【正文】 商務(wù)部：審核采購(gòu)發(fā)票 返回倉(cāng)庫修改 倉(cāng)庫：通知商務(wù) 返回商務(wù)修改 客戶：退貨通知 倉(cāng)庫：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符 ,合格品入總倉(cāng)庫，不合格品入不良品庫，是否合格（ Y/N） 進(jìn)入銷售退貨流程 32 （四）商品返修流程 1． 客戶退貨返修流程 銷售退貨流程 商務(wù)：與供貨商聯(lián)系 倉(cāng)庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記 商品返修臺(tái)帳 供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫 倉(cāng)庫：清點(diǎn)簽收商品入庫，登記商品返修臺(tái)帳 33 2. 一般返修流程 N Y 供貨商：收到商品進(jìn)行維修后發(fā)還給倉(cāng)庫 倉(cāng)庫：清點(diǎn)簽收商品，登記商品返修臺(tái)帳，并通知業(yè)務(wù)員 業(yè)務(wù)員：清點(diǎn)簽收商品 填寫送貨單，一式三聯(lián) 客戶：清點(diǎn)簽收商品 部門主管：審批，貨物退回維修部，并通知倉(cāng)庫（ Y/N） 維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，出具檢測(cè)報(bào)告 . 業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（ Y/N） 客戶：返修通知 繼續(xù)與客戶查找原因 填寫檢測(cè)報(bào)告 ,一式三份 倉(cāng)庫：清點(diǎn)實(shí) 物，在檢測(cè)報(bào)告上簽收，登記商品返修臺(tái)帳，同時(shí)通知商務(wù)與供貨商聯(lián)系 商務(wù)：與供貨商聯(lián)系 倉(cāng)庫：根據(jù)商務(wù)提供的供貨商的通訊地址發(fā)貨，登記商品返修臺(tái)帳 34 ***有限責(zé)任公司 三、表 單 一、預(yù)算清單 預(yù)算清單 編號(hào)： 供（需）方單位名稱： 年 月 日 編號(hào) 商品編號(hào) 商 品 名 稱 單位 數(shù)量 單價(jià) 稅率 稅額 價(jià)稅金額 合計(jì) 交 貨 日 期 年 月 日 付 款 日 期 年 月 日 供（需）方地址 電話 聯(lián)系人 實(shí) 施 人 備 注 簽 單 人： 地址：寧波市解放南路 672 號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁） 郵編 315010 總機(jī)： 0574— 87305055 傳真： 057487300786 維修熱線： 87315176 銷售熱線： 87310103 服務(wù)熱線：總機(jī)轉(zhuǎn) 1 Email: 表 1 35 二、采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單 訂單編號(hào)： 日 期： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 供貨單位： ： 備 注： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 本幣單價(jià) 本幣金額 本幣稅額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人： 表 2 三、入庫單 入庫單 入庫日期 ： 入庫單號(hào)： 訂單號(hào)： 倉(cāng) 庫： 部 門： 業(yè)務(wù)員： 供貨單位： 備 注： 存貨編碼 存貨名 稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人： 表 3 36 四、模擬采購(gòu)發(fā)票 專用發(fā)票 發(fā)票類型： 開票日期： 入庫單號(hào)： 發(fā) 票 號(hào)： 采購(gòu)部門： 倉(cāng) 庫： 供貨單位： 業(yè) 務(wù) 員： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 制單人： 審核人： 表 4 五、銷售訂單 銷售訂單 銷售類型： 日 期： 訂單編號(hào)： 銷售部門： 業(yè)務(wù)員： 稅 率： 客戶名稱： 備 注： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 備注 制單人： 審核人： 表 5 37 六、發(fā)貨單 發(fā)貨單 銷售類型： 日 期： 訂單編號(hào)： 銷售部門： 業(yè)務(wù)員： 發(fā)貨單號(hào)： 客戶名稱： 倉(cāng) 庫： 備 注： 存貨編碼 存貨名稱 規(guī)格型號(hào) 計(jì)量單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 稅額 價(jià)稅合計(jì) 備注 客戶簽收： 日 期： 制 單 人： 審核人： 表 6 38 七、送貨單 送貨單 部門： 。 購(gòu)貨發(fā)票 返回業(yè)務(wù)員修改 進(jìn)入采購(gòu)?fù)素浟鞒? 業(yè)務(wù)員：申請(qǐng)開具紅字銷售 發(fā)票 .。 各部門：根據(jù)需要提出 領(lǐng)用需求 填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)）， 部門主管、部門經(jīng)理、總經(jīng)理：審批（ Y/N） 商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單 .(Y/N) 返回各部門修改 返回各部門修改 返回倉(cāng)庫修改 各部門：在其他出庫單上簽字 ,提貨 倉(cāng)庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨（ Y/N） 返回商務(wù)修改 26 六、 物資借用流程 （一）銷售借用流程： Y N Y Y N Y 客戶：簽收商品，回執(zhí) 業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單 部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過信用范圍（ Y/N） 銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 倉(cāng)庫：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章， .并手工開具送貨單 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票 購(gòu)貨發(fā)票 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作 帳務(wù)處理 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理 關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表6），是否開具銷售發(fā)票（ Y/N） 技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝 業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票 通知技服部提貨、安