【正文】 每半年組織一次全面考核（針對所有員工），此次考核是對這半年來的培。2）理論考試不合格者，將扣月工資20元，參加補習考試仍不合格者，予以降薪至試用期工資，再培訓不合格者，將予以辭退處理。當每個專題培訓結(jié)束后，培訓部將會同部門培訓員對培訓內(nèi)容進行考核。 3）培訓部每月缶各部通報一次對缺勤人員的處理。1）參加培訓員工的考勤與工資掛鉤，每缺勤1次扣月工資20元，每遲到1次扣5元，無論何種原因，若缺課達總課時量的20%，培訓部有權(quán)取肖其參加結(jié)業(yè)考試的資格。4）培訓結(jié)束后，培訓情況將登記存檔。P規(guī)定處理。反之，未或能過者，將取消其評選資格。4）培訓結(jié)束后，培訓情況將登記存檔。3）培訓員工考勤制度按人力資源部Pamp。培訓制度：1）根據(jù)部門經(jīng)營管理需要進行針對性，階段性的培訓課程。（五）普通員工在職培訓制度：員工正式上崗后，因種種需要而進行的培訓。屬降級職位者，在轉(zhuǎn)換時即予調(diào)整為新崗位工資。員工所在部門同意后，人力資源部將安排員工見接納部門主管面試，合格者經(jīng)總經(jīng)理審核批準后，由人力資源部安排上班時間。各部門主管：年齡：30歲以下身高：男172米以上，女162米以上學歷：大?；蛲葘W歷，英語A級職業(yè)素質(zhì)要求：1） 有管理控制能力、語言表達能力、協(xié)調(diào)能力和獨立處理問題能力2） 三年以上酒店工作經(jīng)驗及相關(guān)部門系統(tǒng)知識3） 熟練英語口語會話，能掌握運用電腦各部門領(lǐng)班：年齡：25歲以下身高：男172米以上，女162米以上學歷：大?；蚵糜沃袑Ｂ殬I(yè)素質(zhì)要求：1） 了解酒店各項服務(wù)設(shè)施和崗位服務(wù)接待禮儀、接待程序2） 有2年以上相關(guān)崗位工作經(jīng)驗及崗位基本知識3） 懂英語會話各部門服務(wù)員：年齡：22歲以下身高：男172米以上，女162米以上學歷：高中或旅游中專同等學歷職業(yè)素質(zhì)要求：1） 掌握相關(guān)崗位工作流程及操作標準2） 接待禮儀、禮節(jié)(四)員工調(diào)職規(guī)定：更好員工應(yīng)在部門工作積極，表現(xiàn)良好，若員工本人要求調(diào)職，應(yīng)寫調(diào)職申請書交人力資源部。E. 每位新入職員工，必須參加人力資源部組織的為期三天的入職培訓，經(jīng)考試合格后，方可到部門報到并由部門培訓后上崗。C．人力資源部為每一位新員工開具“進離店費用通知單”，“新進人員通知單”和“員工制服單”。，須帶齊身份證、暫住證、最高學歷證書、就業(yè)卡、流動人口計劃生育證明、一寸彩色照片4張、制服按金400元。 B．入職時由員工填寫“溫泉大酒店員工登記表”，同時由部門填寫“員工變動表”，經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可辦理入職手續(xù)。 體檢：被錄用人員憑“溫泉大酒店體檢通知單”到壽光市衛(wèi)生防疫站按指定時間進行體檢。 C．相關(guān)部門經(jīng)理經(jīng)過面試，對同意錄用者在“應(yīng)聘人員登記表”背面“人員登記表）“用人部門意見”一欄對“可用”項打“√”，并簽名，后將“應(yīng)聘表”送回人力資源部。 面試程序：A．應(yīng)聘者必須按照預約時間提前或準時到達人力資源部。C．應(yīng)聘者需如實填寫“應(yīng)聘登記表”，一經(jīng)聘用，該表將作為員工檔案資料的主要組成部份。 應(yīng)聘程序：A．應(yīng)聘者攜帶一寸免冠彩色照片四張，身份證原件，學歷證書及相關(guān)證書 到本部報名。本規(guī)定自八月一日起試行，此解釋權(quán)歸人力資源部，總辦有最后解釋權(quán)。c. 受到書面警告后次月內(nèi)又超過二次：最后警告+扣款100元；d. 受到最后警告后次月內(nèi)又超過二次：1）合同工：解除勞動合同；2）勞務(wù)工：辭退。出勤：1） 遲到早退：a. 每月12次: 若共計超出10分鐘，一般違紀+扣款20元。4）工傷假：員工工傷三天，享有三天有薪工資。 本標準由酒店財務(wù)部負責解釋。檢查與考核： 。除規(guī)定的檢查部門外，不得提供。 。 ，由于自身原因造成的經(jīng)濟損失，負有賠償責任。 責任與權(quán)限： 、各種票據(jù)的安全負責。 ，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。 ，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人，做好崗位安全保衛(wèi)工作。 ： ，要確保其安全和完整無缺。 、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。 ： ，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存，按規(guī)定繳銷。每周一報送前一周的“資金動態(tài)情況表”按行名、帳號、現(xiàn)金、幣種、收、付、存進行填報。 ，要填寫準確無誤及時傳遞。 工作內(nèi)容與要求： ： ，根據(jù)主管會計審核 后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數(shù)量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋“收、付訖”戳記。 （九）出納崗位工作標準：本標準按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和酒店有關(guān)財務(wù)制度制訂。 ，視程度給予獎勵或處罰。對泄露財務(wù)機密的，除進行相應(yīng)處罰外，調(diào)離財務(wù)崗位。 ，要做好保密工作、嚴守財務(wù)機密。 對酒店員工因公借款、報銷清算負責。有權(quán)對無合同、無資金計劃，無酒店或總公司總經(jīng)理或董事長特批的預付款項，不予辦理，待手續(xù)齊備后付款。有權(quán)對記錄不準確、不完整的原始憑證，要求更正、補充，不真實的原始憑證，不予受理，并報告有關(guān)領(lǐng)導。 責任與權(quán)限： 在酒店經(jīng)濟合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件的執(zhí)行中，發(fā)現(xiàn)有違反國家法律、財經(jīng)紀律及損害公司利益的條款，有權(quán)拒絕執(zhí)行，并書面報告部門負責人及總經(jīng)理。 ，按月進行整理，裝訂：做到齊全、完整、美觀、易查。 ，按期足額交納各種稅金，不得因個人工作失誤造成酒店經(jīng)濟損失。 對酒店流動資金進行核算和管理，反映監(jiān)督經(jīng)營收支的全部情況，按規(guī)定及時納入財務(wù)核算。 對酒店的財產(chǎn)物資進行核算，至少每年協(xié)助有關(guān)部門進行一次清查盤點，做到賬實相符，發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧、損毀要及時上報主管領(lǐng)導，經(jīng)有權(quán)人批準后進行賬務(wù)處理。 、各種明細分類賬，對酒店的全部經(jīng)營活動，財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映和監(jiān)督。 建立健全酒店財務(wù)管理與核算的各項規(guī)章制度，按期修訂和完善。（八）會計崗位標準：本標準按照財政部《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和酒店有關(guān)財務(wù)制度制訂。做到賬實相符。 屬管理用的財產(chǎn)物資原則上每季進行一次清查、盤點，至少每年末必須進行一次，財務(wù)部協(xié)助人力資源部進行。 財產(chǎn)物資清查盤點：管理用及消耗的物資清查、盤點由運營部負責。 本制度由酒店財務(wù)部門制定，并負責解釋。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。 酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門會計負責，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。 本制度由酒店財務(wù)部制定并負責解釋。 不準擅自租借銀行賬號給任何單位和個人辦理結(jié)算業(yè)務(wù)，不得簽發(fā)空頭支票。 庫存現(xiàn)金要做到日清月結(jié)，賬實相符，不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得挪用現(xiàn)金。 酒店經(jīng)營業(yè)務(wù)支出，原則上凡金額在5000元以上的，一律使用銀行支票，有特殊情況經(jīng)總經(jīng)理審核后，方可支付現(xiàn)金。 財務(wù)部門要嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度，酒店有關(guān)財務(wù)制度辦理現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)。 1本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。 1財務(wù)部門每月按各類固定資產(chǎn)規(guī)定的使用年限，折舊率計算固定資產(chǎn)折舊，列入有關(guān)的成本費用核算。 固定資產(chǎn)盤盈、盤虧： 、盤虧由財務(wù)部按年度盤點后提出固定資產(chǎn)盤盈、盤虧報告，并會同使用部門核查落實后，報總經(jīng)理審批； 、盤虧報告進行賬務(wù)處理。 ，并開具發(fā)票及收款； 。 。 固定資產(chǎn)核算部門： ； ； ； ，做到賬實相符。；、器具；。 ，列入低值易耗品的管理。 (四)固定資產(chǎn)管理制度：為了加強酒店固定資產(chǎn)的管理，明確部門及員工的職責，現(xiàn)結(jié)合酒店實際情況，特制定本制度。采購人員不得營私舞弊，吃回扣貪污，假公濟私，如發(fā)現(xiàn)有上述行為，將嚴厲追究當事人經(jīng)濟或刑事責任。 成本部每月2日前將截止到上月末的庫存物品（包括各分庫）盤點情況匯總表報財務(wù)部，并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。根據(jù)財務(wù)要求，發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷，逾期未報銷給公司造成損失的，由采購經(jīng)辦人承擔，該部門經(jīng)理負同等責任。 ，否則財務(wù)有權(quán)拒付，并要求補齊相關(guān)手續(xù)。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單，經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理批準后統(tǒng)一購買。 物品的采購： ，按每月使用計劃及合理庫存的需要，經(jīng)營業(yè)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，不得因提前或拖延采購而影響營業(yè)，也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。 采銷合同由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。 采購人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定，不得因合同條款訂立不當而給酒店帶來損失。 本制度由酒店財務(wù)部制定并負責解釋。 會計人員填制記賬憑證時，必須附有內(nèi)容完備的原始憑證。 所附原始憑證張數(shù)，要與原始憑證相符。 會計科目：應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置。 憑證編號：應(yīng)按月編制自然數(shù)列順序。 凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務(wù)本身內(nèi)容不符者，應(yīng)予退回或重新補正。如計提折舊、職工福利基金等，要列名稱、計提基數(shù)、提取率、提取額等。有委托他人代領(lǐng)的，由代領(lǐng)人簽名；由一人代領(lǐng)多人的，須逐個簽章，不得通欄劃大括號簽一次章（字）。 預付性匯款，由經(jīng)辦人填制付款申請單，作為原始憑證，不得以匯款回單代替。 職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。 購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章；從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單；對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款業(yè)務(wù)的要加蓋本單位財務(wù)專用單。超過權(quán)限的要經(jīng)過公司總經(jīng)理批準。在次月工資中扣回本息。 對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。 備用金和預付款的使用，必須依照下列規(guī)定： 具有規(guī)定的用途，期限及限額； 在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)或驗收單到財務(wù)部門報銷；用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷；通過銀行匯款進行預付款的二十天內(nèi)報銷。 酒店預付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款；付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。 酒店員工因公借款，必須辦理借款申請單。本制度由酒店財務(wù)部制定并負責解釋。 財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為酒店將按情節(jié)輕重處罰。 員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。 短途出差不享受住宿補助。 通訊費以郵局憑證報銷。 員工差旅費報銷規(guī)定： 住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付（如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷），節(jié)約歸已。 ，經(jīng)理級（含）以上人員的陸路交通費可實報實銷；經(jīng)理級以下人員原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)總經(jīng)理批準后，方可報銷。 長途出差補助標準：（元/人/天） 職務(wù) 標準 一般人員 20 部門經(jīng)理級 30 公司副總經(jīng)理級 50 員工出差交通報銷標準： ：酒店總經(jīng)理可根據(jù)聘任協(xié)議乘坐飛機、軟臥；部門經(jīng)理級及以下：乘坐火車硬臥、快客。 出差住宿費報銷標準：（元/人/天） 職務(wù) 標準 一般人員120 部門經(jīng)理級180 公司副總經(jīng)理級 250 ： 員工短途出差視同出勤，不再享受出差補貼。 員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。1公關(guān)部VIP客人接待程序（一）抵店前的準備工作１、提前了解抵店VIP客人的國籍、姓名、職銜、習慣及到店時間，以及在店期間的活動日程安排表；２、在VIP到達之前，檢查相關(guān)部門的準備工作，預計房的衛(wèi)生狀況及設(shè)施運作情況；３、在VIP到達前一小時，檢查鮮花水果的派送情況，督促接待人員提前半小時到位，確保一切接待工作順利進行．（二）抵店時的接待工作１、VIP進入大堂時，要主動、熱情、準確地稱呼和迎接客人；２、向VIP客人介紹客房及酒店內(nèi)設(shè)施、設(shè)備；３、在引領(lǐng)VIP客人進入預訂的房間時，準確地登記客人的有效證件，確保入住單內(nèi)容無誤后，禮貌地請客人簽名；４、征求VIP客人的意見，隨時提供周到的服務(wù)．（三）抵店后的工作１、及時將登記表交給前臺，準確地輸入電腦建立VIP檔案；２、必要時向總經(jīng)理報告VIP客人抵店及接待情況．（四）VIP離店時的工作１、確定離店時間，提前10分鐘做好帳務(wù)準備工作，通知相關(guān)部門；２、通知有關(guān)送行人員要提前10分鐘到大堂大門口歡送．如有安排酒店車送客，督促司機提前5分鐘在大門候客．３、送客人至大門口，再次表示感謝．（五）寫好接待報告　接待報告應(yīng)包括如下：①VVIP：國家元首等重要官員；（非常重要客人）②VIP：政府官員、知名人士；（重要客人）③IP：重要客人（與酒店關(guān)系密切或公司中級以上）④SP：特殊客人（經(jīng)常入住或曾有投訴，需要關(guān)注的客人）一、財務(wù)部(一) 財務(wù)報銷管理制度： 借款及報銷的審批權(quán)限 ： 酒店員工因公出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報酒店財務(wù)部