【正文】 附：各股室及相關(guān)崗位考核打分表。對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核不合格的，追究各股室有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及專賣部門負(fù)責(zé)人監(jiān)管不作為的責(zé)任。主 任：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長成 員：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股其它人員六、結(jié)果通報和責(zé)任追究每月考核結(jié)束后，對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核結(jié)果進(jìn)行通報，對考核優(yōu)秀的股室、個人進(jìn)行表揚，對存在問題較多的股室、人員進(jìn)行限期整改，每月考核結(jié)果作為股室、個人業(yè)績評定的重要依據(jù)。五、組織領(lǐng)導(dǎo)為切實加強對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，特成立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作領(lǐng)導(dǎo)組。日常檢查由考核辦公室成員對各崗位人員的工作情況隨機(jī)進(jìn)行抽查檢查。 定期考核由考核辦公室每月對各股室工作情況、本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股各個崗位及相關(guān)崗位工作情況進(jìn)行考核，采取聽匯報、實地查看、查閱有關(guān)文件和工作記錄的方式進(jìn)行?？己说梅衷?0分以上的為優(yōu)秀；80至90分為良好；70至80分為一般,70分以下為不合格。三、考核內(nèi)容內(nèi)管各項制度制訂、完善、執(zhí)行情況和取得的實際效果；卷煙營銷部內(nèi)控機(jī)制建設(shè)和執(zhí)行情況；對營銷部月自查工作的檢查和考核情況；卷煙經(jīng)營活動日常監(jiān)管情況；內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件查辦監(jiān)督管理情況；零售許可證使用的監(jiān)督管理情況；專賣人員依法行政、文明執(zhí)法行為的監(jiān)督管理情況；行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作監(jiān)督管理情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程執(zhí)行情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓(xùn)情況；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作報告情況；四、考核方式檢查考核組成員具體檢查、打分、排名、通報。一、考核原則遵循公平公正、客觀評價、正確引導(dǎo)的原則，確定考核內(nèi)容和考核方式，充分體現(xiàn)科學(xué)監(jiān)管、有效監(jiān)管的要求，推動行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作整體水平的提高。 八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 六、 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處本局專賣執(zhí)法人員違反煙草專賣文明執(zhí)法行為規(guī)范的行為。 四、 負(fù)責(zé)監(jiān)督本局在案件辦理中是否符合法律法規(guī)的規(guī)定。 二、 負(fù)責(zé)受理對本局煙草專賣行政執(zhí)法部門和人員行政執(zhí)法行為的舉報和投訴，并按有關(guān)規(guī)定辦理。 九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 七、負(fù)責(zé)通過信息管理系統(tǒng)，對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營信息進(jìn)行查詢、分析，對發(fā)現(xiàn)的預(yù)警和提示信息進(jìn)行核實，發(fā)現(xiàn)違規(guī)經(jīng)營線索及時報上一級領(lǐng)導(dǎo)，并留存日常監(jiān)管過程中的工作記錄和工作底稿。 五、負(fù)責(zé)對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的管理監(jiān)督，監(jiān)管轄區(qū)內(nèi)卷煙銷售是否做到100%的入網(wǎng)、落戶、落地銷售。 四、負(fù)責(zé)督促縣級卷煙營銷部進(jìn)行逐月自查，會同有關(guān)人員每月對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次檢查、考核。 二、負(fù)責(zé)起草卷煙經(jīng)營內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施、辦法。十、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 八、 具體負(fù)責(zé)開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。 六、 負(fù)責(zé)組織監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 四、 具體負(fù)責(zé)組織對有關(guān)部門提供和報送備案備查的相關(guān)文件、資料和報表進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 二、 協(xié)助股長組織檢查、考核本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施、辦法的執(zhí)行和落實。十四、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 十二、負(fù)責(zé)組織開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法。 十、負(fù)責(zé)監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 八、負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評結(jié)果上報市局。對發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)情況，要在12小時內(nèi)上報市局。 五、負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行逐月自查，每月對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次檢查、考核，并留存完整的工作記錄和工作底稿。 三、負(fù)責(zé)組織對本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，對轄區(qū)內(nèi)卷煙訪銷配送業(yè)務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋。在局長、副局長的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。十四、 完成上級局交辦和其他需要由縣級局辦理的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。 十二、 負(fù)責(zé)開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作，監(jiān)督專賣人員依法行政、文明執(zhí)法。 十、 負(fù)責(zé)監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 八、 負(fù)責(zé)組織縣級局副局長、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評結(jié)果上報市局。對發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)情況，要在12小時內(nèi)上報市局。 五、 負(fù)責(zé)組織本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行逐月自查，每月對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行一次檢查、考核，并留存完整的工作記錄和工作底稿。 三、 負(fù)責(zé)對本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，對轄區(qū)內(nèi)卷煙訪銷、配送業(yè)務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋?？h級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股工作職責(zé) 一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和上級局的部署和要求，負(fù)責(zé)本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的組織開展。十、 負(fù)責(zé)組織開展本局行政執(zhí)法錯案責(zé)任追究工作。八、 負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設(shè)。六、 負(fù)責(zé)組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 四、 負(fù)責(zé)組織對本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動進(jìn)行全過程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。二、 負(fù)責(zé)組織貫徹落實上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機(jī)制，制定和實施本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實。十二、 完成上級局交辦的其他任務(wù)。十、 負(fù)責(zé)組織開展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。八、 負(fù)責(zé)組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。對發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)情況，在12小時內(nèi)上報市局。五、 負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查、考核工作。三、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行和落實。 職責(zé)篇縣級局局長內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)一、 依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，全面負(fù)責(zé)本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。五、整改的措施（1）對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要查找原因，及時整改，按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作要求，自覺規(guī)范卷煙經(jīng)營行為，改進(jìn)工作流程，整改措施同時報送同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室。（4）根據(jù)要求，認(rèn)真填寫各種自查報表，按時報送同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦，備案、備查。（2）自查工作由自查工作人員按照要求，對應(yīng)自查內(nèi)容逐項進(jìn)行自查。（三）卷煙經(jīng)營戶管理信息方面零售戶屬性頻繁修改的；有相同電話訂貨的；訪銷周期內(nèi)實際供貨零售戶與專賣許可證系統(tǒng)內(nèi)的零售戶不相符的。在促銷過程中市場拜訪是否遵守促銷方案中的各項規(guī)定。（三）自覺主動地對卷煙經(jīng)營過程進(jìn)行日常管理監(jiān)督，并及時向內(nèi)部監(jiān)管部門提供資料，備案、備查，實現(xiàn)對卷煙購銷存經(jīng)營行為全過程的監(jiān)管，著力推動內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作日?；?、制度化、規(guī)范化、痕跡化的進(jìn)程?？h級營銷部卷煙經(jīng)營自查工作方案為積極配合同級內(nèi)部管理監(jiān)督工作的開展，共同將貫標(biāo)工作落實到位，本著主動接受內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的原則，特制訂本方案如下：一、組織領(lǐng)導(dǎo)為了加強縣級局卷煙經(jīng)營自覺自查工作，經(jīng)局務(wù)會研究決定成立卷煙經(jīng)營自查工作領(lǐng)導(dǎo)組：組 長：縣營銷部經(jīng)理 副組長：縣營銷部副經(jīng)理 成 員：客戶服務(wù)部相關(guān)人員領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室在客戶服務(wù)股： 主 任：客戶服務(wù)股股長成 員：客戶服務(wù)股全員二、工作職責(zé) （一）在自查工作領(lǐng)導(dǎo)組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以維護(hù)“國家利益、消費者利益”的行業(yè)共同價值觀為指導(dǎo)，嚴(yán)格按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作要求，對卷煙經(jīng)營行為開展按月自查工作。三、 審批流程客戶經(jīng)理填寫變更審批表，內(nèi)容包括：客戶地址、名稱、聯(lián)系電話以及原業(yè)態(tài)、申請變更業(yè)態(tài)和變更原因等，并通過拜訪簽字確認(rèn)；“一對一”工作的市場監(jiān)管員，通過對客戶具體情況進(jìn)行進(jìn)一步了解核實，并結(jié)合內(nèi)管工作的要求，提出審核意見，簽字認(rèn)可；客戶服務(wù)部股長審核，嚴(yán)格按照國標(biāo)分類標(biāo)準(zhǔn)，對所申請的客戶實際情況進(jìn)行進(jìn)一步的核實后，簽字認(rèn)可；內(nèi)部監(jiān)督管理股股長審核，站在內(nèi)管工作角度，對變更內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格審批，并到店中實地落實后，簽字認(rèn)可；卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗人員審核，進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)、落實簽字；分管領(lǐng)導(dǎo)最后確認(rèn)審批。發(fā)現(xiàn)不按時報送的追究當(dāng)事人的相關(guān)責(zé)任。發(fā)現(xiàn)未履行相關(guān)手續(xù)，私自更改客戶業(yè)態(tài)的視情節(jié)嚴(yán)重程度處于待崗或解聘。發(fā)現(xiàn)擅自改變信息數(shù)據(jù)資料以提升客戶業(yè)態(tài)等級現(xiàn)象，視情節(jié)嚴(yán)重處以待崗或解聘處分。發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)中客戶基礎(chǔ)信息與實際不符的給予警告處分?？h級營銷部基礎(chǔ)信息維護(hù)內(nèi)控管理制度第一條 為了更好地掌握、維護(hù)客戶基礎(chǔ)信息，提升服務(wù)質(zhì)量，根據(jù)縣卷煙營銷部的實際情況，本著嚴(yán)格、規(guī)范、主動、自律的原則，特制定本制度。若發(fā)現(xiàn)非渠道進(jìn)煙情況，立即填報信息反饋單報內(nèi)管部門調(diào)查。 第三條 采集庫存必須認(rèn)真、全面，既要采集前臺庫存，又要采集庫房庫存；如發(fā)現(xiàn)社會庫存采集不全面處以于警告處分。 縣級營銷部社會庫存采集內(nèi)控管理制度第一條 為了更好地監(jiān)督社會庫存采集工作的落實情況，根據(jù)縣營銷部的實際情況，本著嚴(yán)格、規(guī)范、自律、公正的原則，特制定本制度。 第三條 對千條大戶進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，監(jiān)督是否存在向無證戶或小戶提供卷煙，從中取利現(xiàn)象。第二條 客戶經(jīng)理要了解當(dāng)日轄區(qū)客戶購煙情況，明確轄區(qū)的千條大戶和潛在千條大戶。 第八條 每月3日由營銷部內(nèi)管銜接員填寫“縣營銷部特殊用煙統(tǒng)計備案表”，并報送同級內(nèi)管股備案備查；發(fā)現(xiàn)未按時間報送或遺漏的，追究責(zé)任人的相應(yīng)責(zé)任。發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定執(zhí)行給予初審當(dāng)事人通報批評處分，并寫出深刻的書面檢查。零售客戶若出現(xiàn)不按流程或規(guī)定操作的，取消其特殊用煙供貨資格。第四條 市場監(jiān)管員要認(rèn)真履行內(nèi)部監(jiān)管工作職責(zé)，監(jiān)督客戶經(jīng)理是否按《太原市煙草公司特殊用煙實施方案》的流程及要求辦理特殊用煙手續(xù)，若出現(xiàn)監(jiān)督不到位或監(jiān)管不力現(xiàn)象，按內(nèi)部監(jiān)管有關(guān)制度處理。 第二條 特殊用煙審批過程中，要嚴(yán)格按照全市統(tǒng)一的《太原市煙草公司特殊用煙管理實施方案》執(zhí)行，實事求是、逐層審核、共同把關(guān)開展特殊用煙審批工作。 第六條 每月10日前由客戶經(jīng)理將“卷煙營銷部客戶經(jīng)理訂單采集匯總表”以電子版的形式報送同級內(nèi)管股；如不按規(guī)定時間報送的，將在部門例會上予以嚴(yán)厲批評，并要求寫出深刻的書面檢查。第四條 客戶經(jīng)理核定量上報輸入完畢后，市場經(jīng)理要重新核對，認(rèn)真檢查；如發(fā)現(xiàn)因個人行為造成貨源分配偏差的，市場經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)退回客戶經(jīng)理核定量，并對客戶經(jīng)理處以警告，要求寫出深刻的書面檢查。 第二條