【正文】 a確定需采取糾正和預(yù)防措施的信息源； b制定糾正和預(yù)防措施前首先對不合格進(jìn)行原因分析，針對原因制定糾正和預(yù)防措施； c制定糾正和預(yù)防措施應(yīng)考慮實施糾正和預(yù)防措施產(chǎn)生的新的不合格并進(jìn)行有效控制；d評價所采取的糾正和預(yù)防措施并進(jìn)行有效性驗證；e記錄并保持因?qū)嵤╊A(yù)防措施所涉及的文件修改；f糾正和預(yù)防措施實施結(jié)果提交管理評審。兩圖一表（排列圖、因果圖、對策表）、控制圖、網(wǎng)絡(luò)圖等a工程技術(shù)部統(tǒng)計每項工程的不合格項目數(shù)量及類型，進(jìn)行分質(zhì)量手冊章節(jié)號8版號A修改狀態(tài)0主題測量分析和改進(jìn)頁碼第 7 頁 共 9頁析；必要時提出改進(jìn)措施；b工程技術(shù)部必要時運用因果圖對造成主要問題的原因進(jìn)行分析，并應(yīng)用對策表制定預(yù)防和糾正措施，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后予以實施；c綜合部負(fù)責(zé)統(tǒng)計供方所供配件的不合格品情況，記入供方檔案并上報總經(jīng)理；d綜合部每半年將顧客滿意度調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析；e對內(nèi)、外審管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項，需要時使用因果圖進(jìn)行分析，提出制定預(yù)防/糾正措施；； 持續(xù)改進(jìn)是公司永恒的追求和目標(biāo)，公司通過下列途經(jīng)尋求改進(jìn)的契機，不斷改進(jìn)管理體系的業(yè)績和效率： a制定、實施質(zhì)量方針和目標(biāo)，明確公司管理體系的追求和方向； b關(guān)注顧客、員工和相關(guān)方的觀點，尋求改進(jìn)的方面；c通過數(shù)據(jù)分析和糾正預(yù)防措施的有效實施，使管理水平質(zhì)量手冊章節(jié)號8版號A修改狀態(tài)0主題測量分析和改進(jìn)頁碼第 8 頁 共 9頁不斷提高； d通過管理評審，評價管理體系的現(xiàn)狀及適宜性，評審管理方針和目標(biāo)，實現(xiàn)改進(jìn)并不斷螺旋上升。 a不合格品的范圍：進(jìn)貨物資的不合格，施工過程的不合格和竣工交付后發(fā)現(xiàn)的不合格； b按不合格的嚴(yán)重程度分為輕微不合格、一般不合格、嚴(yán)重不合格、質(zhì)量事故； c對于發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)進(jìn)行評審并決定處置措施，決定處置措施應(yīng)考慮不合格的性質(zhì)；d對于顧客監(jiān)視或社會監(jiān)督部門反饋的不合格信息包括投質(zhì)量手冊章節(jié)號8版號A修改狀態(tài)0主題測量分析和改進(jìn)頁碼第 6 頁 共 9頁訴，應(yīng)進(jìn)行原因分析、限期整改并報告整改結(jié)果。公司檢驗合格后，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)報特種設(shè)備檢測檢驗機構(gòu)進(jìn)行驗收檢驗。合格后上報公司，由檢驗責(zé)任人對班組的自檢情況進(jìn)行核查。c) 產(chǎn)品檢驗工程竣工前，作業(yè)班組應(yīng)對施工質(zhì)量進(jìn)行自檢。檢驗責(zé)任人和安全員應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度按計劃對在施工工地進(jìn)行質(zhì)量和安全檢查。檢驗后填寫“入庫單”。：a) 備品配件檢測：材料責(zé)任人對購入的備品配件在入庫前進(jìn)行檢驗，檢驗方法采用全檢的方式。，并且結(jié)果符合要求才能進(jìn)行安裝或施工。，公司應(yīng)對質(zhì)量執(zhí)行情況目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視和檢查。適用文件《內(nèi)部審核控制程序》。審核組長編制內(nèi)審計劃，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審批后實施；c 內(nèi)審員應(yīng)該經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格，在安排審核任務(wù)時，審核員不應(yīng)該審核自己的工作；d 實施審核應(yīng)編制審核計劃，內(nèi)審計劃包括審核目的、依據(jù)、范圍、審核員及審核日期和日程安排。公司進(jìn)行程序體系審核，以證實管理體系適宜性，符合性和有效性。作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，本公司規(guī)定：a) 工程技術(shù)部派維修保養(yǎng)人員對用戶進(jìn)行服務(wù)后，填寫“電梯修理表”，并由用戶簽字確認(rèn)，必要時填寫意見或建議。 監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動包括：顧客滿意的程度和測量，內(nèi)部體系審核，過程的監(jiān)視和測量，產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，通過測量分析，發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，測量分析可能會涉及必要的數(shù)據(jù)分析。在發(fā)現(xiàn)測量裝置不符合要求時，應(yīng)對其以往測量結(jié)果有效性進(jìn)行重新評定，保存重新評定記錄，對測量裝置重新校準(zhǔn)，驗證并予以記錄。 制定《監(jiān)視和測量裝置管理制度》，對監(jiān)視測量裝置進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品、過程測量和監(jiān)視結(jié)果正確，確保過程和最終產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。a工程技術(shù)部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場產(chǎn)品的防護(hù)；b 應(yīng)保護(hù)產(chǎn)品不受損壞、不變質(zhì)，一般應(yīng)：1﹚ 在產(chǎn)品可能受到損害的地方，應(yīng)予標(biāo)識和采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施；質(zhì)量手冊章節(jié)號7版號A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 13 頁 共 15頁2﹚搬運工程物資過程中，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點選擇合適的方式和方法，必要時進(jìn)行包裝防護(hù)，防止損壞產(chǎn)品、傷害人員和污染環(huán)境。b顧客提供的財產(chǎn)，接受部門應(yīng)予以識別和驗證，做到妥善保管、維護(hù)和使用。重點做好檢驗和試驗、例外的產(chǎn)品、重要原材料或安裝設(shè)備、重要或特殊性能部位、特殊過程有關(guān)事項、重要施工項目施工時間和驗證日期等的唯一性標(biāo)識和記錄?？刂频闹饕獌?nèi)容：a) 公司在施工前進(jìn)行焊接工藝評定，并編制《特殊工程施工及驗收大綱》b）工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對實施特殊過程的人員資格進(jìn)行認(rèn)可，對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行認(rèn)可； c) 施焊人員嚴(yán)格按焊接工藝進(jìn)行焊接，并由焊接責(zé)任人連續(xù)監(jiān)控，留下相關(guān)記錄；d) 上述條件如發(fā)生變化進(jìn)行再確認(rèn)。使用文件：《施工過程控制程序》生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)：系指對產(chǎn)品或半成品是否合格不易或不能驗證的特殊過程。e 過程控制：工程技術(shù)部根據(jù)施工進(jìn)度及施工組織設(shè)計要求，編制分項工程施工組織設(shè)計并履行審批手續(xù)；分部分項工程施工前要逐級進(jìn)行施工技術(shù)及安全技術(shù)交底；嚴(yán)格對工程各個環(huán)節(jié)做好質(zhì)量預(yù)控和質(zhì)量監(jiān)控，執(zhí)行“三檢制”，做好預(yù)檢和隱檢工作，認(rèn)真填寫《施工日志》；工程中的防護(hù)執(zhí)行施工組織設(shè)計和施工組織設(shè)計有關(guān)要求；按《文件控制程序》《記錄控制程序》收集整理分部分項施工技術(shù)資料。設(shè)備使用嚴(yán)格執(zhí)行《機械設(shè)備管理制度》、《機械設(shè)備安全操作規(guī)程》，并建立機械設(shè)備使用責(zé)任制；d 材料管理：公司綜合部及時對進(jìn)場物資進(jìn)行檢驗和材料復(fù)試；物資按要求存放，進(jìn)行防護(hù)和標(biāo)識。施工前根據(jù)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》將擬施工情況向當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備安全監(jiān)察機構(gòu)告知。施工組織設(shè)計中應(yīng)有材料節(jié)約措施及機械設(shè)備的使用計劃，選用合格的機械設(shè)備。a 組織準(zhǔn)備：工程合同簽訂后，工程技術(shù)部依據(jù)《工程協(xié)作方管理辦法》選用合格協(xié)作方與物資供方，健全各項管理制度和崗位責(zé)任制；質(zhì)量手冊章節(jié)號7版號A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 9 頁 共 15頁b 技術(shù)準(zhǔn)備：工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人組織各專業(yè)管理人員勘察現(xiàn)場，了解現(xiàn)場地形、地貌、水源、電源、作業(yè)環(huán)境等，為工程施工和編制施工組織設(shè)計做準(zhǔn)備；熟悉施工圖紙并進(jìn)行會審，對圖紙中的疑問及應(yīng)修改的問題及時與設(shè)計單位進(jìn)行洽商，并做好設(shè)計交底記錄；獲取工程相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集，掌握相關(guān)內(nèi)容；編制施工組織設(shè)計及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書，并由工程技術(shù)部有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；c 物資、設(shè)備準(zhǔn)備：本公司所安裝的電梯設(shè)備是由廠家提供的成套設(shè)備，不需直接采購。 a公司制定工藝文件的編制、發(fā)放、更改、審批等環(huán)節(jié)的控制并有效的實施；b制定電梯安裝、改造、維修、維保工藝文件和《工藝紀(jì)律管理制度》c制定工藝流程圖、工序過程卡質(zhì)量手冊章節(jié)號7版號A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 8 頁 共 15頁d根據(jù)工藝流程圖、工序過程卡、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行技術(shù)交底。并在材料臺賬進(jìn)行記錄，記載發(fā)料數(shù)量規(guī)格及用于安裝改造維修工程名稱編號和部位。焊條應(yīng)存放在架子上，架子距地面高度不小于300mm,離墻壁距離不小于300mm，架下應(yīng)放置干燥劑，嚴(yán)防焊條受潮。（零部件）的管理、發(fā)放（零部件）入庫后，材料管理員應(yīng)建立材料臺賬，做好原始記錄，并按規(guī)格材質(zhì)類別登記，保證帳物相符。 驗證工作可包括檢驗、測量、觀察、工藝檢驗、提供合格證明文件等不同的驗證方式。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：質(zhì)量手冊章節(jié)號7版號A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 6 頁 共 15頁a) 由材料責(zé)任人、采購供應(yīng)責(zé)任人、客戶共同進(jìn)行整機開箱驗證； b) 由材料責(zé)任人、采購供應(yīng)責(zé)任人、進(jìn)行備品配件的進(jìn)貨驗證； c) 由顧客在本公司現(xiàn)場實施驗證； d) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；e)由顧客在供方現(xiàn)場實施驗證。復(fù)評依據(jù)為：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證年檢結(jié)果及不合格品記錄，如果年檢未通過或質(zhì)量有明顯下降趨勢，則報總經(jīng)理批準(zhǔn)后取消其合格供方資格，綜合部妥善處理因此涉及的售后服務(wù)等事宜。安全附件包括：供貨商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、制造許可證、型式試驗報告、產(chǎn)品質(zhì)量證明文件等。f.　對合格供方進(jìn)行動態(tài)管理，定期進(jìn)行復(fù)評，對不符合要求的供方從《合格供方名錄》中剔除，增加新的合格供方。d.　根據(jù)滿足采購要求的能力，正確評價和選擇供方，評價結(jié)果及評價所引起的必要措施的記錄由綜合部保存。b. 調(diào)查方式：除授權(quán)產(chǎn)品專供物資外，對供方產(chǎn)品采取現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式。如授權(quán)銷售的電梯設(shè)備、電梯安全附件及其他備品配件。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供采購配件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《電梯配件分類明細(xì)表》。列出本條款是與標(biāo)準(zhǔn)保持一致。 a投標(biāo)和簽訂合同階段，主要對投標(biāo)和合同有關(guān)事宜的溝通，溝通以電話、傳真、會面、會議等形式進(jìn)行；b合同履行階段，作好工程施工有關(guān)事宜與顧客（或監(jiān)理）的溝通，溝通形式有工地例會、通知、會議記錄、監(jiān)理通知、洽商記錄、電話等。 公司在投標(biāo)前對招投標(biāo)文件進(jìn)行評審，中標(biāo)后簽訂合同之前對合同進(jìn)行評審，通過評審應(yīng)確保： a顧客要求已明確且公司有能力滿足顧客要求； b任何與合同不一致的要求已經(jīng)得到解決； c施工中的各項變更，工程技術(shù)部應(yīng)做接收記錄并將有關(guān)質(zhì)量手冊章節(jié)號7版號A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 3 頁 共 15頁變更的要求傳遞給相關(guān)人員?！秿徫宦氊?zé)與任職要求》《機械設(shè)備管理制度》《文明安全生產(chǎn)管理制度》《年度培訓(xùn)計劃》《培訓(xùn)與考核記錄》質(zhì)量手冊章節(jié)號6版號A修改狀態(tài)0主題資源管理頁碼第 4 頁 共 4頁《設(shè)備臺賬》《檢測儀器計量器具臺賬》《檢定計劃》質(zhì)量手冊章節(jié)號7版號A修改狀態(tài)0主題產(chǎn)品實現(xiàn)頁碼第 1 頁 共 15頁7產(chǎn)品實現(xiàn)合同簽訂后工程開工前，工程技術(shù)部要對所承接的工程項目進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果形成施工組織設(shè)計。為確保產(chǎn)品質(zhì)量符合性，對項目施工中滿足上述規(guī)定要求時，在施工組織方案中進(jìn)行識別、管理、編制《文明安全生產(chǎn)管理制度》在安裝施工過程中對施工現(xiàn)場進(jìn)行控制并照此實施?；A(chǔ)設(shè)施包括： a公司辦公場所、工作場地和相關(guān)設(shè)施； b施工設(shè)備、試驗、監(jiān)測、測量設(shè)備及設(shè)施； c運輸設(shè)備等其他支持性服務(wù)設(shè)施。f對特種設(shè)備作業(yè)人員，綜合部根據(jù)施工需要派送質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門參加培訓(xùn)考核，保證特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗。 a綜合部以《崗位職責(zé)與任職要求》的形式確定所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須具備的能力，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；根據(jù)公司人員管理規(guī)定，確定選擇、招聘、錄用人員的條件；b每年12月綜合部進(jìn)行培訓(xùn)需求調(diào)查，結(jié)合公司發(fā)展需要于 質(zhì)量手冊章節(jié)號6版號A修改狀態(tài)0主題資源管理頁碼第 2 頁 共 4頁每年12月底制定出下一年度的《年度培訓(xùn)計劃》報總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施；c通過理論考試，操作考核等方法，評價培訓(xùn)的有效性； d通過培訓(xùn)教育等手段，提高職工的崗位質(zhì)量意識，讓職工認(rèn)識到自己的工作對實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的重要性，從而為完成本職工作積極工作。、意識和培訓(xùn) 通過培訓(xùn)、教育、施工技術(shù)交底和其他方法，提高員工的能力，增強員工的質(zhì)量意識，滿足管理體系運行的需求?！秿徫宦氊?zé)和任職要求》《管理評審控制程序》《采購計劃》《年度培訓(xùn)計劃》《管理評審記錄》質(zhì)量手冊章節(jié)號6版號A修改狀態(tài)0主題資源管理頁碼第 1 頁 共 4頁6資源管理為實現(xiàn)保持管理體系運行并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客滿意，根據(jù)公司能力確定公司涉及管理體系所需的人、財、物、信息等資源。 管理評審輸出以管理評審報告形式。質(zhì)量手冊章節(jié)號5版號A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁碼第 20頁 共 20頁f影響質(zhì)量管理體系的變更。 d預(yù)防和糾正措施的狀況。b 顧客反饋。公司經(jīng)營活動發(fā)生重大調(diào)整，出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故及組織人員機構(gòu)重大調(diào)整等因素時，根據(jù)體系運行情況確定增加管理評審頻次。 為確?，F(xiàn)行管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，管理評審就針對管理方針、管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理體系改進(jìn)的機會和變更需要進(jìn)行評審。質(zhì)量手冊章節(jié)號5版號A修改狀態(tài)0主題管理職責(zé)頁碼第 1 8頁 共 20頁溝通的內(nèi)容應(yīng)包括： a年度目標(biāo)的分解、調(diào)整和實施情況； b顧客的要求，法律、法規(guī)要求和國家新標(biāo)準(zhǔn)的頒布； c顧客及相關(guān)