jià)部門核準(zhǔn)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi),不亂收亂支。 學(xué)習(xí)脫產(chǎn)超過三個(gè)月者,學(xué)習(xí)期間不拿獎(jiǎng)金,脫產(chǎn)半年以上的只拿基本工資,各種補(bǔ)助、獎(jiǎng)金全部取消。 為了貫徹國家有關(guān)規(guī)定,單位將分期分批選派人員參加業(yè)務(wù)對口的專業(yè)學(xué)校進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 年終獎(jiǎng)金根據(jù)每個(gè)人的業(yè)務(wù)量考核情況按公司獎(jiǎng)金分配制度核發(fā)個(gè)人獎(jiǎng)金數(shù)額。發(fā)公告、投標(biāo)報(bào)名、資格預(yù)審、起草招標(biāo)文件及定稿、圖紙和工程量清單發(fā)放、與招 標(biāo)人、招標(biāo)辦聯(lián)系協(xié)調(diào)以及備案資料一式三份收集整理、裝訂,送招標(biāo)人、招標(biāo)辦備案,中標(biāo)通知書辦理和發(fā)放,文件費(fèi)和招標(biāo)代理費(fèi)用收取上交財(cái)務(wù)。招標(biāo)備案資料整理、收集、保管、登記及招標(biāo)代理項(xiàng)目的臺(tái)帳建立、登記、保管;是否到位準(zhǔn)確無誤。 ● 有下列情形之一的給予警告、通報(bào)批評,情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同 : 對投標(biāo)人或潛在投標(biāo)人無理刁難的; 與投標(biāo)人串通、損害國家利益或招標(biāo)人、投標(biāo)人合法權(quán)益的; 泄露應(yīng)保密的資料、信息的; 編制招標(biāo)公告、招標(biāo)文件、資格預(yù)審文件和書面報(bào)告等違反規(guī)定的; 在從業(yè)過程中態(tài)度生硬、粗暴受到投訴,并經(jīng)核實(shí)的; 不服從公司管理、不參加例會(huì)的; 工作不積極、不能按時(shí)完成工作、在工作中因自身原因?qū)е鹿镜男抛u(yù)、經(jīng)濟(jì)受損失或給招標(biāo)人造成損失的; 違反法律、法規(guī)規(guī)定的行為。 三 、 招標(biāo) 代理工作規(guī)則及制度 ● 標(biāo)代理人員應(yīng)具備以下基本條件: 熟悉《招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)和省市有關(guān)規(guī)定,經(jīng)省招標(biāo)辦培訓(xùn)考核合格,并取得《江蘇省工程招標(biāo)代理崗位培訓(xùn)合格證》; 遵守職業(yè)道德,客觀、公證執(zhí)業(yè)。如發(fā)生 工作中泄密、舞弊行為或因服務(wù)態(tài)度不好,而影響單位形象或聲譽(yù)的,要追究有關(guān)人員的責(zé)任,扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金,情節(jié)嚴(yán)重的,還要給予紀(jì)律處 分。 工作時(shí)間要聚精會(huì)神,集中精力,上班時(shí)間不得打牌、下棋、打球,不得私自離開工作崗位。 遲到或早退每次罰款伍元,無故缺勤半天扣 50 元,每月無故缺勤累計(jì)三天者,扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金,不參加年終先進(jìn)評比。 事假需事先申請,領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假,否則作無故缺勤處理。 二、工作規(guī)則 遵守單位各項(xiàng)規(guī)章制度,按時(shí)上下班,不遲到,不早退,不無故缺勤,單位實(shí)行考勤制度。 做好公司有關(guān)員工職務(wù)變遷,崗位變動(dòng)的登記工作,并及時(shí)根據(jù)有關(guān)文件、規(guī)定做好待遇調(diào)整工作。 對于進(jìn)入我公司的人員,一般應(yīng)具有大專以上學(xué)歷,助工以上職稱,若公司需引進(jìn)特殊人才,經(jīng)總經(jīng)理同意,由董事會(huì) 討論通過,可不受上述條件限制。 GL/JYZX12 企業(yè)管理規(guī)章制度 ( 匯編 ) 管理規(guī)章制度 一、人事管理制度 切實(shí)做好公司全體員工人事檔案的保管,登記和分類歸檔工作??蛻翎槍Ρ竟臼┕と藛T的態(tài)度、配合度及施工質(zhì)量等服務(wù)滿意與否的信息,填入調(diào)查表中; 2. 客戶將《客戶滿意度調(diào)查表》反饋本公司 綜合部 后,由 綜合部 組織相關(guān)人員對收集到的信息進(jìn)行分析; 3. 調(diào)查情況經(jīng)分析后,對“客戶意見欄”中的顧客抱怨內(nèi)容, 綜合部 應(yīng)依據(jù)《糾正和預(yù)防措施控制程序》作出處理;對“客戶意見欄”中作為建議或參考事項(xiàng),并非客戶抱怨的內(nèi)容 , 綜合部 應(yīng)在研究匯總后回復(fù)客戶; 4. 綜合部 根據(jù)《客戶滿意度調(diào)查表》的信息形成《客戶滿意度調(diào)查匯總報(bào)告》,報(bào)總經(jīng)理審核。 三、 顧客滿意度評價(jià)的步驟 1. 綜合部 每年度對在建的市政工程進(jìn)行一次顧客滿意度調(diào)查。 一、 顧客滿意度的信息來源 1. 有關(guān)市政工程施工、交付和服務(wù)質(zhì)量的公眾評價(jià); 2. 客戶的投訴和公眾抱怨及其處理結(jié)果; 3. 相關(guān)的人員報(bào)告。 單卷厚度超過 40mm 的,可分卷立卷。 五、 案卷裝訂要求 案卷裝訂排列:案卷封面-卷內(nèi)文件目錄-文件材料-備考表-封底。 ( 3)檢查人:由案卷質(zhì)量審查者簽名。 卷內(nèi)備考表 ( 1)本卷情況說明:填寫卷內(nèi)文件缺損、修改、補(bǔ)充、移出、銷毀等情況,由檔案管理人員填寫。 ( 6) 頁號(hào):卷內(nèi)文件所在之頁的頁碼。文件沒有標(biāo)題或標(biāo)題不能說明文件內(nèi)容的,可自擬標(biāo)題,但需外加“ 〈 〉”號(hào)。 ( 3) 作者:文件制發(fā)單位或個(gè)人。 卷內(nèi)文件目錄 ( 1) 序號(hào):以卷內(nèi)文件排列先后順次填寫序號(hào)。 ( 7 )歸檔號(hào):可按咨詢單位制定的規(guī)則編排,也可按檔案立卷年份+分類代碼+流水號(hào)組合成歸檔號(hào)。有特殊要 求的可定為長期或永久。 ( 5)保管期限:分為短期( 15 年)、長期( 30 年)、永久三類。 ( 3) 案卷標(biāo)題:指咨詢項(xiàng)目的全稱。 案卷封面的編制 ( 1)立卷咨詢企業(yè)全稱。如設(shè)計(jì)變更單和施工簽證較多,可用清單形式歸檔,原件由委托方保存。 第三部分:其他有關(guān)文件主要內(nèi)容和排列: ( 1) 工程造價(jià)咨詢合同、司法鑒定委托書; ( 2)咨詢企業(yè)作業(yè)計(jì)劃書; ( 3)《工程造價(jià)咨詢質(zhì)量控制流程單》原件; ( 4)《江蘇地區(qū)工程造價(jià)信息表》。 第一部分:咨詢成果報(bào)告主要內(nèi)容和排列 ( 1) 咨詢報(bào)告書正本 ( 2) 簽發(fā)人簽發(fā)的報(bào)告書底稿; ( 3)技術(shù)文件,包括各類分析說明文件、計(jì)算書、統(tǒng)計(jì)匯總表、工程造價(jià)審定單等 ( 4)技術(shù)文件工作底稿。咨詢項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對立卷材料的完整性、真實(shí)性、系統(tǒng)性和規(guī)范性進(jìn)行檢查。 檔案立卷實(shí)行誰咨詢誰立卷責(zé)任制。 5 附則 本管理辦法解釋權(quán)屬招標(biāo)代理部。 4. 11 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。 4. 9 對內(nèi)部造價(jià)咨詢資料整理、匯編、登記和造冊。 4. 7 配合建設(shè)監(jiān)理部做好施工階段監(jiān)理投資控制工作,有效實(shí)行工程造價(jià)動(dòng)態(tài)管理。 4. 5 對代理招投標(biāo)業(yè)務(wù)的工程做好開標(biāo)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,依據(jù)主管部門的要求,嚴(yán)格審查投標(biāo)方資格。 4 工作內(nèi)容 4. 1 進(jìn)行市場可行性調(diào)查、研究、計(jì)算和論證,以嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度和科學(xué)的方法來編、審造價(jià); 4. 2 加強(qiáng)信息管理: 4. 2. 1 負(fù)責(zé)收集定額信息,了解定額頒布、發(fā)行、調(diào)整變化等信息并及時(shí)訂購; 4. 2. 2 負(fù)責(zé)收集整理不同時(shí)期的市場材料價(jià)格、不同結(jié)構(gòu)形式的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo); 4. 2.
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