【正文】 b) 倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（空調(diào)、抽風(fēng)機、消防設(shè)備等）。b) 車間包裝工在包裝過程中應(yīng)注意核對產(chǎn)品合格證；保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；包裝加上正確的標(biāo)識。，應(yīng)包括標(biāo)識（包括運輸標(biāo)記）、搬運、包裝（包括裝箱）、貯存了保護（包括隔離）等。本公司無顧客財產(chǎn)。：a) 檢驗狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌作為標(biāo)識。產(chǎn)品標(biāo)識采用采購產(chǎn)品本身的標(biāo)識（如原標(biāo)識不清，倉庫保管員應(yīng)掛上《物料標(biāo)識卡》）、《倉庫領(lǐng)料單》、《隨工單》、《成品合格證》。 各相關(guān)部門負責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識，負責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責(zé)對所有標(biāo)識的維護。有首檢要求的，需經(jīng)檢驗合格，檢驗員簽字認可后，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的產(chǎn)行應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。 使用合適的生產(chǎn)服務(wù)設(shè)備，并安排適宜的工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進行維護保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài):1次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；、考核，持證上崗。 過程確認 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品特殊過程是 殺青。 生產(chǎn)計劃a) 生產(chǎn)部根據(jù)獲得的合同信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力，接合同或訂單一天以內(nèi)制定生產(chǎn)通知單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，發(fā)放至相關(guān)部門作為采購、生產(chǎn)等的依據(jù)。 供銷部負責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 技術(shù)部負責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。3 職責(zé) 生產(chǎn)部負責(zé)指導(dǎo)車間進行生產(chǎn)和過程控制，負責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護保養(yǎng)，負責(zé)產(chǎn)品的防護和標(biāo)識。5 相關(guān)文件 《改進控制程序》 《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》 《采購物資分類明細表》6 質(zhì)量記錄 《供方評定記錄表》 《合格供方名錄》 《供方業(yè)績評定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《臨時采購要求單》 《采購單》章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序1 目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。根據(jù)《采購物資分類明細表》，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式。對后兩種情況，供銷部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序法。 適當(dāng)時還包括：a) 對供方和產(chǎn)品、過程、程序、設(shè)備、人員提出有效批準(zhǔn)或資格鑒定的要求。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 采購的實施a) 供銷部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購計劃》、《臨時采購要求單》，按照采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在《合格供方名錄》中選擇供方并進行采購；b) 第一次向合格供方采購重要和一般物資時，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗收條件、違約責(zé)任及供貨期限等；c) 供銷部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d) 采購前采購員應(yīng)核實提供給供方技術(shù)的要求是否有效，將《采購單》交供銷部經(jīng)理確認后實施采購。 采購 采購計劃供銷部根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》及庫存情況編制《月采購計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施采購。 對服務(wù)供方的控制為公司提供服務(wù)的供方，如運輸公司、檢測、培訓(xùn)機構(gòu)等，也應(yīng)經(jīng)評價合格后方可向公司提供服務(wù)。連續(xù)第二次評分仍不合格，應(yīng)取消其供貨資格。，填寫《供方業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占60%，交貨期評分占20%，其他（如價格、售后服務(wù)等）占20%。對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 對于一般物資供方，需要經(jīng)過樣品驗證和小批試用使用，各相關(guān)部門提供評價意見，管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供方名錄》。 對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨：a) 新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；b) 質(zhì)量部對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，并填寫《供方評審記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供銷部；c) 樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；d) 樣品驗證合格后，供銷部通知供方小批量供貨；經(jīng)質(zhì)量部進貨驗證合格后，交生產(chǎn)部試用，并由質(zhì)量部出具相應(yīng)試用后的驗證報告，填寫《供方評審記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷部；e) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。根據(jù)《采購物資分類明細表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《合格供方名錄》.4 程序 采購物資分類生產(chǎn)部負責(zé)制定采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細表》，根據(jù)其對隨后的實現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分為三類：a) 重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b) 一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；c) 輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司采購控制程序 d) 材料等。 技術(shù)部負責(zé)編制采購物資所需的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購物資分類明細表》 質(zhì)量部負責(zé)對采購物資進行驗證。2 適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進行選擇、評價和控制。6．5《口頭、電話訂單》章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司設(shè)計開發(fā)控制程序我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品是按照國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)，已形成成熟的工藝，不涉及到產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)，,《開發(fā)和設(shè)計》予以刪減。6質(zhì)量記錄《產(chǎn)品要求評審表》。5相關(guān)文件《文件控制程序》。，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。，供銷部指定專人登入《銷售臺帳》，以便隨時跟蹤合同履行情況。章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司與顧客有關(guān)過程的控制程序 接到合同或訂單（包括電話、口頭）時， 由供銷部經(jīng)理進行評審后填寫《訂貨清單》，表示接收該合同； ，各部門對具體有關(guān)的技術(shù)、質(zhì)量要求、驗收標(biāo)準(zhǔn)、交付方式、價格等提出意見及相應(yīng)措施，解決含糊不清之處。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾； 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部、供銷部負責(zé)所需物資采購的能力、生產(chǎn)能力和交貨期的評審。3 職責(zé) 供銷部負責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，并負責(zé)與顧客進行溝通。5 相關(guān)文件 《文件控制程序》章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司與顧客有關(guān)過程的控制程序1 目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實施和保持。 質(zhì)量計劃的修改當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由提出部門填寫《文件更改申請》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行修改，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司實現(xiàn)過程的策劃程序執(zhí)行情況及時反饋到質(zhì)量部署。質(zhì)量計劃的編制原則為：a) 質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定； b) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c) 可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d) 根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關(guān)的單項計劃，如設(shè)計質(zhì)量計劃、采購質(zhì)量計劃，也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務(wù)周到等； 質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放 質(zhì)量計劃由各相關(guān)部門負責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部署以受控文件的形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容a) 根據(jù)產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b) 根據(jù)產(chǎn)品、項目或合同所需求建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c) 識別并提供上述過程所需的資源配置、運作階段的劃分、人員的職責(zé)章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司實現(xiàn)過程的策劃程序d) 權(quán)限和相互關(guān)系；e) 確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動，對其中某些特殊過程的輸入的要求進行驗證并確認；f) 確定為過程產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織運作的方式形成文件，如質(zhì)量計劃。 各部門負責(zé)人負責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實施相應(yīng)的質(zhì)量計劃。3 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量計劃。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和開發(fā)控制程序 （此條款已刪減） 采購控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 測量和監(jiān)控裝置的控制程序 章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司實現(xiàn)過程的策劃程序1 目的對產(chǎn)品的項目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。7．4《設(shè)施檢修計劃》7．5《設(shè)施檢修單》7．6《設(shè)施報廢單》章 節(jié) 號:文件編號:QM/LA2009版本狀態(tài): A修訂狀態(tài): 0次修訂黃山市歙縣立安茶業(yè)有限公司產(chǎn) 品 實 現(xiàn)組織應(yīng)將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 《設(shè)施驗收單》。6 相關(guān)文件 《人力資源控制程序》。 設(shè)施的報廢 無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后報廢處理，生產(chǎn)部在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負責(zé)人簽字驗收方可使用?！对O(shè)施檢修計劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行。，頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各崗位負責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收，可不填寫《設(shè)施驗收單》。 設(shè)施的提供 生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后由供銷部負責(zé)組織安排采購或自制的有關(guān)事宜； 設(shè)施的驗收 設(shè)施進廠時，供銷部組織使用部門進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由供銷部和使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價數(shù)量、隨機附件及資料等到內(nèi)容。 質(zhì)量部、供銷部、辦公室等部門協(xié)助生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。2 適用范圍適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件、軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 《員工培訓(xùn)檔案》。 《培訓(xùn)申請單》。5 相關(guān)文件 《崗位職責(zé)匯編》。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、培訓(xùn)的主經(jīng)內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交辦公室存檔。 辦公室負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。d) 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 b）、c）的規(guī)定進行。 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位