【正文】 對月度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核得分80分以下的股室及人員，在年度工作業(yè)績考核細則確定的范圍內(nèi)，扣減相關股室領導年度工作業(yè)績考核得分。考核采取定期考核和日常檢查相結(jié)合的方式進行。 七、 負責監(jiān)督和查處本局專賣執(zhí)法人員違反煙草專賣行政執(zhí)法紀律規(guī)定的行為。 八、協(xié)同、配合有關部門查辦轄區(qū)內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營活動方面的違法、違規(guī)案件?？h級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股 卷煙經(jīng)營企業(yè)監(jiān)管崗工作職責 一、依據(jù)國家煙草專賣法律法規(guī)和上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署要求，具體組織開展對轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營企業(yè)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 三、 具體負責組織對本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營活動進行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，對轄區(qū)內(nèi)卷煙訪銷、配送業(yè)務進行日常監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問題及時向上級反饋。 九、負責組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，會同有關部門落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。 二、負責組織貫徹落實上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機制，起草、制定和實施本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實。 九、 負責組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營違法違規(guī)案件，會同有關部門落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究制度。 二、 負責組織貫徹落實上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機制，起草、制定和實施本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實。五、 負責組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查、考核工作。九、 負責組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊伍建設。二、 負責組織貫徹落實上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機制，制定和實施本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、監(jiān)管措施和辦法并監(jiān)督落實。（四）特殊用煙對特殊用煙的價格、渠道、審批程序違反規(guī)定的；四、自查步驟（1）在自查工作領導組的領導下，自查工作由縣營銷部一把手直接負責，安排自查人員進行自查情況的報送工作。由專人上報營銷中心進行變更。 第三條 根據(jù)客戶基礎情況，依據(jù)全國統(tǒng)一的卷煙零售客戶分類標準，客戶經(jīng)理公平、公正對業(yè)態(tài)進行分類。第二條 每月從24日開始到月底客戶經(jīng)理根據(jù)市公司的統(tǒng)一要求，利用與客戶面對面或PDA對所轄片區(qū)客戶卷煙庫存情況進行清點，發(fā)現(xiàn)未進行庫存采集的處以于批評教育。 第七條 不得利用職務之便，強行向特殊用煙申請中增加品牌，進行贏利活動或其他用途，發(fā)現(xiàn)利用職務之便，向客戶套購卷煙，謀取私利，視情節(jié)嚴重給予當事人待崗或解聘處分?？h級營銷部特殊用煙內(nèi)控管理制度第一條 為了更好地監(jiān)督特殊用煙管理工作的落實情況，根據(jù)縣營銷部的實際情況，本著嚴格、規(guī)范、自律、公正的原則，特制定本制度。要將內(nèi)控檢查作為企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管的一種長效機制，堅持不懈地抓下去。三、工作內(nèi)容根據(jù)卷煙經(jīng)營業(yè)務流程各個環(huán)節(jié)工作，建立系統(tǒng)的內(nèi)控管理制度，包括基礎信息維護管理、需求預測管理、特殊用煙管理、社會庫存采集工作管理、千條大戶管理五項。第十一條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督人員參加教育培訓考試成績不合格者，可參加一次補考；補考成績?nèi)圆缓细裾?，調(diào)離工作崗位。內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗,必須忠于職守,依法行政,公正廉潔,不得利用職務便利謀取不正當利益。歸還時，應保證檔案材料完整無損。第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查、考核過程中，工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關當事人的責任。第二條 　內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實行局長負責制。第四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的內(nèi)部控制堅持制約平衡原則。第二條 　各縣級局負責組織本縣局副局長、內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督述職報告工作，每年舉行一次。第四條 操作人員按照操作規(guī)程使用內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)，使用指定的計算機，確保軟件環(huán)境的安全。（日、周、月）銷售報表；業(yè)務系統(tǒng)訪銷配送數(shù)據(jù)、訪銷配送底單；卷煙經(jīng)營戶的基礎資料；卷煙訪銷期間的合理定量；特殊煙銷售的記錄臺帳及相關資料；卷煙促銷審批表；縣級卷煙營銷部卷煙經(jīng)營內(nèi)控自律制度、規(guī)定；其它需要提供的資料。第五條 負責接受舉報、投訴的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須忠于職守、廉潔自律、奉公守法、保守秘密。第八條 在監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問題，要及時上報市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科，由市局統(tǒng)一處理，對于需要業(yè)務經(jīng)營部門及時修改和調(diào)整經(jīng)營策略的，由卷煙營銷部負責組織落實，并將落實情況上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督科備案。主要工作方法及成效。第十條 在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督案件查處中工作人員營私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關當事人的責任。第二條 依法對行業(yè)內(nèi)部違反煙草專賣法律法規(guī)的行為進行查處，不受非法干預；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門查處行業(yè)內(nèi)部違反煙草專賣法律法規(guī)的案件，應當嚴格依法執(zhí)行。第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股同級監(jiān)管對象為縣級營銷部。第五條 考核實行百分制評價形式。第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股檢查的結(jié)果，作為對各級領導干部內(nèi)部專賣管理監(jiān)督目標責任制考核的重要依據(jù)。有關業(yè)務經(jīng)營部門應當如實、及時提供、報送有關文件、報表和資料，并對其所提供、報送的相關文件、報表和資料實質(zhì)內(nèi)容的真實性負責。縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查制度第一條 為切實加強縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，認真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查職責，根據(jù)煙草專賣法律、法規(guī)、規(guī)章，制定本制度。第九條 應當加強對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的領導，建立健全相關領導機構(gòu)和議事決策協(xié)調(diào)機制，設立暢通的層級和同級之間、主體與對象之間信息交流溝通渠道，形成合力，促進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的有效實施。第二條 縣級煙草專賣局是縣級局實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的主體，應當建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作機構(gòu)，配齊配足工作人員，逐級逐崗明確職責，滿足開展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的環(huán)境條件要求，保證內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的正常開展。第六條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督必須堅持責任效率原則，建立健全責任追究制度，強化工作監(jiān)督考核，全面落實內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職能；內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股應當充分利用環(huán)境條件配置，不斷提升信息化應用水平，保證監(jiān)管效力，提高工作效率。第十四條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須具備與工作相適應的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗，應當切實履行崗位職責，努力提高自身素質(zhì)，認真落實工作制度，嚴格執(zhí)行流程規(guī)范，依法行政，公正廉潔，自覺規(guī)范工作行為，不斷增強工作能力，保持與其他崗位、上級領導及相關部門的有效溝通和團結(jié)協(xié)作，共同促進內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。詢問業(yè)務經(jīng)營部門的工作人員，要求其對有關事項做出說明。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查采取定期檢查與不定期抽查相結(jié)合的方式依法實施。第二條 　內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核遵循公平公正、客觀評價、正確引導的原則，科學監(jiān)管、有效監(jiān)管的要求。第九條 考核中發(fā)現(xiàn)的問題按有關程序進行處理。第七條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股應當采取網(wǎng)上監(jiān)管、實地核查等方式開展同級監(jiān)管和日常監(jiān)管，對上級交辦的、主動發(fā)現(xiàn)的、舉報投訴信息反映的異常情況按條件啟動調(diào)查核實程序，并將調(diào)查情況及時上報市局進行處理。第七條 應當設立、公布專門的舉報投訴電話、郵箱，接受對本轄區(qū)卷煙經(jīng)營單位違反煙草專賣法律法規(guī)行為的舉報、投訴，并根據(jù)接到的舉報、投訴線索和信息，依照法定程序組織查處。指依據(jù)省、市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度，結(jié)合各自工作實際，建立健全內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度的具體工作情況。第五條 　匯報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作時必須有書面材料，報告內(nèi)容要詳實，對存在和發(fā)現(xiàn)的問題必須提出解決辦法或建議，報告必須由縣局負責人簽發(fā)，保證其真實性。 第四條 舉報人應當盡可能據(jù)實告知被舉報人的姓名、工作單位、違法違紀事實的具體情節(jié)和證據(jù)。縣級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督備案備查制度第一條 為切實加強行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，提高內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作效率，根據(jù)有關規(guī)定，制定本制度?？h級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)管理制度第一條 為切實加強內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用，充分發(fā)揮內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的作用，實現(xiàn)對卷煙經(jīng)營的全過程內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，制定本制度。第九條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股的負責人作為內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)使用的第一責任人，要對本級所有的操作人員加強教育，提高保密意識，并要切實做好內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息系統(tǒng)的使用管理，確保系統(tǒng)正常運行。第二條 本制度所稱內(nèi)部控制的范圍和對象是：行為控制：內(nèi)部管理監(jiān)督工作的崗位設置、職責分工和工作關系、工作行為；流程控制：實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的程序和步驟。第七條 實施內(nèi)部專賣管理監(jiān)督應當嚴格執(zhí)行國家局、省局工作操作規(guī)范，國家局、省局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、職責和流程規(guī)范。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責任追究工作由內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股會同局長、綜合辦負責；并對實施責任追究的案件處理情況應及時上報市局。第五條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作檔案資料未經(jīng)許可不得外借、外傳。第二條 每年要對主要領導和有關業(yè)務人員進行一次以上煙草專賣法律、法規(guī)及有關規(guī)定的培訓。第八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員必須參加省局統(tǒng)一組織的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督教育培訓，經(jīng)考試合格后，取得相應資格證書，持證上崗。領導組組 長：縣營銷部經(jīng)理副組長：縣營銷部副經(jīng)理成 員：內(nèi)管股股長、營銷部相關股長及人員崗位職責 組長負責營銷部內(nèi)控工作的全面指導，對內(nèi)控工作流程規(guī)范的執(zhí)行情況進行檢查，并督促整改。真正將企業(yè)發(fā)自內(nèi)心的遵紀守法的愿望付諸實踐，成為營銷人員強化自律的自覺行為。第四條 客戶經(jīng)理核定量上報輸入完畢后，市場經(jīng)理要重新核對，認真檢查；如發(fā)現(xiàn)因個人行為造成貨源分配偏差的，市場經(jīng)理在系統(tǒng)內(nèi)退回客戶經(jīng)理核定量，并對客戶經(jīng)理處以警告，要求寫出深刻的書面檢查。零售客戶若出現(xiàn)不按流程或規(guī)定操作的，取消其特殊用煙供貨資格。 第三條 對千條大戶進行跟蹤監(jiān)督，監(jiān)督是否存在向無證戶或小戶提供卷煙，從中取利現(xiàn)象?？h級營銷部基礎信息維護內(nèi)控管理制度第一條 為了更好地掌握、維護客戶基礎信息，提升服務質(zhì)量，根據(jù)縣卷煙營銷部的實際情況，本著嚴格、規(guī)范、主動、自律的原則，特制定本制度。發(fā)現(xiàn)不按時報送的追究當事人的相關責任。在促銷過程中市場拜訪是否遵守促銷方案中的各項規(guī)定。五、整改的措施（1）對自查發(fā)現(xiàn)的問題，要查找原因，及時整改，按照內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作要求，自覺規(guī)范卷煙經(jīng)營行為，改進工作流程，整改措施同時報送同級內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室。對發(fā)生的卷煙經(jīng)營違法違規(guī)情況，在12小時內(nèi)上報市局。二、 負責組織貫徹落實上級局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度和長效機制，制定和實施本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)