【正文】 相關(guān)責(zé)任部門應(yīng)針對(duì)其他潛在不合格的原因提出并實(shí)施適當(dāng)?shù)募m正預(yù)防措施。 人力資源部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行過(guò)程中糾正、預(yù)防措施的提出和監(jiān)督實(shí)施。 人力資源部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施管理程序》，內(nèi)容應(yīng)包括：（a）評(píng)審不合格（包括顧客投訴）；（b）確定不合格的原因；（c）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；（d）確定和實(shí)施所需的措施；（e）記錄所采取措施的結(jié)果；（f）評(píng)審所采取的糾正措施。 不合格的責(zé)任部門應(yīng)采取措施，以消除不合格的原因，防止再發(fā)生。數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息：（a） 顧客滿意（b） 與產(chǎn)品要求的符合性（c） 過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)（d） 供方 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn):本廠通過(guò)使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。 品管部要保存不合格性質(zhì)及隨后所采取措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。對(duì)讓步接收的原材料應(yīng)及時(shí)跟蹤檢驗(yàn)其使用情況。 (c)報(bào)廢。 不合格品的處置方法有：(a) 返工?！恫缓细衿房刂瞥绦颉窇?yīng)規(guī)定不合格品控制和處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，否則在所有策劃的安排均已圓滿完成前，不得放行和交付產(chǎn)品。 監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果應(yīng)予以記錄，以保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控: 品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《檢驗(yàn)管理程序》和《試驗(yàn)管理程序》，對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 工程部負(fù)責(zé)全廠公用系統(tǒng)（包括：熱力、電力、制冷、空壓、供水）的管理和監(jiān)視，建立并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)職能管理規(guī)定，以保證滿足安全生產(chǎn)和工藝技術(shù)要求。 各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)根據(jù)廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設(shè)備操作說(shuō)明書(shū)和設(shè)備實(shí)際的操作步驟制定并實(shí)施各工序的《操作標(biāo)準(zhǔn)書(shū)》，并按各過(guò)程的監(jiān)控要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。并制定設(shè)備管理、計(jì)量管理考核方案，對(duì)相關(guān)部門的設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查考核。并制定生產(chǎn)考核方案，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。并依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量考核方案，并進(jìn)行層層分解，對(duì)相關(guān)層次的質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核。人力資源部組織審核員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 人力資源部負(fù)責(zé)保存審核形成的審核報(bào)告、整改計(jì)劃等記錄。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)審核進(jìn)行策劃，確定審核的頻次、依據(jù)（準(zhǔn)則）、范圍以及參加審核人員。（b）得到有效的實(shí)施與保持。 內(nèi)部審核： 人力資源部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。 監(jiān)視和測(cè)量： 顧客滿意：本廠建立的質(zhì)量管理體系是在青啤公司質(zhì)量管理體系范圍之內(nèi)，對(duì)于顧客滿意僅限于部分顧客質(zhì)量信息反饋方面。確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。 工程部應(yīng)保存對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。 正確使用計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，發(fā)現(xiàn)失靈失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，由工程部評(píng)定以前的檢測(cè)、測(cè)試結(jié)果的有效性；對(duì)受影響的產(chǎn)品以《生產(chǎn)異常情況處理單》的形式進(jìn)行質(zhì)量跟蹤； 工程部負(fù)責(zé)對(duì)本廠生產(chǎn)過(guò)程控制用軟件及各部門管理用軟件及聯(lián)網(wǎng)的軟件實(shí)施有效控制。當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：（a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)，按照規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。 工程部負(fù)責(zé)配備適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》來(lái)規(guī)范對(duì)原材料和成品的防護(hù)；品管部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝規(guī)程》、《工藝衛(wèi)生規(guī)程》等來(lái)規(guī)范對(duì)半成品的防護(hù)；通過(guò)對(duì)成品的各種包裝形式，對(duì)成品進(jìn)行防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。 產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，生產(chǎn)部和各生產(chǎn)部門應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。 在有要求的場(chǎng)合要控制標(biāo)識(shí)的唯一性使其具有可追溯性。 標(biāo)識(shí)包括標(biāo)識(shí)牌標(biāo)識(shí)和過(guò)程記錄標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性 人力資源部是本廠標(biāo)識(shí)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《標(biāo)識(shí)管理程序》，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各階段產(chǎn)品（包括原材料）的名稱、技術(shù)規(guī)范、數(shù)量及檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)等的標(biāo)識(shí)作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》。 當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行方法作出規(guī)定。 采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品，一般根據(jù)具體情況，適當(dāng)時(shí)包括以下內(nèi)容：（a）產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；（b）人員資格的要求；（c）質(zhì)量管理體系的要求 合同或協(xié)議在與供方簽定前，要經(jīng)過(guò)會(huì)簽、批準(zhǔn)，以保證采購(gòu)要求是充分與適宜的。 對(duì)合格供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施生產(chǎn)部和工程部要保存相應(yīng)的記錄。其質(zhì)量情況、質(zhì)量保證能力、供貨能力、價(jià)格情況應(yīng)滿足本廠要求。 生產(chǎn)部和工程部分別負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《供方評(píng)定管理程序》和《施工方評(píng)定管理規(guī)定》對(duì)供方和外協(xié)隊(duì)伍進(jìn)行管理。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)用物資的采購(gòu)工作，并確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 采購(gòu)生產(chǎn)部是本廠采購(gòu)生產(chǎn)用物資的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資采購(gòu)管理程序》。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交更改設(shè)計(jì)方案，由品管部組織評(píng)審驗(yàn)證和確認(rèn)，由原項(xiàng)目批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出、評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)實(shí)施各階段，相關(guān)試驗(yàn)化驗(yàn)人員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，出具檢驗(yàn)報(bào)告，以檢驗(yàn)報(bào)告作為驗(yàn)證證據(jù)。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入 品管部接到公司技術(shù)質(zhì)量管理部下達(dá)的《設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)》作為設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入，由總工對(duì)其進(jìn)行評(píng)審后，根據(jù)其要求確定設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目責(zé)任部門，責(zé)任部門指定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和成員。品管部是本廠設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)處理設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中與公司的接口工作，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《新品種、新包裝產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序》和《科研開(kāi)發(fā)管理程序》，以對(duì)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)以及更改的控制作出規(guī)定。品管部是顧客反饋的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《顧客反饋管理程序》，來(lái)規(guī)范與顧客之間的溝通，達(dá)到顧客滿意。策劃時(shí)，本廠在質(zhì)量管理體系文件、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程、規(guī)范等文件中確定以下方面的內(nèi)容：（a）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；（b）針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求；（c）產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接受準(zhǔn)則；（d）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃本廠對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行了策劃和開(kāi)發(fā)。這些基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）支持性服務(wù)（如運(yùn)輸或通訊） 工程部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理程序》、《計(jì)量管理程序》，實(shí)現(xiàn)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具等的管理和日常維護(hù)。 人力資源部要建立全廠《人力資源檔案》作為考察員工資格的基本資料，《人力資源檔案》中要有員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄；人力資源部要保存證明員工所具備的方面能力的資料；各車