【正文】 重大變更（包括設(shè)計(jì)變更、工程更改及隱蔽工程等）及重大事項(xiàng)處理記錄。 33 33 三、驗(yàn)收議程 由礦對(duì)工程項(xiàng)目的建設(shè)概況向驗(yàn)收組進(jìn)行介紹，主要包括以下內(nèi)容： （ 1）設(shè)計(jì)情況：包括設(shè)計(jì)單位、設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容和重大變更等。 二、組織領(lǐng)導(dǎo)及參加部門(mén) 工程項(xiàng)目即單位工程竣工驗(yàn)收由煤業(yè)公 司基建部組織，礦工程、技術(shù)、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、調(diào)度、機(jī)電、財(cái)務(wù)、綜合等相關(guān)部門(mén)參加。即單位工程竣工驗(yàn)收制度。 付款辦法除執(zhí)行合同外，未明確部分參照煤業(yè)公司現(xiàn)行辦法執(zhí)行。 結(jié)算中單項(xiàng)材差、取費(fèi)及定額套用執(zhí)行煤業(yè)公司現(xiàn)行規(guī)定及合同約定?？⒐そY(jié)算憑單位工程竣工驗(yàn)收合格證書(shū)進(jìn)行 32 32 編制，竣工結(jié)算原則上在工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)完成。 二、工程結(jié)算 工程結(jié)算實(shí)行按合同和核準(zhǔn)進(jìn)度結(jié)算的原則。 單位工程 50－ 100 萬(wàn)元以上，審批時(shí)間為 5 天，復(fù)核時(shí)間 2 天?？缒甓裙こ谈鶕?jù)批準(zhǔn)預(yù)算的工程量和材料用量核減上年度已完工程量和材料用量的余額進(jìn)行編制，其中定額子目和取費(fèi)必須和批準(zhǔn)預(yù)算保持一致，由建設(shè)單位編制并在每年一季度審批。上報(bào)審批的預(yù)算，工程師建立臺(tái)帳。 公司內(nèi)部建立預(yù)算審批、復(fù)核制約機(jī)制。 執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（ AQ1055— 2021） 第十三章 預(yù)結(jié)算 管理制度 一、工程預(yù)算 工程項(xiàng)目的預(yù)算原則上由設(shè)計(jì)部門(mén)根據(jù)會(huì)審后的施工圖進(jìn)行編制。 隱蔽工程處理方案下達(dá)后，建設(shè)、施工、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理等有關(guān)單位在管理上要按施工圖內(nèi)工程管理辦法執(zhí)行，隱蔽工程完成，由建設(shè)單 31 31 位組織進(jìn)行驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員進(jìn)行簽字，方可進(jìn)行下道工序。 隱蔽工程處理方案必須符合集團(tuán)公司工程管理規(guī)定及設(shè)計(jì)規(guī)范要求，不得虛意增加工程量和擴(kuò)大隱蔽范圍。 基建部接到發(fā)生隱蔽工程的通知后，必須及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)到施工現(xiàn)場(chǎng)確定處理方案，核實(shí)工程量。 執(zhí)行第八章第五條規(guī)定（ AQ1055— 2021） 第十二章 隱蔽工程驗(yàn)收制度 隱蔽工程是指工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，施工圖紙以外不可預(yù)見(jiàn)的被下一道工序所覆蓋，不能直接看到的分項(xiàng)工程。在聽(tīng)取建設(shè)單位匯報(bào)后，實(shí)行分組驗(yàn)收、集中講評(píng)，并提出相應(yīng)的 要求和建議。 （ 3）、工程現(xiàn)場(chǎng)管理資料是否規(guī)范、齊全（包括建設(shè)單位管理資 30 30 料、施工單位的技術(shù)資料及監(jiān)理單位的管理資料）。 月度驗(yàn)收的內(nèi)容 （ 1）、工程進(jìn)度：工程量、工作量、形象進(jìn)度。 （ 2）、時(shí)間：每月 25 日左右。 第十一章 工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度 為保證工程質(zhì)量，促進(jìn)施工安全，加快工程施工進(jìn)度，縮短工期，降低工程成本造價(jià)，協(xié)調(diào)建設(shè)各方關(guān)系，解決施工中存在的問(wèn)題，使工程項(xiàng)目盡快發(fā)揮應(yīng)有的投資效益，特制定基本建設(shè)工程項(xiàng)目月度驗(yàn)收制度。 合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。 29 29 簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu) 合同協(xié)議的基本原則。 采購(gòu)合同的簽訂： 初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，公司綜合科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。 4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。 公司自購(gòu)物資由綜合科設(shè)立專(zhuān)職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種 管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)公司基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容充實(shí)、數(shù)字真實(shí)準(zhǔn)確、賬目清楚、按期報(bào)賬； 嚴(yán)格履行會(huì)計(jì)手續(xù)，基建資金必須按程序簽批后方能使用； 基建財(cái)務(wù)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，保護(hù)國(guó)家基建資金的完整與安全； 按照國(guó)家財(cái)務(wù)制度的規(guī)定， 認(rèn)真編制憑證及月報(bào)、季報(bào)、年終計(jì)算，做到報(bào)表及時(shí)、數(shù)字真實(shí)、內(nèi)容完整、實(shí)事求是； 認(rèn)真審核原始憑證，對(duì)違反財(cái)經(jīng)制度，不真實(shí)和不符合基建開(kāi)支范圍與標(biāo)準(zhǔn)的票據(jù)一律拒絕報(bào)賬。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和范圍，防止挪用、擠占國(guó)家資金。 二、基本建設(shè)資金要專(zhuān)戶(hù)管理，專(zhuān)賬核算，專(zhuān)款專(zhuān)用。 第九章 基建財(cái)務(wù)管理制度 為進(jìn)一步 規(guī)范本礦基建財(cái)務(wù)管理制度，保證基建工作的順利進(jìn)行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、 財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》和實(shí)際情況，特制定如下管理制度。 —— 如發(fā) 現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)處理。 —— 各種施工記錄、資料收集和整理情況。 （ 5）竣工質(zhì)量檢查制度。 —— 檢驗(yàn)評(píng)定工作的具體分工：作業(yè)工班自檢出原始記錄，施工單位把關(guān)檢查出檢查評(píng)定表等有關(guān)資料，并進(jìn)行抽檢復(fù)查。工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化檢驗(yàn)評(píng)定工作是實(shí)行施工質(zhì)量控制、考核施工單位在施工質(zhì)量方面的成績(jī)、查找問(wèn)題、促進(jìn)工程質(zhì)量管理和工程質(zhì)量不斷提高的手段。 —— 質(zhì)量檢查的結(jié)果，與施工單位、監(jiān)理單位工程款掛鉤，實(shí)行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，提高其質(zhì)量參與意識(shí)及參與質(zhì)量管理工作的積極性。對(duì)工程安全質(zhì)量進(jìn)行檢查，檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題要冷靜分析，找準(zhǔn)主要原因及時(shí)提出整改的措施和處理意見(jiàn)，并限期整改。 —— 對(duì)隱蔽工程、重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序施工，檢查值班情況，核實(shí)值班記錄，確保施工過(guò)程中的有效控制。 —— 質(zhì)量體系是否持續(xù)有效地運(yùn)行。 —— 配料計(jì)量是否準(zhǔn)確。 —— 是否按規(guī)定進(jìn)行材料實(shí)驗(yàn)和檢驗(yàn)，其結(jié)果是夠滿(mǎn)足實(shí)際要求，合格證件是否齊全。是否進(jìn)行換手復(fù)核，以確保工程的可靠性，保證管段在施工中的準(zhǔn)確性 —— 施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化管理和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)以及工程質(zhì)量是否符合施工規(guī)范，驗(yàn)收規(guī)定，抽查質(zhì)量評(píng)定表格和工程實(shí)際是否相符。 （ 2）施工過(guò)程中檢查的內(nèi)容有： —— 是否嚴(yán)格按照施工圖紙和施工組織設(shè)計(jì)、施工安全技術(shù)措施、作業(yè)規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)保證措施等要求組織實(shí)施。 —— 創(chuàng)優(yōu)目標(biāo)、質(zhì)量措施是否制定。 —— 采用的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備已進(jìn)行操作人員的上崗培訓(xùn)，是否掌握應(yīng)用。 四、工程質(zhì)量檢查制度。 三、施工方案審批制度。 工程項(xiàng)目開(kāi)工前，礦技術(shù)科負(fù)責(zé)向施工單位進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)交底，提出并明確工程項(xiàng)目、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證措施及要求，以 24 24 及工程項(xiàng)目中所采用的新技術(shù)、新工藝、 新材料、新方法及操作規(guī)程，并以《技術(shù)交底書(shū)》形式下達(dá)并記錄。對(duì)設(shè)計(jì)文件有疑問(wèn)或認(rèn)為設(shè)計(jì)文件存在問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)向礦方、監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位提出。 二、實(shí)行圖紙會(huì)審和技術(shù)交底制度。 制定安全質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，確定項(xiàng)目工程質(zhì)量目標(biāo)，并制定相應(yīng)的質(zhì)量保證措施，實(shí)行層層分解，責(zé)任到人，狠抓落實(shí)，實(shí)施施工全過(guò)程的質(zhì)量動(dòng)態(tài)控制。 第八章 工程安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)管理制度 一、執(zhí)行全面安全質(zhì)量管理，實(shí)行質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制度。 23 23 若原設(shè)計(jì)圖已實(shí)施部分發(fā)生變更，則應(yīng)標(biāo)明已施工部位和完成情況、工程拆除情況等，做好工程變更施工過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)資料收集工作，包括材料使用、設(shè)備配置、人員安排等。所有的臨工變更簽證要注明用工的數(shù)量，要比較準(zhǔn)確地描述工作的范圍和工作的內(nèi)容。 在辦理零星工程及臨時(shí)用 工的變更簽證時(shí)，要明確工程的地點(diǎn)及產(chǎn)生的原因。 出現(xiàn)材料代換或者是采用新材料時(shí)，技術(shù)科一定要建立齊全的資料，并對(duì)新材料的經(jīng)濟(jì)效益等做出比較。對(duì)比方案要從性能、經(jīng)濟(jì)效益、安全等多方面綜合考慮選擇最合適的施工工藝。審核清楚變更的原因后，按照變更產(chǎn)生的原因分清責(zé)任方，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)的變更費(fèi)用。如遇到客觀原因而產(chǎn)生的施工條件的變更時(shí)，技術(shù)科要組織監(jiān)理單位、施工單位共同研究新的施工方案以應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的不同施工條件的變化并上報(bào)煤業(yè)公司，盡量將變更的費(fèi)用降到最低。 在施工過(guò)程中當(dāng)施工條件發(fā)生變化而產(chǎn)生變更時(shí)，本礦技術(shù)科要依據(jù)合同嚴(yán)格判斷該施工條件是否因?yàn)楹贤て诘难诱`而產(chǎn)生；或者該施工條件是否是因?yàn)槠渌强陀^因素造成。 建設(shè)方（本礦）改變項(xiàng)目功能或標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的深化設(shè)計(jì)變更一般所占變更費(fèi)用的比例最大，所以一定要根據(jù)投資標(biāo)準(zhǔn)