【正文】 如事后發(fā)現(xiàn)有錯，但又查不到保存的帳單，其經(jīng)濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究銷毀單的原因。（十五）作廢帳單的管理工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE作廢帳單管理工作操作規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE全體人員涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE作廢帳單管理工作操作規(guī)范收銀員當班結(jié)束時對于經(jīng)過電腦操作記錄的調(diào)整單、作廢單等都應送審計稽核。2）曠工：事先未經(jīng)同意擅自缺勤曠工一天扣三天工資，并扣50％當月獎金；曠工兩天扣八天工資，并扣100％當月獎金；曠工三天扣十五天工資，扣100％當月獎金，并給予辭退處理；注：曠工累計半年內(nèi)有效；酒店將按員工出勤情況評定年終獎金及優(yōu)秀員工的評比活動。b. 每月三次: 若共計超出20分鐘，書面警告+扣款50元。工傷休假超過三天，每日享受80％的每日工資，即80％有薪假，其它待遇不變；5）婚假、慰唁假等為有薪假期，享有全額每日工資，即100％有薪假；6）補休在三個月內(nèi)有效，跨月補休按事假處理，但不扣發(fā)當月獎金；注：以上假期必須經(jīng)有關(guān)手續(xù)，有相關(guān)證明，經(jīng)批準后方生效；各部門應嚴格控制加班時間，正常休班需加班的必須按有關(guān)手續(xù)辦理方可加班。 （十四） 員工工資待遇中的各種扣款制度程序與標準PROCEDURE財務(wù)票據(jù)管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED餐飲部政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE工資待遇中的各種扣款制度：基本概念：1）崗位工資總額：員工工資不再分基本工資、崗位工資、生活津貼，將統(tǒng)稱為崗位工資總額，即傳統(tǒng)意義上的員工工資；2）日工資：每日工資＝月崗位工資總額12/365；3）常規(guī)有薪假期：將原有每月享有四天休班改為每工作6天享有有薪假期1天；每月不工作不享有此有薪假期；4） 崗位工資額的計算：每月崗位工資額＝每日工資（出勤天數(shù)＋應享有的有薪假天數(shù)）； 假期：1）事假： 員工請一天事假扣發(fā)一天每日工資，并一天事假扣發(fā)當月獎金的30％，兩天扣發(fā)50％，三天扣發(fā)70％，四天及以上扣發(fā)100％；2）病假： 每月有兩天有薪病假（此病假必須有桂林市中醫(yī)院、桂林人民醫(yī)院及以上醫(yī)院證明方有效），第三天起按事假處理（一次性申請病假跨月份到下一個月時，只計兩天有薪），具體計算見1；3）產(chǎn)假： 假期享有崗位工資總額的50％，即50％有薪假；注：以上假期期間按月計算（跨月份假期以后一個月假期亦按當月計算）。 超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。 出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。 交際費用由領(lǐng)導核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。 膳食補助費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。 員工在本市內(nèi)辦事，無特殊情況，不得報銷出租車票。外聘經(jīng)理上任可乘坐協(xié)議規(guī)定的交通工具。由于特殊原因造成誤餐，經(jīng)總經(jīng)理批準后，最高享受6元/天的補貼。 （十三）員工差旅費報銷管理制度程序與標準PROCEDURE財務(wù)票據(jù)管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE員工差旅費報銷管理制度員工差旅費報銷標準： 員工出差分 “長途”和 “短途”兩種，即當天能往返的為 “短途”，出差時間在一天以上的為 “長途”。庫管員依據(jù)入、出庫單的“保管聯(lián)”登記庫存物資的明細賬，并妥善保管存根聯(lián)，以便備查。對填寫錯誤的銀行支票，必須加蓋“作廢”戳記與存根一并保存并按銀行有關(guān)規(guī)定繳銷。 酒店各種發(fā)票、收據(jù)由財務(wù)部門會計負責，按有關(guān)規(guī)定登記領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷。,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,總監(jiān)、總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。、采購發(fā)票送交保管員與監(jiān)督員、總監(jiān)總經(jīng)理審批。、準確、清楚的記錄于請購單上。根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。（一） 盤點編組：由財務(wù)部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。（六）協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。（四）監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。（二）月末盤點每月末所有存貨，由各部門及財務(wù)部實施全面清點一次，時間為每月30日。財務(wù)：由財務(wù)部主管會計盤點。低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設(shè)備、運輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等。（二）財務(wù)盤點：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。（十）財產(chǎn)貨物原料盤點清查管理制度程序與標準PROCEDURE財產(chǎn)貨物原料盤點清查管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE財產(chǎn)貨物原料盤點清查管理制度為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。直撥程序采購部根據(jù)貨物填寫直撥單 倉庫驗收后簽名 直撥部門主管驗收簽名。，需要填寫入庫單,然后直接填制固定資產(chǎn)管理賬冊。、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原則上短款一律由個人賠償，開出財務(wù)部正式收據(jù)，沖銷其短款金額。董事（老板）\總監(jiān)\總經(jīng)理消費簽單掛帳一律7折凡未與公司簽定消費簽單掛帳合同單位或個人一律不得簽單掛帳公司管理人員處理投訴部長可以打9折,部長級以上在餐廳客戶應酬時可以贈送果盤一個（八）處理收銀員長短款工作規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE處理收銀員長短款工作程序編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE處理收銀員長短款工作程序 經(jīng)財務(wù)部日審查明，收銀員實交現(xiàn)金額與電腦記錄一旦出現(xiàn)差異，則為長短款。，依財政、稅務(wù)部門和集團總公司財務(wù)部的要求及時填制申報。(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務(wù)、勞務(wù)關(guān)系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。，結(jié)合我公司的具體情況制定。（六） 會計核算管理制度程序與標準PROCEDURE會計核算管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED 政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE會計核算管理辦法，采用借貸記帳法。、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。第五條. 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。，報總經(jīng)理審批。第四條. 折舊計提方法采用使用年限法。第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。（二） 公司固定資產(chǎn)管理制度程序與標準PROCEDURE公司固定資產(chǎn)管理制度編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE公司固定資產(chǎn)管理制度，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設(shè)備、大小汽車的帳務(wù)管理和計提折舊等，由財務(wù)部負責。，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。，持報銷票據(jù)到財務(wù)報帳。對于影響部門使用的情況，需向部門說明，在條件許可的情況下，先提供替代設(shè)備使用，并辦好替借手續(xù)。 對于網(wǎng)絡(luò)故障，先通過查線，再看網(wǎng)卡、HUB，最后檢查電腦設(shè)置。凡部門采購物質(zhì)必須要有部門經(jīng)理及總監(jiān)簽字審批（十二）電腦員維修工作質(zhì)量規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE電腦員維修工作質(zhì)量規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE電腦員維修工作質(zhì)量規(guī)范操作程序及標準 對于硬件故障，首先從電源查起，再用排除法查找問題。 物品采購后，驗收員應按規(guī)定手續(xù)嚴格驗貨，如有質(zhì)量或其他問題，應及時與供應廠商聯(lián)系換貨或辦理退貨手續(xù)。 批量訂貨時，應先與供應商簽訂購銷合同，注明品名、規(guī)格、型號、等級、顏色、數(shù)量、單價、金額、交貨期、交貨地點、方式、質(zhì)量標準、驗收標準、方法、付款方式等具體條款。（十一）采購員工作質(zhì)量規(guī)范操作程序及標準程序與標準PROCEDURE采購員工作質(zhì)量規(guī)范編號.執(zhí)行職位POSITIONRESPONSIBLE涉及部門DEPT.CONCERNED政策制定人PREPARED BY審批人APPROVED BY執(zhí)行日期EFFECTIE采購工作質(zhì)量標準 嚴格執(zhí)行經(jīng)批準的酒店采購計劃，