【正文】 e）因糾正或預(yù)防措施引起的書面程序的更改，主管部門做好記錄，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 c）采取預(yù)防措施，并實(shí)施跟蹤驗(yàn)證，能確保預(yù)防措施的有效性，記錄采取措施的結(jié)果。8．5．3預(yù)防措施綜合管理部是預(yù)防措施的歸口管理部門，建立和保持《預(yù)防措施控制程序》YG/ a）綜合管理部及時(shí)收集影響工程咨詢產(chǎn)品質(zhì)量的過程和作業(yè)情況、讓步情況、審核結(jié)果、記錄、服務(wù)報(bào)告和顧客記錄，以發(fā)現(xiàn)分析并確定和消除不合格的潛在原因。 c）由相關(guān)部門評(píng)價(jià)確定消除不合格不再發(fā)生的措施的需求，確定和實(shí)施相關(guān)措施。8．5．2糾正措施綜合管理部是糾正措施的歸口管理部門，建立和保持《糾正措施控制程序》YG/ a）對(duì)顧客的意見和工程咨詢產(chǎn)品不合格的信息，發(fā)現(xiàn)部門及時(shí)反饋到綜合管理部進(jìn)行不合格評(píng)審并有效地處理。（）質(zhì)量手冊(cè)第8章 版本號(hào):B/0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁數(shù):4/58．5改進(jìn)8．5．1持續(xù)改進(jìn)管理者代表策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系必要的過程并會(huì)同各部門編制《持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》，通過利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施以及管理評(píng)審、促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，貫徹不斷改進(jìn)、預(yù)防為主的原則，采取措施使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，綜合管理部負(fù)責(zé)編制持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施協(xié)調(diào)、記錄和驗(yàn)證，各部門配合實(shí)施，本公司制訂并實(shí)施《糾正措施控制程序》，《預(yù)防措施控制程序》使質(zhì)量不斷改進(jìn)，質(zhì)量體系不斷完善，為消除實(shí)際或潛在的不合格因素所采取的任何糾正措施或預(yù)防措施，考慮問題的重要性及所承受的風(fēng)險(xiǎn)程度。數(shù)據(jù)分析也可應(yīng)用于質(zhì)量管理的群眾性質(zhì)量活動(dòng)，以改進(jìn)質(zhì)量、提高工效和降低成本,通過分析這些數(shù)據(jù)提供以下方面的信息。8．4數(shù)據(jù)分析 證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并降低質(zhì)量成本，適用于質(zhì)量分析工程咨詢產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)，綜合管理部負(fù)責(zé)來自監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果以及其他來源的數(shù)據(jù)分析的應(yīng)用控制。以驗(yàn)證符合規(guī)定要求。不合格品或不合格服務(wù)的評(píng)審和處置工作由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)，由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，嚴(yán)重不合格時(shí)由總經(jīng)理會(huì)同職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，不合格品評(píng)審后的處置途徑有： a）進(jìn)行返工，修改、補(bǔ)充、完善有關(guān)工程咨詢文件，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求； b）經(jīng)授權(quán)人員適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，返修或不經(jīng)返修作為讓步接收；c）采取道歉、賠付，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。對(duì)進(jìn)公司的物資和整個(gè)工程咨詢服務(wù)過程中出現(xiàn)的不合格服務(wù)進(jìn)行識(shí)別和控制，以防止不合格進(jìn)入現(xiàn)場或非預(yù)期地使用。當(dāng)特殊放行工程咨詢產(chǎn)品和服務(wù)時(shí)由總經(jīng)理審批，必要時(shí)并經(jīng)顧客認(rèn)可，否則在最終監(jiān)視和測(cè)量圓滿完成前不放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目控制部負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》YG/，所建立的記錄能向顧客證明提供的工程咨詢產(chǎn)品、服務(wù)符合規(guī)定的質(zhì)量要求，適用于工程咨詢（工程項(xiàng)目管理、工程設(shè)計(jì)管理和咨詢、工程監(jiān)理咨詢服務(wù)）、暖通空調(diào)設(shè)備安裝服務(wù)，用產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量，并按《監(jiān)視和測(cè)量規(guī)程》做好相應(yīng)工作。本公司對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量方法有： a)采用各種檢查表定期監(jiān)視和檢查； b)收集有關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析； c)按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核。綜合管理部對(duì)審核報(bào)告中的每項(xiàng)不合格項(xiàng)采取的糾正和糾正措施進(jìn)行跟蹤，對(duì)所采取的糾正和糾正措施的實(shí)施情況有效性進(jìn)行驗(yàn)證，后續(xù)檢查的結(jié)果形成記錄。每次審核結(jié)果由審核人員編寫審核報(bào)告，該報(bào)告包括審核的目的和范圍、審核依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件、確認(rèn)與要求不符合的不合格項(xiàng)，審核報(bào)告分發(fā)給有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人。 制訂和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》YG/，明確策劃實(shí)施和報(bào)告審核結(jié)果及保存審核記錄的職責(zé)和要求。質(zhì)量手冊(cè)第8章 版本號(hào):B/0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁數(shù):2/5 內(nèi)部審核計(jì)劃由管理者代表指定的審核組長編制，審核計(jì)劃包括審核目的、審核依據(jù)和審核范圍，審核計(jì)劃的編制充分考慮到審核的過程、審核區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的情況，審核計(jì)劃提前發(fā)放到受審部門，讓各部門做好審核準(zhǔn)備，以便順利完成本次審核工作。8．2．2內(nèi)部審核管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核工作的組織和協(xié)調(diào)，各部門配合做好審核工作，策劃和實(shí)施內(nèi)部審核，時(shí)間間隔不超過十二個(gè)月。會(huì)同綜合管理部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。顧客滿意程度的測(cè)量指標(biāo)符合以下要求： a）指標(biāo)對(duì)顧客而言是重要的； b）指標(biāo)是具體的和可測(cè)量的； c）指標(biāo)是可控制的。項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部配合顧客滿意程度的測(cè)量和分析。并對(duì)顧客投/申訴采取糾正措施以確保顧客滿意。8．2監(jiān)視和測(cè)量8．2．1顧客滿意由市場營銷部制定和執(zhí)行《顧客滿意程度監(jiān)控程序》YG/。）支持性文件《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 YG/《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》 YG/,《勞務(wù)分包控制程序》 YG/《采購控制程序》 YG/《監(jiān)理咨詢管理過程控制程序》 YG/、《工程項(xiàng)目管理和安裝過程控制程序》YG/《設(shè)計(jì)咨詢過程控制程序》 YG/《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》 YG/質(zhì)量手冊(cè)第8章 版本號(hào):B/0測(cè)量、分析和改進(jìn)頁數(shù):1/58．1總則由管理者代表會(huì)同各部門策劃編制和實(shí)施形成文件的程序，包含以下方面的內(nèi)容：a）按文件對(duì)工程咨詢產(chǎn)品、服務(wù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量以證實(shí)產(chǎn)品要求的符合性；b）監(jiān)視和測(cè)量質(zhì)量管理體系的過程以保證質(zhì)量管理體系的符合性；c）按持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。必要時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，由計(jì)量管理員對(duì)其進(jìn)行核查，若核查結(jié)果確已偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，則對(duì)已往測(cè)量結(jié)果需進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)和記錄，并形成檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備偏離狀態(tài)評(píng)定報(bào)告。保管好儀器、儀表的附件、備件和有關(guān)技術(shù)資料（如使用說明書、檢定證書、校準(zhǔn)記錄等）。對(duì)無國家標(biāo)準(zhǔn)可依，國家尚未開展檢定的特殊檢測(cè)儀器、設(shè)備建立校準(zhǔn)依據(jù)并保存校準(zhǔn)（或）和驗(yàn)證（檢定）記錄；——對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行調(diào)整或必要的再調(diào)整；——對(duì)經(jīng)計(jì)量檢定的計(jì)量器具給予標(biāo)識(shí)，合格的貼上合格證標(biāo)識(shí)并注明檢定日期和有效期年、月、日；對(duì)經(jīng)檢定不合格的貼上禁用標(biāo)識(shí)并注明禁用日期，計(jì)量器具的使用者和倉庫保管員保護(hù)和防止標(biāo)識(shí)的丟失。為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果有效，本公司開展以下活動(dòng)：a） 對(duì)一般工程咨詢項(xiàng)目，在咨詢過程中不采用專門的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；b） 對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目管理中不論自有的、施工方的、顧客的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備均實(shí)施有效控制；——對(duì)照能溯源到國家或國際的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，在使用前并按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）和驗(yàn)證（檢定）。 由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部編制和實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序》YG/。7．6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量配置所需的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，為證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求提供證據(jù)。7．5．5．3保護(hù)未發(fā)貨仍處于本公司控制的產(chǎn)品或顧客委托保管的產(chǎn)品，倉庫保管員負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的維護(hù)、保管工作，倉庫保管員檢查保管產(chǎn)品的狀況。做到數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)識(shí)清楚，倉庫保管員憑檢驗(yàn)員簽章的檢驗(yàn)報(bào)告單接收產(chǎn)品，若發(fā)現(xiàn)報(bào)交產(chǎn)品與檢驗(yàn)報(bào)告單不符或標(biāo)識(shí)不清，則不予入庫， 入庫產(chǎn)品分類定位放置，做到放置有序、合理、安全，倉庫保管員按適宜的時(shí)間間隔檢查庫房物品質(zhì)量狀況，對(duì)超貯品明確標(biāo)識(shí)（可行時(shí)予以隔離存放），通知檢驗(yàn)員進(jìn)行產(chǎn)品復(fù)驗(yàn)。7．5．5．1搬運(yùn)搬運(yùn)工作由相關(guān)部門進(jìn)行，在搬運(yùn)過程中，采用用合適的搬運(yùn)工具，保護(hù)好被搬運(yùn)產(chǎn)品做到輕拿輕放，杜絕野蠻裝卸，并按指定的地點(diǎn)和要求進(jìn)行堆放，搬運(yùn)人員仔細(xì)保護(hù)產(chǎn)品的各種標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)遺失馬上通知部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行處置，搬運(yùn)過程中如因意外造成物品質(zhì)量損壞，由檢驗(yàn)人員進(jìn)行處置。做好識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)工作，當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)在使用過程中發(fā)現(xiàn)損壞或遺失等情況時(shí)記錄《顧客財(cái)產(chǎn)聯(lián)絡(luò)單》，并及時(shí)報(bào)告與顧客取得聯(lián)系，商定解決方法。a）產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)有合格、不合格、待處理、讓步接收。b） 本公司的追溯方法：當(dāng)客戶有要求根據(jù)工程編號(hào)溯源時(shí)，可根據(jù)咨詢產(chǎn)品實(shí)施唯一性編號(hào)追溯到供方。綜合管理部在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)按合同的要求明確注明，對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)。c）對(duì)已經(jīng)確定的過程通過以下方面進(jìn)行管理：——制定用于評(píng)審和批準(zhǔn)過程的準(zhǔn)則；——對(duì)過程使用設(shè)備的批準(zhǔn)和對(duì)操作人員的資格鑒定要求；——在專項(xiàng)計(jì)劃和作業(yè)指導(dǎo)書中規(guī)定采用的方法、程序和工作步驟；——規(guī)定記錄要求；——對(duì)過程重復(fù)出現(xiàn)時(shí)進(jìn)行再確認(rèn)；7．5．3標(biāo)識(shí)和可追溯性綜合管理部為監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)歸口管理部門。本公司機(jī)電安裝中的焊接過程確認(rèn)為特殊過程。 g）項(xiàng)目控制部對(duì)工程和項(xiàng)目的整個(gè)進(jìn)程進(jìn)行全程的監(jiān)督控制。7．5生產(chǎn)和服務(wù)提供7．5．1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制由項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部編制和執(zhí)行《監(jiān)理咨詢管理過程控制程序》YG/、《工程項(xiàng)目管理和安裝過程控制程序》YG/、《設(shè)計(jì)咨詢過程控制程序》YG/，以確保過程持續(xù)穩(wěn)定，防止不合格的產(chǎn)生，項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部、項(xiàng)目控制部是過程控制的歸口管理部門。c） 公司對(duì)外聘咨詢?nèi)藛T的能力、工作態(tài)度、創(chuàng)新意識(shí)、培訓(xùn)情況等實(shí)話動(dòng)態(tài)管理，以保持和提高咨詢能力和水平。質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):A/1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):6/97．4．3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a） 采購物資到本公司由項(xiàng)目管理部人員驗(yàn)證滿足規(guī)定的采購要求后，倉庫辦理入庫手續(xù)。公司針對(duì)提供產(chǎn)品、外包項(xiàng)目的能力評(píng)價(jià)和選擇供方作為采購控制的基本內(nèi)容，公司制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，包括對(duì)外聘咨詢?nèi)藛T、信息及供方的選擇評(píng)價(jià)要求，主要內(nèi)容有發(fā)下方面：——資質(zhì)、資格經(jīng)歷和工作績效；——能力和管理水平；——市場、顧客的認(rèn)可和滿意程度；b）在確定采購要求和工作力度時(shí)，必須考慮采購產(chǎn)品、外包項(xiàng)目對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和最終產(chǎn)品影響因素和程度，包括：——對(duì)本公司分階段咨詢產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的影響；——對(duì)本公司咨詢過程或服務(wù)提供過程及其后續(xù)過程的影響；——直接和間接影響程度；經(jīng)評(píng)定合格列入《合格供方名單》，由相關(guān)部門保存評(píng)價(jià)和采取相關(guān)措施的記錄。質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):5/97．4采購項(xiàng)目管理部、監(jiān)理咨詢部、設(shè)計(jì)咨詢部編制和實(shí)施《勞務(wù)分包控制程序》YG/《采購控制程序》YG/，保證所采購的物資或服務(wù)符合規(guī)定要求，項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)原輔材料、產(chǎn)品的采購工作，對(duì)采購的適時(shí)、適量、適價(jià)和采購質(zhì)量負(fù)責(zé)，并保持與供方的聯(lián)系和處理質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)對(duì)采購的物資或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)證。工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)工程咨詢產(chǎn)品組成部分和已交付工程咨詢產(chǎn)品的影響。適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)。確認(rèn)結(jié)果何決定的糾正措施應(yīng)予以記錄并保持。所指的咨詢確認(rèn)應(yīng)在工程咨詢產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?，而不是指?xiàng)目建設(shè)完成后才真正完成的咨詢最終確認(rèn)。當(dāng)咨詢驗(yàn)證結(jié)果表明咨詢輸出未能滿足輸入要求時(shí)，應(yīng)采取相應(yīng)措施予以糾正，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果和采取的糾正措施應(yīng)予以記錄和保持。工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)評(píng)審的參加者包括項(xiàng)目管理、監(jiān)理、咨詢等與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的職能部門代表，必要時(shí)包括工程咨詢專家來評(píng)審工程咨詢的設(shè)計(jì)質(zhì)量，避免工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)的問題帶到生產(chǎn)和服務(wù)提供過程里。質(zhì)量手冊(cè)第7章 版本號(hào):B/0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁數(shù):4/97．3．4設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審：工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)應(yīng)依據(jù)策劃的安排（）并在適當(dāng)階段有計(jì)劃地對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行正式的評(píng)審并形成文件。必要時(shí)，應(yīng)提交專題咨詢/評(píng)價(jià)大綱、報(bào)告等文件。工程咨詢的設(shè)計(jì)輸出文件在發(fā)布前進(jìn)行評(píng)審或發(fā)布前按相關(guān)規(guī)定得到審批。7．3．3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出：通過工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)過程相關(guān)資源和活動(dòng)所產(chǎn)生的設(shè)計(jì)成果，包括咨詢報(bào)告、技術(shù)條件、文件和咨詢服務(wù)，反映出工程咨詢產(chǎn)品的功能特征等形成文件，并以能夠?qū)φ赵O(shè)計(jì)輸入要求進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)形式予以表達(dá)。對(duì)不完善和矛盾的要求會(huì)同提出者包括顧客一起解決。