【正文】 相關(guān)文件 《采購(gòu)管理程序》 QPPUR01 《供應(yīng)商管理程序》 QPSQA01 《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》 QPSQA02 《部品認(rèn)定程序》 QPSQA03 《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 30． 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 () 本公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，本公司應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： 產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求 ； 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求 ； 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng) ，以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則 ； 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄 ； 相關(guān)文件 《 QC 工程圖》 /與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認(rèn) (， ， ,) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定，本公司已決定下列需求： 顧客規(guī)定的要求，包括交付及交付后活動(dòng)的要求（包括諸如擔(dān)保條件下的措施，合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，附加服務(wù)如回收或最終處臵等的要求等 ） ； 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求 ； 與產(chǎn) 品有關(guān)的法律法規(guī)要求 ； 本公司確定的任何附加要求 ； () 公司應(yīng)評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求 ； 評(píng)審應(yīng)在本公司向客戶作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應(yīng)確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定 ； 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決 ； 本公司有能力滿足規(guī)定的要求 ； 評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予保持 ； 相關(guān)文件 《訂單評(píng)審處理程序》 QPCM01 () 本公司應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排： 產(chǎn)品信息； 對(duì)顧客詢問(wèn)及時(shí)答復(fù) ， 對(duì)有關(guān)合同 /訂單的問(wèn)進(jìn)行協(xié)商、處理或修改等及時(shí)溝通； 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 29/36 指定專人按規(guī)定的處理方式和時(shí)限及時(shí)有效處理顧客投訴，并記錄結(jié)果 ； 相關(guān)文件 《訂單評(píng)審處理程序》 QPCM01 《顧客投訴處理規(guī)則》 QWCQE02 28． 設(shè)計(jì)與 開發(fā) () 因本公司產(chǎn)品是依據(jù)客戶圖紙或樣品進(jìn)行生產(chǎn)制造 ,不存在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng) ,故此條款不適用本公司，予以刪減，保留本標(biāo)題是為了與 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)號(hào)保持相一致。 相關(guān)程序 《管理評(píng)審程序》 QPQA10 《文件控制程序》 QPQA02 () 根據(jù)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求，將配備充分的人力、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)試驗(yàn)和計(jì)量設(shè)備、工作場(chǎng)地、廠房設(shè)施等資源，以滿足公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和相關(guān)方需求 ； 必要的 資源配臵由各部門負(fù)責(zé)提出，報(bào) 副總審核 總經(jīng)理核準(zhǔn)后組織實(shí)施 ； 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 18． 內(nèi)部溝通或 信息交流 () 建立并保持質(zhì)量 /環(huán)境信息交流控制程序，確保信息準(zhǔn)確快速的傳遞和處理，使企業(yè)內(nèi)、外人員對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境管理工作達(dá)成共識(shí)，促進(jìn)組織內(nèi)外人員之間增進(jìn)理解交流信息協(xié)調(diào)行動(dòng)，確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)作的有效性； 信息交流的渠道和方法： A 為保證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系能有效運(yùn)作，本公司各層人員之間 都 應(yīng)加強(qiáng)信息溝通 ； B 通 過(guò) 各種 形式向全體職工宣傳本年度公司質(zhì)量 /環(huán)境方針和目標(biāo)，以增強(qiáng)質(zhì)量 /環(huán)保意識(shí) ； C 管理者代表定期或不定期通報(bào)產(chǎn)品質(zhì)量 或 環(huán)境污染情況 以 及質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有效運(yùn)行和改進(jìn)措施的情況。 工程部： A 編制工程指示及其車間的 機(jī)器設(shè)備的操作工程指示 ； B 負(fù)責(zé)對(duì)量測(cè)設(shè)備 (除 SMT 設(shè)備外 )進(jìn)行管理 ,建立設(shè)備檔案 ,對(duì)量測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督 ； C 提供生產(chǎn)所需調(diào)試機(jī)架及其輔助工具 ,及對(duì)客戶提供的調(diào)試機(jī)架進(jìn)行維護(hù)和校驗(yàn) ； D 處理生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)問(wèn)題及不良的分析、跟進(jìn)； E 對(duì) 生產(chǎn)性 設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)并維持相關(guān)記錄 ， 對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備工具不斷進(jìn)行改良及改制； F 實(shí)施糾正 /預(yù)防措施，確保制程產(chǎn)品品質(zhì)； G 維持工程文件、品質(zhì)系統(tǒng)文件及品質(zhì)記錄控制。 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 24/36 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的管理和實(shí)施承擔(dān)職責(zé)的部門和它們之間的關(guān)系詳見“管理體系職能要素分配表”。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立適于公司運(yùn)營(yíng)的合理的組織構(gòu)架，人力資源與各部門一同編制各部門工作崗位的《 祥寶公司 崗位說(shuō)明書》，明確各崗位工作人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、專項(xiàng)技能及工作經(jīng)歷的具體要求，報(bào)最高管理者審批。 管理體系策劃的輸入： A 公司經(jīng)營(yíng)的宗旨和方向 ； B 顧客及相關(guān)要求的變化及其 它 環(huán) 境的變化，如組織機(jī)構(gòu)、原材料市場(chǎng)、新體系的要求等 ； C 公司資源的配臵情況 ； D 影響到質(zhì)量 /環(huán)境方針、質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)的重大不合格的原因分析結(jié)論 ； E 業(yè)績(jī)改進(jìn)的建議。 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 23/36 策劃的時(shí)機(jī)：公司在下列時(shí)機(jī)應(yīng)對(duì)管理體系進(jìn) 行策劃： A 公司決定建立新的管理體系之前 ； B 管理體系根據(jù)需要進(jìn)行換版前 C 對(duì)管理體系的要求出現(xiàn)較大變更，影響到管理體系的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化前 ； D 質(zhì)量 /環(huán)境方針不能滿足公司發(fā)展的要求，而迫使管理體系進(jìn)行變更前 ； E 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)，影響到公司的管理體系的變更前。 職責(zé)： 總經(jīng)理是管理體系策劃的主要責(zé)任人 ； 管理者代表在總經(jīng)理授權(quán)下，具體負(fù)責(zé)管理體系策劃工作 ； 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。 () 目的：通過(guò)對(duì)管理體系策劃，使本公司產(chǎn)品和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境行為能滿足顧客及相關(guān)方的要求，并識(shí)別和確定所需的作業(yè)過(guò)程與資源，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與治標(biāo)，確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體 系的持續(xù)改進(jìn)。 日常檢查被開立不符合，并列入環(huán)境目標(biāo)改善的項(xiàng)目須制訂環(huán)境管理方案并進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，管理方案由部門最高主管評(píng)估，會(huì)簽 人力資源 并報(bào)環(huán)境管理者代表審核，最高管理者核準(zhǔn)后實(shí)施； 人力資源每年底制訂公司下一年度部的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、與公司總的目標(biāo)、指標(biāo)相關(guān)的部門可根據(jù) 需要制訂細(xì)化的實(shí)施方案； 各部門最高主管對(duì)環(huán)境管理方案的實(shí)施進(jìn)行可行性評(píng)估； 為保證環(huán)境管理方案的實(shí)施，財(cái)務(wù)處必須保證所需資金的落實(shí)。 相關(guān)文件 :《質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)及方案管理程序》 QPQA09 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 22/36 環(huán)境管理方案的制定、審批和實(shí)施； 內(nèi)審中各部門被開立的不符合需通過(guò)環(huán)境目標(biāo)及管理方案改善的項(xiàng)目須制訂環(huán)境管理方案，管理方案由部門最高主管進(jìn)行評(píng)估，會(huì)簽 人力資源 并匯總報(bào)環(huán)境管理者代表審核，最高管理 者審核后實(shí)施。 環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)要根據(jù)符合環(huán)境方針（包括污染預(yù)防承諾）的原則，在考慮法律及其他要求、重大環(huán)境因素、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)管理和相關(guān)意見的基礎(chǔ)上，提出具體、可行的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo) ， 環(huán)境目標(biāo)要具體，環(huán)境指標(biāo)要現(xiàn)實(shí)可測(cè)量。 承諾 A 各管理層負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)質(zhì)量 /環(huán)境方針的實(shí)現(xiàn)作出承諾 ； B 全體員工應(yīng)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從產(chǎn)品形成的全過(guò)程，從管理的全過(guò)程來(lái)控制和規(guī)范行為，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品和具有良好的環(huán)境行為。 11. 法律法規(guī)和其它要求 (/) 目的：建立并保持程序以便獲取和確定公司產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)適用的法律、法規(guī)及其他要求并及時(shí)獲取其最新資訊，為環(huán)境體系的建立和運(yùn)行提供依據(jù)，使公司的環(huán)境行為符合法律、法規(guī)及其他要求 ； 適用范圍：適用于環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的控制 ； 職責(zé)： 行政部人力資源：負(fù)責(zé)環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的獲取并負(fù)責(zé)傳達(dá)到相關(guān)部門，定期組織相關(guān)部門對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià) ； 各相關(guān)部門：必須傳達(dá)并遵守已確認(rèn)適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求，定期評(píng)價(jià)對(duì)適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其它要求的遵循情況 ； 控制要求 人力資源負(fù)責(zé)定期向政府機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會(huì)獲取國(guó)家及地方相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求； 人力資源部負(fù)責(zé)從新聞媒、報(bào)刊、網(wǎng)絡(luò)等及時(shí)獲取相關(guān)的信息； 各部門負(fù)責(zé)對(duì)收集到的法 律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確認(rèn)其適用性，并由人力資源部匯總； 各部門對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求應(yīng)及時(shí)進(jìn)行傳遞至 人力資源 ，由 人力資源 傳達(dá)到其他相關(guān)部門進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)； 人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)收集到的法律、法規(guī)及其他要求建立清單，保存各相關(guān)部門定期評(píng)價(jià)我司適用的環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的遵循情況的相關(guān)記錄； 人力資源對(duì)法律、法規(guī)及其他要求的變化、更新情況進(jìn)行跟蹤，獲取最新信息，并及時(shí)向相關(guān)部門傳達(dá)； 員工應(yīng)遵守適用于本公司的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求； 相關(guān)部門在接收到適用的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求時(shí)，應(yīng)定期評(píng)價(jià)共遵循情況，并確保所編制的環(huán)境文件符合法律、法規(guī)及其他要求 ； HR 針對(duì)各部門每季度環(huán)境法規(guī)識(shí)別結(jié)果為不符合的項(xiàng)目開出不符合性報(bào)告，追蹤責(zé)任部門提出原因及對(duì)策，并把回復(fù)的對(duì)策提交給人力資源總監(jiān)追蹤。 各部門對(duì)收集到的環(huán)境因素按程序規(guī)定實(shí)施評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素； 環(huán)境因素因素更新： 每年應(yīng)對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行一次更新評(píng)價(jià)； 當(dāng)如下情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的辨識(shí)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)的更新，以確保環(huán)境 東莞市焊宏愛法電子有限公司 文件編號(hào) 版 本 頁(yè) 次 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊(cè) HKEF/QEM01 A1 20/36 因素識(shí)別和環(huán)境因素評(píng)價(jià)策劃相關(guān)的文件和記錄最新； ● 方針變更； ● 活動(dòng)、服務(wù)及產(chǎn)品變化； ● 內(nèi)審、外審及管理評(píng)審的要求； ● 法律、法規(guī)及其他要求的變化； ● 相關(guān)方要求； ● 目標(biāo)及管理方案實(shí)施前及實(shí)施完成后； ● 新、改、 擴(kuò)建項(xiàng)目實(shí)施； 各部門應(yīng)定期 Review 本部門環(huán)境因素識(shí)別及評(píng)價(jià)狀況，若有變更，應(yīng)及時(shí)修訂并記錄，并將結(jié)果 匯報(bào) 行政部確認(rèn)。 () 最高管理階層以提高顧客滿意度為目標(biāo)，確保顧客要求 得到確認(rèn)并予以滿足 ； 相關(guān)程序： 《顧客滿意度調(diào)查 程序》 QPCM03 (/) 建立并保持環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)程序，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別并評(píng)價(jià)； 識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所有活動(dòng)的各個(gè)范圍； 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、將來(lái)三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀 態(tài)和以下幾種類型： a. 向大氣排放的污染物： 如汽車尾氣、油煙等； b. 向水體排放的污染物 ：如工業(yè)廢水、生活污水等； c. 固體廢棄物 及危險(xiǎn)廢液 污染 ：如生產(chǎn)中的邊角料、生活垃圾和機(jī)器廢油、化學(xué)清洗劑等； d. 噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響 ：如汽車?guó)Q笛，機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)噪音等； e. 對(duì)周圍居民生活的影響 ； f. 電、水、氣、油等資源 的 消耗。 文件控制應(yīng)確保以下內(nèi)容： 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的 ； 必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn) 使用； 確保文件的變更和現(xiàn)行修訂的狀態(tài)得到 標(biāo) 識(shí) 及記錄 ； 確保在使用處可獲得適用 的文件的有關(guān)版本 及追溯； 確保文件保持清晰、易于識(shí)別 及檢索 ； 確保質(zhì)量管理所需的外來(lái)文件與環(huán)境管理所需的外來(lái)文件（適用的法律法規(guī)的外來(lái)文件）得到識(shí)別，并控制其分發(fā) ； 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)， 應(yīng)在作廢文件的封面蓋上紅色的“作廢”章，并放于指定地方，其它作廢文件要從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回 。 5．文件要求 （ ） 公司根據(jù)管理體系覆蓋的區(qū)域及產(chǎn) 品形成過(guò)程和特點(diǎn)以及環(huán)境 的 影響建立和保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件，文件包括： A． 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布的質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 及指標(biāo)； B． 公司按 ISO9001： 20xx/14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)編寫的手冊(cè)、程序文件 ； C． 為了確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系應(yīng)用過(guò)程有效策劃、運(yùn)作 及 得到控制，企業(yè)編寫了相關(guān)支持性文件作支撐 （如作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、流程圖等）； D． 按質(zhì)量 /環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的記錄 ； E． 各種與本公司經(jīng)營(yíng)有關(guān)的法律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 ，客供文件、圖紙等 。 （ ） 公司依據(jù) ISO9001： 20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本公司的實(shí)際和特點(diǎn)，通過(guò)以下各項(xiàng)活動(dòng)，建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系： a．為了滿足 ISO9001： 20xx、 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，預(yù)