【正文】 推進(jìn)“四維三層”預(yù)測(cè)工作的展開(kāi)，進(jìn)一步統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，明確任務(wù)要求，強(qiáng)化保障措施，堅(jiān)持制度先行原則，特制定本制度：一、 組織機(jī)構(gòu)組 長(zhǎng)：縣營(yíng)銷部經(jīng)理副組長(zhǎng)：縣營(yíng)銷部副經(jīng)理成 員：營(yíng)銷部、內(nèi)管辦相關(guān)人員二、 工作職責(zé)“兩員”（客戶經(jīng)理、市場(chǎng)監(jiān)管員）負(fù)責(zé)申批表的填寫及初審工作；兩部門股長(zhǎng)（客戶服務(wù)部股長(zhǎng)、內(nèi)部監(jiān)督管理股股長(zhǎng)）負(fù)責(zé)實(shí)地落實(shí)、審批工作；卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗人員嚴(yán)把監(jiān)管基礎(chǔ)關(guān)；分管領(lǐng)導(dǎo)，全面負(fù)責(zé)本制度的組織、執(zhí)行、最后確認(rèn)工作。由專人上報(bào)營(yíng)銷中心進(jìn)行變更。（二）對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行事前、事中、事后全過(guò)程的自查工作，著力于全面自覺(jué)規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)行為，提高全員的自律意識(shí)。三、月度自查內(nèi)容（一）卷煙銷售方面單品牌銷售數(shù)量超過(guò)（低于）上個(gè)月該品牌銷售量50%的；單品牌一個(gè)星期銷量超過(guò)該品牌本月銷量50%以上的；同類別零售戶訂貨大致相同，但某一品牌訂貨數(shù)量差異特別突出的。（二）訂單采集方面零售戶單次訂貨總量或單品牌單次訂貨數(shù)量超過(guò)前三個(gè)訂貨周期平均數(shù)的150%的；零售戶在一個(gè)訪銷周期內(nèi)訂貨次數(shù)超過(guò)營(yíng)銷部門規(guī)定的訂貨頻率的；超過(guò)營(yíng)銷部門核定單品牌或總量限量規(guī)定的；零售戶所訂的卷煙結(jié)構(gòu)、數(shù)量和經(jīng)營(yíng)戶所處的地理位置及經(jīng)營(yíng)規(guī)模、經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)等明顯不符的，比如農(nóng)村偏遠(yuǎn)山區(qū)的零售戶突然訂購(gòu)高檔卷煙且數(shù)量較大的；平時(shí)銷量較大（?。┑牧闶蹜敉蝗怀霈F(xiàn)銷量明顯下降（上升）的等；同類別零售戶訂單大致相同，但某一品牌訂單數(shù)量差異特別突出的（根據(jù)信息系統(tǒng)查出同類零售戶的進(jìn)貨數(shù)量，然后進(jìn)行排序，查找某一品牌進(jìn)貨量較大的零售戶）。（四）特殊用煙對(duì)特殊用煙的價(jià)格、渠道、審批程序違反規(guī)定的；四、自查步驟（1）在自查工作領(lǐng)導(dǎo)組的領(lǐng)導(dǎo)下，自查工作由縣營(yíng)銷部一把手直接負(fù)責(zé)，安排自查人員進(jìn)行自查情況的報(bào)送工作。（3）對(duì)查出的問(wèn)題，及時(shí)向同級(jí)內(nèi)管部門報(bào)送。（5）每月對(duì)自查工作進(jìn)行總結(jié)，并撰寫自查報(bào)告及整改報(bào)告，按時(shí)報(bào)送同級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦，備案、備查。（2）對(duì)在自查中被查出的違規(guī)違紀(jì)行為或問(wèn)題比較嚴(yán)重的，嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)人員追究責(zé)任并進(jìn)行處罰，同時(shí)追究相關(guān)責(zé)任人的相關(guān)責(zé)任，處理結(jié)果要同時(shí)報(bào)送同級(jí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督辦公室備案。二、 負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)上級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度和長(zhǎng)效機(jī)制，制定和實(shí)施本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、監(jiān)管措施和辦法并監(jiān)督落實(shí)。四、 負(fù)責(zé)組織對(duì)本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。六、 負(fù)責(zé)組織每月向市局報(bào)告一次內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。七、 負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評(píng)結(jié)果上報(bào)市局。九、 負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)。十一、 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本局行政執(zhí)法錯(cuò)案責(zé)任追究工作?？h級(jí)局副局長(zhǎng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)一、 依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)，貫徹落實(shí)上級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，在局長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助局長(zhǎng)組織開(kāi)展本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。三、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的執(zhí)行和落實(shí)情況。五、 負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查、考核工作。七、 負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作述職，并將考評(píng)結(jié)果上報(bào)市局。九、 負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本局煙草專賣行政執(zhí)法監(jiān)督工作。十一、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。 二、 負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)上級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度和長(zhǎng)效機(jī)制，起草、制定和實(shí)施本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實(shí)。 四、 負(fù)責(zé)對(duì)本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 六、 每月向市局報(bào)告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。 七、 負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門報(bào)送備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、資料和報(bào)表進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 九、 負(fù)責(zé)組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)案件，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 十一、 負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。十三、 負(fù)責(zé)開(kāi)展本局行政執(zhí)法錯(cuò)案責(zé)任追究工作。縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長(zhǎng)工作職責(zé) 一、依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)和上級(jí)局的部署和要求，具體負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 二、負(fù)責(zé)組織貫徹落實(shí)上級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作制度和長(zhǎng)效機(jī)制，起草、制定和實(shí)施本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度、措施和辦法并監(jiān)督落實(shí)。 四、負(fù)責(zé)組織對(duì)本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行全過(guò)程的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 六、負(fù)責(zé)每月向市局報(bào)告內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況。 七、負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)部門提供和報(bào)送備案?jìng)洳榈南嚓P(guān)文件、資料和報(bào)表進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 九、負(fù)責(zé)組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)案件，會(huì)同有關(guān)部門落實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督責(zé)任追究制度。 十一、負(fù)責(zé)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。十三、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本局行政執(zhí)法錯(cuò)案責(zé)任追究工作?？h級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股副股長(zhǎng)工作職責(zé) 一、依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)和上級(jí)局的部署和要求，協(xié)助股長(zhǎng)組織開(kāi)展內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 三、 具體負(fù)責(zé)組織對(duì)本轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙訪銷、配送業(yè)務(wù)進(jìn)行日常監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)反饋。 五、 協(xié)助股長(zhǎng)組織查辦發(fā)生在本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部卷煙經(jīng)營(yíng)違法違規(guī)案件。 七、 協(xié)助股長(zhǎng)組織本局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督隊(duì)伍建設(shè)，對(duì)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作人員進(jìn)行教育培訓(xùn)。九、 具體負(fù)責(zé)開(kāi)展本局行政執(zhí)法錯(cuò)案責(zé)任追究工作?？h級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股 卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗工作職責(zé) 一、依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)和上級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署要求，具體組織開(kāi)展對(duì)轄區(qū)內(nèi)卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督。 三、負(fù)責(zé)起草卷煙經(jīng)營(yíng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的簡(jiǎn)報(bào)、動(dòng)態(tài)、總結(jié)、報(bào)告等文字材料。對(duì)有關(guān)部門報(bào)送的紙質(zhì)資料、電子文檔及視聽(tīng)資料進(jìn)行核查、分析、整理、存檔。 六、加強(qiáng)對(duì)零售戶入網(wǎng)、客戶經(jīng)理訂單預(yù)測(cè)、送貨員卷煙配送、代訪代訂、接力配送等重點(diǎn)環(huán)節(jié)的監(jiān)管，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題經(jīng)核實(shí)后及時(shí)下達(dá)整改通知書并監(jiān)督整改落實(shí)情況，并對(duì)問(wèn)題的處理回復(fù)情況進(jìn)行核實(shí)。 八、協(xié)同、配合有關(guān)部門查辦轄區(qū)內(nèi)部發(fā)生的卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)方面的違法、違規(guī)案件?？h級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股 執(zhí)法監(jiān)督崗工作職責(zé) 一、 依據(jù)國(guó)家煙草專賣法律法規(guī)及相關(guān)法律規(guī)定，具體負(fù)責(zé)對(duì)本局煙草專賣行政執(zhí)法人員的行政執(zhí)法行為進(jìn)行監(jiān)督。 三、 負(fù)責(zé)監(jiān)督本局是否按照法律法規(guī)的規(guī)定辦理煙草專賣零售許可證的申請(qǐng)、發(fā)放、暫停、變更、注銷等手續(xù)。 五、 負(fù)責(zé)在本局落實(shí)煙草專賣行政執(zhí)法錯(cuò)案追究制度。 七、 負(fù)責(zé)監(jiān)督和查處本局專賣執(zhí)法人員違反煙草專賣行政執(zhí)法紀(jì)律規(guī)定的行為。流程篇縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督組織機(jī)構(gòu)示意圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作程序示意圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管內(nèi)容示意圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作流程圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核工作流程圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督調(diào)查核實(shí)工作流程圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理上級(jí)交辦問(wèn)題工作流程圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督處理舉報(bào)投訴信息工作流程圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督網(wǎng)上監(jiān)管工作流程圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙訂單采集工作流程圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙配送工作流程圖縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督監(jiān)管卷煙零售客戶管理工作流程圖縣級(jí)營(yíng)銷部卷煙需求預(yù)測(cè)內(nèi)控流程圖卷煙需求預(yù)測(cè)內(nèi)控節(jié)點(diǎn)描述客戶服務(wù)部股長(zhǎng)縣局（營(yíng)銷部）內(nèi)管聯(lián)系人卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗預(yù)測(cè)實(shí)施審核預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，生成需求預(yù)測(cè)明細(xì)表整理審核分析需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)異常情況進(jìn)行處理整理相關(guān)資料審核資料縣級(jí)營(yíng)銷部卷煙配送內(nèi)控流程圖卷煙配送內(nèi)控節(jié)點(diǎn)描述送貨員市場(chǎng)監(jiān)管員縣局（營(yíng)銷部）內(nèi)管聯(lián)系人卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗送貨將卷煙按線路當(dāng)日內(nèi)送到位小票粘貼、簽字貨款收款、繳款核對(duì)票據(jù)與回款單整理分析填寫《貨款回籠登記表》、整理相關(guān)資料審核資料縣級(jí)營(yíng)銷部特殊用煙內(nèi)控流程圖特殊用煙內(nèi)控節(jié)點(diǎn)描述客戶服務(wù)部股長(zhǎng)縣局（營(yíng)銷部）內(nèi)管聯(lián)系人卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗申請(qǐng)?zhí)顚憽短厥庥脽煂徟怼泛藢?duì)手續(xù)及程序錄入系統(tǒng)收集相關(guān)資料上報(bào)營(yíng)銷中心生成訂單填寫異常情況登記表核對(duì)、確認(rèn)整理整理相關(guān)資料審核資料縣級(jí)營(yíng)銷部客戶業(yè)態(tài)變更內(nèi)控流程圖客戶業(yè)態(tài)類別變更內(nèi)控節(jié)點(diǎn)描述客戶服務(wù)部股長(zhǎng)縣局（營(yíng)銷部）內(nèi)管聯(lián)系人卷煙經(jīng)營(yíng)企業(yè)監(jiān)管崗申請(qǐng)?zhí)顚憽稑I(yè)態(tài)變更審批表》核對(duì)手續(xù)及程序收集相關(guān)資料變更報(bào)營(yíng)銷中心填寫異常情況登記表核對(duì)、確認(rèn)整理整理相關(guān)資料審查資料考核篇縣級(jí)局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法（試行）為深入推進(jìn)全縣行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作，促進(jìn)各股室、內(nèi)管人員及相關(guān)人員認(rèn)真履行職責(zé)，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度化、規(guī)范化、信息化、日常化，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)卷煙經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程的有效監(jiān)管，進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)注重自律課題的解決，充分體現(xiàn)科學(xué)監(jiān)管、有效監(jiān)管的要求，推動(dòng)行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作整體水平的提高，根據(jù)省、市局關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的有關(guān)文件和精神，按照縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作職責(zé)特制訂本實(shí)施方案。二、考核對(duì)象卷煙營(yíng)銷部、專賣監(jiān)督管理股、本單位內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股各個(gè)崗位及相關(guān)崗位。實(shí)行動(dòng)態(tài)管理、百分考核制?？己瞬扇《ㄆ诳己撕腿粘z查相結(jié)合的方式進(jìn)行。定期考核每月進(jìn)行一次，每月抽取少于100名客戶進(jìn)行檢查，當(dāng)年檢查面達(dá)到100％。日常檢查不定期進(jìn)行，但將檢查情況與定期考核一并記錄在考核表內(nèi)。組 長(zhǎng)：縣局局長(zhǎng)副組長(zhǎng)：縣局副局長(zhǎng)成 員：內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股股長(zhǎng)、客戶服務(wù)部股長(zhǎng)、配送部股長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，設(shè)在縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督股,具體負(fù)責(zé)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作，受內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作領(lǐng)導(dǎo)組直接領(lǐng)導(dǎo)。對(duì)月度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核得分80分以下的股室及人員，在年度工作業(yè)績(jī)考核細(xì)則確定的范圍內(nèi)，扣減相關(guān)股室領(lǐng)導(dǎo)年度工作業(yè)績(jī)考核得分?？己私M工作人員營(yíng)私舞弊、濫用職權(quán)、違反有關(guān)規(guī)定的，根據(jù)情節(jié)追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任