【正文】 55 / 314附件二：乙供材料 /設(shè)備到貨驗(yàn)收單JLBFNYGJGL0122022施工單位：?jiǎn)挝还こ堂Q：到貨日期： NO： 序號(hào) 名稱 型號(hào)、規(guī)格 材質(zhì) 單位 到貨數(shù)量 單價(jià) 總價(jià) 品牌或生產(chǎn)單位 備注（若為詢價(jià)產(chǎn)品是否與詢價(jià)規(guī)格 型號(hào)一致）施工單位意見(jiàn) 監(jiān)理單位意見(jiàn)項(xiàng)目實(shí)施單位意見(jiàn) 供應(yīng)公司意見(jiàn)56 / 314此驗(yàn)收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)項(xiàng)目實(shí)施單位，第二聯(lián)供應(yīng)公司，第三聯(lián)施工單位。 附件附件一：乙供材料、設(shè)備確認(rèn)單附件二：乙供材料、設(shè)備到貨驗(yàn)收單附件三：乙供材料品牌確認(rèn)表54 / 314附件一： 乙供材料 設(shè)備確認(rèn)單JLBFNYGJGL0112022單位工程名稱： 承包單位：施工單位報(bào)審 項(xiàng)目實(shí)施單位審核 采購(gòu)單位審定序號(hào) 材料、設(shè)備名 稱 單位參考數(shù)量 型號(hào)、規(guī)格施工單位報(bào)審參考價(jià)格 型號(hào)、規(guī)格 使用部位 品牌、廠家材料/設(shè)備價(jià)格 備注詢價(jià)員簽字確認(rèn)￥：￥：￥：￥：￥：￥：項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人： 日期： 項(xiàng)目管理單位： 日期：項(xiàng)目實(shí)施單位專(zhuān)業(yè)工程師： 日期： 造價(jià)中心： 日期：供應(yīng)公司審核人： 日期： 供應(yīng)公司總經(jīng)理： 日期：備注：本表必須按照單位工程辦理并將相關(guān)內(nèi)容填寫(xiě)齊全，項(xiàng)目實(shí)施單位審定內(nèi)容包括型號(hào)、規(guī)格及使用部位，對(duì)于不符合上述要求的，不能作為結(jié)算依據(jù)使用。3 附則 本制度由寶豐能源供應(yīng)公司負(fù)責(zé)解釋。 各單位需增加乙供材品牌，必須報(bào)供應(yīng)公司進(jìn)行確認(rèn)并報(bào)企管企業(yè)管理部、供應(yīng)公司備案，根據(jù)審批后的品牌進(jìn)行驗(yàn)收。對(duì)乙供材料的認(rèn)價(jià)包含運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)。 對(duì)于不符合要求的《乙供材料/設(shè)備確認(rèn)單》 ，各審核單位有權(quán)不予受理，造價(jià)中心不予辦理工程進(jìn)度款和竣工結(jié)算。53 / 314 項(xiàng)目管理單位/在建礦井聯(lián)合采購(gòu)單位，建立并執(zhí)行乙供材料詢價(jià)單交接表，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人。 加工件由供應(yīng)公司按照?qǐng)D紙確定價(jià)格，不指定廠家或品牌。 施工用鋼材必須按照公司指定品牌進(jìn)行采購(gòu)，若七大鋼廠不生產(chǎn)的建筑用重要鋼材，由施工單位書(shū)面報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施單位，項(xiàng)目實(shí)施單位審核后提報(bào)供應(yīng)公司審批。變更后材料按照《工程項(xiàng)目甲供材管理制度》執(zhí)行。 進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收不合格的材料、設(shè)備，施工單位擅自使用的，對(duì)施工單位每次處罰 2022500000 元，該工程不予結(jié)算，同時(shí)對(duì)驗(yàn)收組織單位每次處罰 5000元。驗(yàn)收時(shí)嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備，不得使用。 乙供材料到貨驗(yàn)收 《乙供材料/設(shè)備到貨驗(yàn)收單》由項(xiàng)目實(shí)施單位統(tǒng)一在供應(yīng)公司領(lǐng)取，供應(yīng)52 / 314公司在發(fā)放時(shí)按照編號(hào)進(jìn)行登記、備案，不按公司提供的驗(yàn)收單進(jìn)行驗(yàn)收的一律視為無(wú)效驗(yàn)收。 若乙方對(duì)價(jià)格有異議，提出申請(qǐng)由供應(yīng)公司組織施工單位、項(xiàng)目實(shí)施單位、造價(jià)中心四方到市場(chǎng)見(jiàn)實(shí)物定價(jià)，或四方使用免提電話方式共同確認(rèn)。 對(duì)于乙供材料詢價(jià)單，要求項(xiàng)目實(shí)施單位于 3 日內(nèi)完成審核，供應(yīng)公司于7 日內(nèi)確認(rèn)返回，并附廠家聯(lián)系方式及聯(lián)系人。 各施工單位可按照工程子項(xiàng)一并提報(bào)乙供材料詢價(jià)單，統(tǒng)一詢價(jià)。 《乙供材料/設(shè)備確認(rèn)單》由承包單位提出項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)辦理（表中的填寫(xiě)內(nèi)容除了項(xiàng)目實(shí)施單位、供應(yīng)公司填寫(xiě)內(nèi)容可以手寫(xiě)以外，施工單位填寫(xiě)的內(nèi)容必須使用打印，不允許手寫(xiě)） ，項(xiàng)目實(shí)施單位審定材料、設(shè)備的型號(hào)、規(guī)格、使用部位、數(shù)量。在合同規(guī)定沒(méi)有材差的乙供材料，施工承包單位必須事先辦理《乙供材料/、設(shè)備確認(rèn)單》 ，作為結(jié)算和工程進(jìn)度款支付的依據(jù)。2 管理內(nèi)容 基建工程中乙方供應(yīng)材料由甲方指定廠家、品牌，不按甲方指定廠家、品牌、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號(hào)購(gòu)買(mǎi)相關(guān)材料的，甲方不予結(jié)算，具體乙供材料品牌詳見(jiàn)《乙供材料品牌確認(rèn)表》 。 負(fù)責(zé)組織乙供材料的到貨驗(yàn)收。 造價(jià)中心負(fù)責(zé)確認(rèn)詢價(jià)乙供材料范圍。 參加乙供材料到貨驗(yàn)收。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股子公司及受托寶豐能源管理單位乙供材料的管理。 附件附件一：甲供材料、設(shè)備清單附件二：材料代用通知單47 / 314附件一：甲供材料、設(shè)備清單JLBFNYGJGL0092022單位工程名稱： 承包單位：序號(hào) 材料、設(shè)備名 稱 型號(hào)規(guī)格 單位 數(shù)量 當(dāng)期采購(gòu)價(jià)格 合價(jià) 采購(gòu)時(shí)間 備注48 / 31449 / 314附件二：材料代用通知單JLBFNYGJGL0102022材料計(jì)劃所屬項(xiàng)目實(shí)施單位 　 計(jì)劃所屬單位工程名稱 　 計(jì)劃所屬分部分項(xiàng)工程圖號(hào) 　計(jì)劃上報(bào)時(shí)間 　 計(jì)劃所屬分部分項(xiàng)工程名稱 　 材料代用單編號(hào)序號(hào) 原計(jì)劃材料名稱、材質(zhì)及型號(hào)規(guī)格、數(shù)量 代用計(jì)劃材料名稱、材質(zhì)及型號(hào)規(guī) 格、數(shù)量 代用材料使用部位 項(xiàng)目實(shí)施單位 專(zhuān)工意見(jiàn) 備注1 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　材料代用明細(xì)7 　 　 　 　 　監(jiān)理公司單位 項(xiàng)目實(shí)施單位主管領(lǐng)導(dǎo)　工程處負(fù)責(zé)人 　審批意見(jiàn)項(xiàng)目管理單位主管領(lǐng)導(dǎo) 　項(xiàng)目管理單位工程處 　 供應(yīng)公司計(jì)劃部 　簽收單位 　項(xiàng)目實(shí)施單位(含施工單位) 　 造價(jià)中心 　備注：材料代用以小代大或材質(zhì)發(fā)生變化時(shí)須有由設(shè)計(jì)院出具意見(jiàn)。3 附則 本制度由寶豐能源項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)解釋。 其它事項(xiàng) 乙供材料作為甲供材料上報(bào)的，對(duì)提報(bào)單位每次處罰 202210000 元，對(duì)審核單位每次處罰 5002022 元。凡未經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位審批的領(lǐng)料單，在結(jié)算時(shí)一律不予確認(rèn)。 甲供材料結(jié)算管理施工單位編制的工程竣工結(jié)算報(bào)告中，必須附甲供材料、及設(shè)備領(lǐng)用、退庫(kù)手續(xù)復(fù)印件和清單。 每月 30 日前由項(xiàng)目管理單位組織相關(guān)單位對(duì)各項(xiàng)目實(shí)施單位已領(lǐng)用未耗用的甲供材料進(jìn)行平衡調(diào)撥，并經(jīng)供應(yīng)公司辦理退庫(kù)（調(diào)撥）手續(xù)，按前述規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)料單上施工單位領(lǐng)料人員簽字、蓋章，項(xiàng)目實(shí)施單位材料計(jì)劃員、部室領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人簽字齊全后方可領(lǐng)料。 緊急需求材料計(jì)劃按照《緊急需求材料計(jì)劃申報(bào)流程》執(zhí)行。 各項(xiàng)目實(shí)施單位根據(jù)造價(jià)中心審核意見(jiàn)修改計(jì)劃。重點(diǎn)審核材料計(jì)劃中所列甲供材料需求數(shù)量（包括合理?yè)p耗）準(zhǔn)確性、甲乙供材料的劃分，經(jīng)部門(mén)審核人、負(fù)責(zé)人簽字后返項(xiàng)目實(shí)施單位，并做好計(jì)劃審批流轉(zhuǎn)記錄。重點(diǎn)審核計(jì)劃中甲供材料所用于的單項(xiàng)（單位）工程及使用時(shí)間、材料名稱及其型號(hào)規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、材料需求數(shù)量等，并按公司規(guī)定增加物資編碼，經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人審核、簽字后上報(bào)造價(jià)中心，并做好計(jì)劃流轉(zhuǎn)記錄。逾期上報(bào)造成后果由計(jì)劃編制單位負(fù)責(zé)（逢節(jié)假日計(jì)劃提前） 。凡因計(jì)劃編報(bào)錯(cuò)誤造成的經(jīng)濟(jì)損失由計(jì)劃編報(bào)單位負(fù)責(zé)。 甲供材料計(jì)劃編報(bào)時(shí)間應(yīng)在公司文件規(guī)定的采購(gòu)周期內(nèi)，并考慮計(jì)劃審核周期以及到貨日期的基礎(chǔ)上提前編報(bào)。 甲供材料計(jì)劃由施工單位編制蓋章、監(jiān)理單位審核蓋章、項(xiàng)目實(shí)施單位審核并按公司規(guī)定增加物資編碼，經(jīng)項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)造價(jià)中心審核。 甲供材料計(jì)劃應(yīng)按單項(xiàng)工程、單位工程、分部分項(xiàng)工程、材料類(lèi)別、要求到貨時(shí)間分類(lèi)編制，并在材料計(jì)劃中注明單項(xiàng)工程、單位工程、分部分項(xiàng)工程施工圖號(hào)。44 / 314 甲供材料計(jì)劃編制要求。 甲供材料計(jì)劃編制、審核、批準(zhǔn)流程見(jiàn)《甲供材料計(jì)劃申報(bào)流程》 。 造價(jià)中心負(fù)責(zé)公司對(duì)各單位所屬工程項(xiàng)目（含大修、技改項(xiàng)目中由外委單位施工且有施工圖紙的甲供材料）甲供材料計(jì)劃用量的審核，并在工程結(jié)算費(fèi)用中對(duì)超出定額使用量的甲供材料費(fèi)用進(jìn)行核減。 職責(zé) 項(xiàng)目實(shí)施單位負(fù)責(zé)審核、匯總、上報(bào)施工單位編報(bào)的甲供材料計(jì)劃。43 / 314工程項(xiàng)目甲供材管理制度BFNYGJGL0062022A/41 總則 目的為加強(qiáng)寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“寶豐能源”)工程項(xiàng)目建設(shè)中甲供材料的供應(yīng)工作，保證工程建設(shè)進(jìn)度的需求和材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，減少資金積壓，降低工程建設(shè)成本，實(shí)行計(jì)劃供應(yīng)，特制定本制度。3 附則 本制度由項(xiàng)目管理單位負(fù)責(zé)解釋。 （處罰按照公司相關(guān)制度及績(jī)效考核條款執(zhí)行） 因方案審核不嚴(yán)格或其他因素導(dǎo)致施工過(guò)程出現(xiàn)安全、質(zhì)量等事故發(fā)生的，依據(jù)質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故相關(guān)要求執(zhí)行。 （處罰按照公司相關(guān)制度及績(jī)效考核條款執(zhí)行）42 / 314 在施工過(guò)程中未能按照審核后方案實(shí)施的，每次處罰施工單位 2022 元，造成的損失由施工單位承擔(dān)；監(jiān)理單位監(jiān)管不到位的每次處罰 1000 元，同時(shí)承擔(dān)損失的 5%10%；項(xiàng)目實(shí)施單位管理不到位每次出發(fā) 500 元，項(xiàng)目管理單位監(jiān)管不到位每次處罰 200 元。 （處罰按照公司相關(guān)制度及績(jī)效考核條款執(zhí)行） 未按照規(guī)定時(shí)間審核完成方案，導(dǎo)致施工單位延緩開(kāi)工的，每延遲 1 天處罰責(zé)任單位 500 元。 其他規(guī)定 圖紙資料齊全的情況下，施工單位未上報(bào)施工方案就開(kāi)工的，由項(xiàng)目實(shí)施單位對(duì)施工單位處罰 2022 元，造成損失的由施工單位承擔(dān)，監(jiān)理單位監(jiān)管不到位每次處罰 1000 元，同時(shí)承擔(dān)損失的 5%10%，項(xiàng)目實(shí)施單位每次出發(fā) 500 元。 對(duì)方案審核出安全、質(zhì)量及不完善項(xiàng)等問(wèn)題，按資料流程進(jìn)行回退。 項(xiàng)目實(shí)施單位在收到方案后 2 日內(nèi)組織本單位相關(guān)人員會(huì)審。 施工組織設(shè)計(jì)、施工方案編制分工及審批權(quán)限編制分工（施工單位） 審批權(quán)限序號(hào) 項(xiàng)目 組織 主編 參編 審核 會(huì)簽 批準(zhǔn)1 施工組織設(shè)計(jì)分公司（項(xiàng)目部）項(xiàng)目經(jīng)理分公司（項(xiàng)目部）總工程師分公司（項(xiàng)目部）施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、安全經(jīng)理及相關(guān)的專(zhuān)業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項(xiàng)目部及項(xiàng)目管理單位主管安全、質(zhì)量、技術(shù)的相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目管理單位主管工程負(fù)責(zé)人2 Ⅲ類(lèi)施工方案分公司（項(xiàng)目部）項(xiàng)目經(jīng)理分公司（項(xiàng)目部） 總工程師專(zhuān)業(yè)公司總工程師分公司（項(xiàng)目部）施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、安全經(jīng)理及相關(guān)的專(zhuān)業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項(xiàng)目部及項(xiàng)目管理單位主管安全、質(zhì)量、工程進(jìn)度的相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目管理單位主管工程負(fù)責(zé)人3 Ⅱ類(lèi)施工方案分公司（項(xiàng)目部）總工程師分公司（項(xiàng)目部）專(zhuān)業(yè)工程師及專(zhuān)業(yè)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人專(zhuān)業(yè)公司項(xiàng)目隊(duì)各專(zhuān)業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)工程師項(xiàng)目部總工程師或項(xiàng)目經(jīng)理41 / 3144Ⅰ類(lèi)施工方案（不在上述分類(lèi)范圍內(nèi)的均屬于Ⅰ類(lèi)）分公司（項(xiàng)目部）工程部或?qū)I(yè)公司技術(shù)科分公司（項(xiàng)目部）專(zhuān)業(yè)工程師及專(zhuān)業(yè)公司各工程師專(zhuān)業(yè)公司項(xiàng)目隊(duì)工程技術(shù)人員分公司（項(xiàng)目部）總工或技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位總監(jiān)注： 施工方案的編制、審核、審批程序以及承擔(dān)的責(zé)任按照國(guó)家的規(guī)定執(zhí)行 方案時(shí)效性 施工單位應(yīng)在施工前 15 日內(nèi)完成方案的編制及內(nèi)部審批，報(bào)至監(jiān)理單位審核。儀表安裝工程1. 各類(lèi)大型控制系統(tǒng)的調(diào)試；2. 其他專(zhuān)項(xiàng)安裝、調(diào)試。電氣安裝工程1. 容量≥8000kVA 變壓器安裝、受電；2. 電壓≥35kV 變電所送、受電；3. 功率≥50000kW 發(fā)電機(jī)組安裝、調(diào)試、試運(yùn)行；4. 功率≥5000kW 電動(dòng)機(jī)試運(yùn)行。40 / 314分部分項(xiàng)工程方案內(nèi)容Ⅲ 類(lèi) 方 案 Ⅱ 類(lèi) 方 案管道安裝工程1. 設(shè)計(jì)壓力≥,且管道直徑 DN≥100mm 的管道安裝；2. 長(zhǎng)度≥30km 的長(zhǎng)輸管道安裝。1. Ⅰ、Ⅱ類(lèi)壓力容器現(xiàn)場(chǎng)組焊和制造（不含球罐） ；2. 容積＜10 萬(wàn) m3儲(chǔ)罐，容積＜3 萬(wàn) m3氣柜；3. 容積＜5000 m 3球罐球形儲(chǔ)罐現(xiàn)場(chǎng)組焊；4. 單體容積≥500 m 3的料倉(cāng)。、工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)、離心式壓縮機(jī)、活塞式壓縮機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)；，解體安裝跨度＜24m 的刮料機(jī)，解體安裝跨度＜30m 的耙料機(jī)；＜5m 的風(fēng)機(jī)；（如球磨機(jī)、棒磨機(jī)） ；≥20m 的輸送機(jī)；≥14m 的干燥機(jī)（轉(zhuǎn)窯） ；。1. 工件重量≥40t，且＜100t；2. 臥式安裝長(zhǎng)度（直線長(zhǎng)）≥40m，且＜70m；3. 立式安裝高度≥30m，且＜60m。 （如：開(kāi)工加熱爐、管式爐等） 。＜160t/h 或額定蒸汽壓力＜ 的蒸汽鍋爐；。＜50m，但≥30m；或安裝標(biāo)高＜30m，但≥18m；或跨度＜36m，但≥18m；＜50000m 2，但≥10