【正文】 55 / 314附件二：乙供材料 /設(shè)備到貨驗收單JLBFNYGJGL0122022施工單位：單位工程名稱：到貨日期： NO： 序號 名稱 型號、規(guī)格 材質(zhì) 單位 到貨數(shù)量 單價 總價 品牌或生產(chǎn)單位 備注（若為詢價產(chǎn)品是否與詢價規(guī)格 型號一致）施工單位意見 監(jiān)理單位意見項目實施單位意見 供應(yīng)公司意見56 / 314此驗收單一式四聯(lián)，第一聯(lián)項目實施單位，第二聯(lián)供應(yīng)公司，第三聯(lián)施工單位。 附件附件一：乙供材料、設(shè)備確認(rèn)單附件二：乙供材料、設(shè)備到貨驗收單附件三：乙供材料品牌確認(rèn)表54 / 314附件一： 乙供材料 設(shè)備確認(rèn)單JLBFNYGJGL0112022單位工程名稱： 承包單位：施工單位報審 項目實施單位審核 采購單位審定序號 材料、設(shè)備名 稱 單位參考數(shù)量 型號、規(guī)格施工單位報審參考價格 型號、規(guī)格 使用部位 品牌、廠家材料/設(shè)備價格 備注詢價員簽字確認(rèn)￥：￥：￥：￥：￥：￥：項目實施單位負(fù)責(zé)人： 日期： 項目管理單位： 日期：項目實施單位專業(yè)工程師： 日期： 造價中心： 日期：供應(yīng)公司審核人： 日期： 供應(yīng)公司總經(jīng)理： 日期：備注：本表必須按照單位工程辦理并將相關(guān)內(nèi)容填寫齊全，項目實施單位審定內(nèi)容包括型號、規(guī)格及使用部位，對于不符合上述要求的，不能作為結(jié)算依據(jù)使用。3 附則 本制度由寶豐能源供應(yīng)公司負(fù)責(zé)解釋。 各單位需增加乙供材品牌，必須報供應(yīng)公司進(jìn)行確認(rèn)并報企管企業(yè)管理部、供應(yīng)公司備案，根據(jù)審批后的品牌進(jìn)行驗收。對乙供材料的認(rèn)價包含運(yùn)費(fèi)、稅費(fèi)。 對于不符合要求的《乙供材料/設(shè)備確認(rèn)單》 ，各審核單位有權(quán)不予受理，造價中心不予辦理工程進(jìn)度款和竣工結(jié)算。53 / 314 項目管理單位/在建礦井聯(lián)合采購單位，建立并執(zhí)行乙供材料詢價單交接表，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人。 加工件由供應(yīng)公司按照圖紙確定價格，不指定廠家或品牌。 施工用鋼材必須按照公司指定品牌進(jìn)行采購，若七大鋼廠不生產(chǎn)的建筑用重要鋼材，由施工單位書面報告項目實施單位，項目實施單位審核后提報供應(yīng)公司審批。變更后材料按照《工程項目甲供材管理制度》執(zhí)行。 進(jìn)場驗收不合格的材料、設(shè)備，施工單位擅自使用的，對施工單位每次處罰 2022500000 元，該工程不予結(jié)算，同時對驗收組織單位每次處罰 5000元。驗收時嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，堅決執(zhí)行國家的相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料、設(shè)備，不得使用。 乙供材料到貨驗收 《乙供材料/設(shè)備到貨驗收單》由項目實施單位統(tǒng)一在供應(yīng)公司領(lǐng)取，供應(yīng)52 / 314公司在發(fā)放時按照編號進(jìn)行登記、備案，不按公司提供的驗收單進(jìn)行驗收的一律視為無效驗收。 若乙方對價格有異議，提出申請由供應(yīng)公司組織施工單位、項目實施單位、造價中心四方到市場見實物定價，或四方使用免提電話方式共同確認(rèn)。 對于乙供材料詢價單，要求項目實施單位于 3 日內(nèi)完成審核，供應(yīng)公司于7 日內(nèi)確認(rèn)返回，并附廠家聯(lián)系方式及聯(lián)系人。 各施工單位可按照工程子項一并提報乙供材料詢價單，統(tǒng)一詢價。 《乙供材料/設(shè)備確認(rèn)單》由承包單位提出項目實施單位負(fù)責(zé)辦理（表中的填寫內(nèi)容除了項目實施單位、供應(yīng)公司填寫內(nèi)容可以手寫以外，施工單位填寫的內(nèi)容必須使用打印，不允許手寫） ，項目實施單位審定材料、設(shè)備的型號、規(guī)格、使用部位、數(shù)量。在合同規(guī)定沒有材差的乙供材料，施工承包單位必須事先辦理《乙供材料/、設(shè)備確認(rèn)單》 ，作為結(jié)算和工程進(jìn)度款支付的依據(jù)。2 管理內(nèi)容 基建工程中乙方供應(yīng)材料由甲方指定廠家、品牌，不按甲方指定廠家、品牌、材質(zhì)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號購買相關(guān)材料的，甲方不予結(jié)算，具體乙供材料品牌詳見《乙供材料品牌確認(rèn)表》 。 負(fù)責(zé)組織乙供材料的到貨驗收。 造價中心負(fù)責(zé)確認(rèn)詢價乙供材料范圍。 參加乙供材料到貨驗收。 適用范圍本制度適用于寶豐能源、寶豐能源控股子公司及受托寶豐能源管理單位乙供材料的管理。 附件附件一：甲供材料、設(shè)備清單附件二：材料代用通知單47 / 314附件一：甲供材料、設(shè)備清單JLBFNYGJGL0092022單位工程名稱： 承包單位：序號 材料、設(shè)備名 稱 型號規(guī)格 單位 數(shù)量 當(dāng)期采購價格 合價 采購時間 備注48 / 31449 / 314附件二：材料代用通知單JLBFNYGJGL0102022材料計劃所屬項目實施單位 　 計劃所屬單位工程名稱 　 計劃所屬分部分項工程圖號 　計劃上報時間 　 計劃所屬分部分項工程名稱 　 材料代用單編號序號 原計劃材料名稱、材質(zhì)及型號規(guī)格、數(shù)量 代用計劃材料名稱、材質(zhì)及型號規(guī) 格、數(shù)量 代用材料使用部位 項目實施單位 專工意見 備注1 　 　 　 　 　2 　 　 　 　 　3 　 　 　 　 　4 　 　 　 　 　5 　 　 　 　 　6 　 　 　 　 　材料代用明細(xì)7 　 　 　 　 　監(jiān)理公司單位 項目實施單位主管領(lǐng)導(dǎo)　工程處負(fù)責(zé)人 　審批意見項目管理單位主管領(lǐng)導(dǎo) 　項目管理單位工程處 　 供應(yīng)公司計劃部 　簽收單位 　項目實施單位(含施工單位) 　 造價中心 　備注：材料代用以小代大或材質(zhì)發(fā)生變化時須有由設(shè)計院出具意見。3 附則 本制度由寶豐能源項目管理單位負(fù)責(zé)解釋。 其它事項 乙供材料作為甲供材料上報的，對提報單位每次處罰 202210000 元，對審核單位每次處罰 5002022 元。凡未經(jīng)項目實施單位審批的領(lǐng)料單，在結(jié)算時一律不予確認(rèn)。 甲供材料結(jié)算管理施工單位編制的工程竣工結(jié)算報告中，必須附甲供材料、及設(shè)備領(lǐng)用、退庫手續(xù)復(fù)印件和清單。 每月 30 日前由項目管理單位組織相關(guān)單位對各項目實施單位已領(lǐng)用未耗用的甲供材料進(jìn)行平衡調(diào)撥，并經(jīng)供應(yīng)公司辦理退庫（調(diào)撥）手續(xù)，按前述規(guī)定辦理領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)料單上施工單位領(lǐng)料人員簽字、蓋章，項目實施單位材料計劃員、部室領(lǐng)導(dǎo)、負(fù)責(zé)人簽字齊全后方可領(lǐng)料。 緊急需求材料計劃按照《緊急需求材料計劃申報流程》執(zhí)行。 各項目實施單位根據(jù)造價中心審核意見修改計劃。重點(diǎn)審核材料計劃中所列甲供材料需求數(shù)量（包括合理損耗）準(zhǔn)確性、甲乙供材料的劃分，經(jīng)部門審核人、負(fù)責(zé)人簽字后返項目實施單位，并做好計劃審批流轉(zhuǎn)記錄。重點(diǎn)審核計劃中甲供材料所用于的單項（單位）工程及使用時間、材料名稱及其型號規(guī)格、主要技術(shù)參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、材料需求數(shù)量等，并按公司規(guī)定增加物資編碼，經(jīng)項目實施單位負(fù)責(zé)人審核、簽字后上報造價中心，并做好計劃流轉(zhuǎn)記錄。逾期上報造成后果由計劃編制單位負(fù)責(zé)（逢節(jié)假日計劃提前） 。凡因計劃編報錯誤造成的經(jīng)濟(jì)損失由計劃編報單位負(fù)責(zé)。 甲供材料計劃編報時間應(yīng)在公司文件規(guī)定的采購周期內(nèi)，并考慮計劃審核周期以及到貨日期的基礎(chǔ)上提前編報。 甲供材料計劃由施工單位編制蓋章、監(jiān)理單位審核蓋章、項目實施單位審核并按公司規(guī)定增加物資編碼，經(jīng)項目實施單位負(fù)責(zé)人簽字后報造價中心審核。 甲供材料計劃應(yīng)按單項工程、單位工程、分部分項工程、材料類別、要求到貨時間分類編制，并在材料計劃中注明單項工程、單位工程、分部分項工程施工圖號。44 / 314 甲供材料計劃編制要求。 甲供材料計劃編制、審核、批準(zhǔn)流程見《甲供材料計劃申報流程》 。 造價中心負(fù)責(zé)公司對各單位所屬工程項目（含大修、技改項目中由外委單位施工且有施工圖紙的甲供材料）甲供材料計劃用量的審核，并在工程結(jié)算費(fèi)用中對超出定額使用量的甲供材料費(fèi)用進(jìn)行核減。 職責(zé) 項目實施單位負(fù)責(zé)審核、匯總、上報施工單位編報的甲供材料計劃。43 / 314工程項目甲供材管理制度BFNYGJGL0062022A/41 總則 目的為加強(qiáng)寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“寶豐能源”)工程項目建設(shè)中甲供材料的供應(yīng)工作，保證工程建設(shè)進(jìn)度的需求和材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，減少資金積壓，降低工程建設(shè)成本，實行計劃供應(yīng)，特制定本制度。3 附則 本制度由項目管理單位負(fù)責(zé)解釋。 （處罰按照公司相關(guān)制度及績效考核條款執(zhí)行） 因方案審核不嚴(yán)格或其他因素導(dǎo)致施工過程出現(xiàn)安全、質(zhì)量等事故發(fā)生的，依據(jù)質(zhì)量缺陷及質(zhì)量事故相關(guān)要求執(zhí)行。 （處罰按照公司相關(guān)制度及績效考核條款執(zhí)行）42 / 314 在施工過程中未能按照審核后方案實施的，每次處罰施工單位 2022 元，造成的損失由施工單位承擔(dān)；監(jiān)理單位監(jiān)管不到位的每次處罰 1000 元，同時承擔(dān)損失的 5%10%；項目實施單位管理不到位每次出發(fā) 500 元，項目管理單位監(jiān)管不到位每次處罰 200 元。 （處罰按照公司相關(guān)制度及績效考核條款執(zhí)行） 未按照規(guī)定時間審核完成方案，導(dǎo)致施工單位延緩開工的，每延遲 1 天處罰責(zé)任單位 500 元。 其他規(guī)定 圖紙資料齊全的情況下，施工單位未上報施工方案就開工的，由項目實施單位對施工單位處罰 2022 元，造成損失的由施工單位承擔(dān)，監(jiān)理單位監(jiān)管不到位每次處罰 1000 元，同時承擔(dān)損失的 5%10%，項目實施單位每次出發(fā) 500 元。 對方案審核出安全、質(zhì)量及不完善項等問題，按資料流程進(jìn)行回退。 項目實施單位在收到方案后 2 日內(nèi)組織本單位相關(guān)人員會審。 施工組織設(shè)計、施工方案編制分工及審批權(quán)限編制分工（施工單位） 審批權(quán)限序號 項目 組織 主編 參編 審核 會簽 批準(zhǔn)1 施工組織設(shè)計分公司（項目部）項目經(jīng)理分公司（項目部）總工程師分公司（項目部）施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、安全經(jīng)理及相關(guān)的專業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項目部及項目管理單位主管安全、質(zhì)量、技術(shù)的相關(guān)部門項目管理單位主管工程負(fù)責(zé)人2 Ⅲ類施工方案分公司（項目部）項目經(jīng)理分公司（項目部） 總工程師專業(yè)公司總工程師分公司（項目部）施工經(jīng)理、質(zhì)量經(jīng)理、安全經(jīng)理及相關(guān)的專業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項目部及項目管理單位主管安全、質(zhì)量、工程進(jìn)度的相關(guān)部門項目管理單位主管工程負(fù)責(zé)人3 Ⅱ類施工方案分公司（項目部）總工程師分公司（項目部）專業(yè)工程師及專業(yè)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人專業(yè)公司項目隊各專業(yè)工程師監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專業(yè)監(jiān)理工程師、總監(jiān)項目部各專業(yè)工程師項目部總工程師或項目經(jīng)理41 / 3144Ⅰ類施工方案（不在上述分類范圍內(nèi)的均屬于Ⅰ類）分公司（項目部）工程部或?qū)I(yè)公司技術(shù)科分公司（項目部）專業(yè)工程師及專業(yè)公司各工程師專業(yè)公司項目隊工程技術(shù)人員分公司（項目部）總工或技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)理單位的安全、質(zhì)量、專業(yè)監(jiān)理工程師監(jiān)理單位總監(jiān)注： 施工方案的編制、審核、審批程序以及承擔(dān)的責(zé)任按照國家的規(guī)定執(zhí)行 方案時效性 施工單位應(yīng)在施工前 15 日內(nèi)完成方案的編制及內(nèi)部審批，報至監(jiān)理單位審核。儀表安裝工程1. 各類大型控制系統(tǒng)的調(diào)試；2. 其他專項安裝、調(diào)試。電氣安裝工程1. 容量≥8000kVA 變壓器安裝、受電；2. 電壓≥35kV 變電所送、受電；3. 功率≥50000kW 發(fā)電機(jī)組安裝、調(diào)試、試運(yùn)行；4. 功率≥5000kW 電動機(jī)試運(yùn)行。40 / 314分部分項工程方案內(nèi)容Ⅲ 類 方 案 Ⅱ 類 方 案管道安裝工程1. 設(shè)計壓力≥,且管道直徑 DN≥100mm 的管道安裝；2. 長度≥30km 的長輸管道安裝。1. Ⅰ、Ⅱ類壓力容器現(xiàn)場組焊和制造（不含球罐） ；2. 容積＜10 萬 m3儲罐，容積＜3 萬 m3氣柜；3. 容積＜5000 m 3球罐球形儲罐現(xiàn)場組焊；4. 單體容積≥500 m 3的料倉。、工業(yè)燃?xì)廨啓C(jī)、離心式壓縮機(jī)、活塞式壓縮機(jī)、汽輪發(fā)電機(jī)；，解體安裝跨度＜24m 的刮料機(jī)，解體安裝跨度＜30m 的耙料機(jī)；＜5m 的風(fēng)機(jī)；（如球磨機(jī)、棒磨機(jī)） ；≥20m 的輸送機(jī)；≥14m 的干燥機(jī)（轉(zhuǎn)窯） ；。1. 工件重量≥40t，且＜100t；2. 臥式安裝長度（直線長）≥40m，且＜70m；3. 立式安裝高度≥30m，且＜60m。 （如：開工加熱爐、管式爐等） 。＜160t/h 或額定蒸汽壓力＜ 的蒸汽鍋爐；。＜50m，但≥30m；或安裝標(biāo)高＜30m，但≥18m；或跨度＜36m，但≥18m；＜50000m 2，但≥10