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20xx年建友工程項目管理公司iso質量管理制度(參考版)

2025-05-31 08:48本頁面
  

【正文】 。檔案銷毀由檔案室實施,其他任何部門及個人無權銷毀任何檔案資料。 ⒎凡需歸檔的文件、資料,均須收集齊全,按立卷要求整理、分類,按規(guī)定時間送檔案室歸檔。 檔案接收、移交、查閱、借用均須及時、準確辦理。 ⒊庫存檔案要做到“八防”,每半年進行一次全面檢查,如發(fā)現檔案有霉變、蟲蛀等情況,應及時采取補救措施。 ( 四 ) 保管、歸檔制度: ⒈文件、資料應及時存放文件柜,做到案卷排列整齊,取置方便,文件、資 料 要注意經常收集整理、清點、補齊。 ⒊外借檔案歸還時,檔案管理員應認真檢查,校點清楚,并及時在《查檔登記表》上注銷。外單位人員前來查檔時,須經負責人同意后方可查閱,但不得借出。文件、資料借出后要注意及時收回。本公司人員遇到特殊情況需要外借時, 須經有關部門負責人簽字同意后檔案室方可外借。其它應歸檔文書、資料均應妥善 保管,及時移交歸檔。蓋章發(fā)送。一般業(yè)務公文,由業(yè)務分管經理簽發(fā),重要的關系全局的公文由總經理簽發(fā)。 發(fā)文:發(fā)文稿一律用印刷體。 (二) 收文、發(fā)文制度: 收文:各種公函、文件由綜財辦簽收拆封,及時登記、編號、送閱。 第十八條:本暫行辦法由本公司總經理負責解釋,并于頒布之日起執(zhí)行。 第十六條:財務人員根據各自的崗位職責,嚴格執(zhí)行紀律,并且相互支持、相互監(jiān)督,在單位負責人的統(tǒng)一領導下做好中心的財務工作。稅后利潤按照順序進行分配。 第十三條:根據財務制度以及主管部門有關規(guī)定,從嚴控制費用支出,具體費用項目及列支標準按照《企業(yè)財務制度》等規(guī)定執(zhí)行。 第十一條:本公司的各項負債以及所有者權益的核算按照《企業(yè)財務制度》有關規(guī)定執(zhí)行。固定資產應每年至少盤點一次,盤盈的凈收益計入營業(yè)外收入,盤虧、毀損、報廢的固定資產凈損失,計入營業(yè)外支出。 第九條:根據財務制度的規(guī)定確定具體的固定資產目錄,固定資產采用平均年限法計提折舊,折舊年限為財務制度規(guī)定的年限;折舊年限不確定的,選擇最短期限作為折舊年限。各種物 資購進時辦理入庫手續(xù),經批準后領用出庫,各種物資應定期清查盤點,保證帳實相符。待攤費用按受益期在一年內分攤,未攤銷余額在會計報表中單獨列示。 第六條:短期投資應當以帳面余額在會計報表中列示,當期的有價債券收益,以及有價證券讓能取得的收入與帳面成本的差額,計入當期損益。本所人員預借差旅費 ,在回單位后一個星期內辦理報銷手續(xù)。 第五條:現金、銀行存款按照實際收入和支出數逐筆記帳總帳和日記帳分人設置、登記、管理。 第四條:加強資產管理。對各項業(yè)務收入和支出,各項財產、物資的收發(fā)、領退、消耗、結存、轉移、毀損等情況應及時做好完整的原始記錄,做到會計記錄和會計報表準確、完整、及時、清 晰、會計指標口徑一致,并合理配比,定期進行財產清查和財務分析,做到賬實相符、帳表相符、帳帳相符。依法計算繳納國家稅收,接受主管部門及財政、稅務等相關部門的檢查和監(jiān)督。 第一條:嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項財務開支范圍和標準。 第八章 附則 第二十條 本辦法由財務部解 釋、補充,經總經理批準頒行。如需調閱,根據權限調用。合同執(zhí)行過程的往來函 件均隨合同正本保存。 第十四條 、 合同專用章由專人保管,任何部門、人員不得借用、代用合同章,違反規(guī)定造成的后果,由印章保管人負責;發(fā)生遺失,應及時報告處理。合同事務主管保存、整理、收集完整的合同文件、資料,并通知律師,根據合同規(guī)定,向有關機構提請仲裁或訴訟。 第十一條 、 合同爭議或變更事項其協(xié)商結果須形成 書面協(xié)議,作為原合同補充,并按協(xié)議執(zhí)行。 第九條 、 合同事務主管協(xié)同經辦人對合同變更、解除的正式文件、函電作出處理,以書面形式答復。 第七條 、 除公司法定代表人同意外,一律不得擅自對外單位或個人提供經濟擔保。 第五章 管理程序及權限 第六條 、 凡在授權范圍內洽談的合同,經財務部、 總經理室,并經總經理同意方可成立。 6. 向上級通報履約問題。 4. 凡須有關部門和機關批準、備案的合同,及時上報批準或備案。 第四章 職責范圍 第四條 財務部合同管理職責范圍: 1. 制定修改合同管理辦 法; 2. 核查本公司范圍訂立合同和履約情況,并對總經理負責; 3. 參與合同糾紛的調解、仲裁、訴訟準備及善后工作; 4. 做好合同歸檔、合同章管理工作; 5. 負責貼制合同印花稅; 第五條 合同經辦人員職責范圍 : 1. 收集、整理合同起草所需資料,包括對方資產、經營狀況。 GL/JYZX13 合同管理辦法 第一章 總 則 第一條 為加強公司合同管理,維護公司合法權益,根據國家合同法,結合公司實際情況,特制定本辦法。 以身作則,抓好優(yōu)質服務工作,不斷提高服務水平和辦事效率。 嚴守工作紀律,保守工作秘密。 任何人員不得拿原則作交易,不得以任何理由向有關服務單位索取錢物或收受禮品。 遵守財經紀律,嚴格按物價部門核準的收費標準取費,不亂收亂支。 學習脫產超過三個月者,學習期間不拿獎金,脫產半年以上的只拿基本工資,各種補助、獎金全部取消。 為了貫徹國家有關規(guī)定,單位將分期分批選派人員參加業(yè)務對口的專業(yè)學校進行業(yè)務學習和培訓。 年終獎金根據每個人的業(yè)務量考核情況按公司獎金分配制度核發(fā)個人獎金數額。發(fā)公告、投標報名、資格預審、起草招標文件及定稿、圖紙和工程量清單發(fā)放、與招 標人、招標辦聯(lián)系協(xié)調以及備案資料一式三份收集整理、裝訂,送招標人、招標辦備案,中標通知書辦理和發(fā)放,文件費和招標代理費用收取上交財務。招標備案資料整理、收集、保管、登記及招標代理項目的臺帳建立、登記、保管;是否到位準確無誤。 ● 有下列情形之一的給予警告、通報批評,情節(jié)嚴重的解除勞動合同 : 對投標人或潛在投標人無理刁難的; 與投標人串通、損害國家利益或招標人、投標人合法權益的; 泄露應保密的資料、信息的; 編制招標公告、招標文件、資格預審文件和書面報告等違反規(guī)定的; 在從業(yè)過程中態(tài)度生硬、粗暴受到投訴,并經核實的; 不服從公司管理、不參加例會的; 工作不積極、不能按時完成工作、在工作中因自身原因導致公司的信譽、經濟受損失或給招標人造成損失的; 違反法律、法規(guī)規(guī)定的行為。 三 、 招標 代理工作規(guī)則及制度 ● 標代理人員應具備以下基本條件: 熟悉《招標投標法》及相關法律、法規(guī)和省市有關規(guī)定,經省招標辦培訓考核合格,并取得《江蘇省工程招標代理崗位培訓合格證》; 遵守職業(yè)道德,客觀、公證執(zhí)業(yè)。如發(fā)生 工作中泄密、舞弊行為或因服務態(tài)度不好,而影響單位形象或聲譽的,要追究有關人員的責任,扣除當月獎金,情節(jié)嚴重的,還要給予紀律處 分。 工作時間要聚精會神,集中精力,上班時間不得打牌、下棋、打球,不得私自離開工作崗位。 遲到或早退每次罰款伍元,無故缺勤半天扣 50 元,每月無故缺勤累計三天者,扣除當月獎金,不參加年終先進評比。 事假需事先申請,領導批準后方可休假,否則作無故缺勤處理。 二、工作規(guī)則 遵守單位各項規(guī)章制度,按時上下班,不遲到,不早退,不無故缺勤,單位實行考勤制度。 做好公司有關員工職務變遷,崗位變動的登記工作,并及時根據有關文件、規(guī)定做好待遇調整工作。 對于進入我公司的人員,一般應具有大專以上學歷,助工以上職稱,若公司需引進特殊人才,經總經理同意,由董事會 討論通過,可不受上述條件限制。 GL/JYZX12 企業(yè)管理規(guī)章制度 ( 匯編 ) 管理規(guī)章制度 一、人事管理制度 切實做好公司全體員工人事檔案的保管,登記和分類歸檔工作??蛻翎槍Ρ竟臼┕と藛T的態(tài)度、配合度及施工質量等服務滿意與否的信息,填入調查表中; 2. 客戶將《客戶滿意度調查表》反饋本公司 綜合部 后,由 綜合部 組織相關人員對收集到的信息進行分析; 3. 調查情況經分析后,對“客戶意見欄”中的顧客抱怨內容, 綜合部 應依據《糾正和預防措施控制程序》作出處理;對“客戶意見欄”中作為建議或參考事項,并非客戶抱怨的內容 , 綜合部 應在研究匯總后回復客戶; 4. 綜合部 根據《客戶滿意度調查表》的信息形成《客戶滿意度調查匯總報告》,報總經理審核。 三、 顧客滿意度評價的步驟 1. 綜合部 每年度對在建的市政工程進行一次顧客滿意度調查。 一、 顧客滿意度的信息來源 1. 有關市政工程施工、交付和服務質量的公眾評價; 2. 客戶的投訴和公眾抱怨及其處理結果; 3. 相關的人員報告。 單卷厚度超過 40mm 的,可分卷立卷。 五、 案卷裝訂要求 案卷裝訂排列:案卷封面-卷內文件目錄-文件材料-備考表-封底。 ( 3)檢查人:由案卷質量審查者簽名。 卷內備考表 ( 1)本卷情況說明:填寫卷內文件缺損、修改、補充、移出、銷毀等情況,由檔案管理人員填寫。 ( 6) 頁號:卷內文件所在之頁的頁碼。文件沒有標題或標題不能說明文件內容的,可自擬標題,但需外加“ 〈 〉”號。 ( 3) 作者:文件制發(fā)單位或個人。 卷內文件目錄 ( 1) 序號:以卷內文件排列先后順次填寫序號。 ( 7 )歸檔號:可按咨詢單位制定的規(guī)則編排,也可按檔案立卷年份+分類代碼+流水號組合成歸檔號。有特殊要 求的可定為長期或永久。 ( 5)保管期限:分為短期( 15 年)、長期( 30 年)、永久三類。 ( 3) 案卷標題:指咨詢項目的全稱。 案卷封面的編制 ( 1)立卷咨詢企業(yè)全稱。如設計變更單和施工簽證較多,可用清單形式歸檔,原件由委托方保存。 第三部分:其他有關文件主要內容和排列: ( 1) 工程造價咨詢合同、司法鑒定委托書; ( 2)咨詢企業(yè)作業(yè)計劃書; ( 3)《工程造價咨詢質量控制流程單》原件; ( 4)《江蘇地區(qū)工程造價信息表》。 第一部分:咨詢成果報告主要內容和排列 ( 1) 咨詢報告書正本 ( 2) 簽發(fā)人簽發(fā)的報告書底稿; ( 3)技術文件,包括各類分析說明文件、計算書、統(tǒng)計匯總表、工程造價審定單等 ( 4)技術文件工作底稿。咨詢項目負責人負責對立卷材料的完整性、真實性、系統(tǒng)性和規(guī)范性進行檢查。 檔案立卷實行誰咨詢誰立卷責任制。 5 附則 本管理辦法解釋權屬招標代理部。 4. 11 完成上級領導交辦的任務。 4. 9 對內部造價咨詢資料整理、匯編、登記和造冊。 4. 7 配合建設監(jiān)理部做好施工階段監(jiān)理投資控制工作,有效實行工程造價動態(tài)管理。 4. 5 對代理招投標業(yè)務的工程做好開標前的各項準備工作,依據主管部門的要求,嚴格審查投標方資格。 4 工作內容 4. 1 進行市場可行性調查、研究、計算和論證,以嚴肅認真的態(tài)度和科學的方法來編、審造價; 4. 2 加強信息管理: 4. 2. 1 負責收集定額信息,了解定額頒布、發(fā)行、調整變化等信息并及時訂購; 4. 2. 2 負責收集整理不同時期的市場材料價格、不同結構形式的技術經濟指標; 4. 2.
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