【正文】 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS132020 名稱 附錄：記錄一覽表 頁碼 41/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準(zhǔn) XXX 序號 編號 記錄名稱 版本號 備注 1 JDWY/ZJ012020 文件領(lǐng)用（發(fā)放）清單 A/O 2 JDWY/ZJ022020 管理評審計劃 A/O 3 JDWY/ZJ032020 管理評審報告 A/O 4 JDWY/ZJ042020 管理評審記錄 A/O 5 JDWY/ZJ052020 糾正和預(yù)防措施處理單 A/O 6 JDWY/ZJ062020 收文登記表 A/O 7 JDWY/ZJ072020 文件更改申請表 A/O 8 JDWY/ZJ082020 作廢文件登記表 A/O 9 JDWY/ZJ092020 有效文件一覽表 A/O 10 JDWY/ZJ102020 記錄一覽表 A/O 11 JDWY/ZJ112020 記錄借閱 復(fù)印登記表 A/O 12 JDWY/ZJ122020 記錄更改申請表 A/O 13 JDWY/ZJ132020 記錄處理審批表 A/O 14 JDWY/ZJ142020 一般合同評審表 A/O 15 JDWY/ZJ152020 特殊合同評審表 A/O 16 JDWY/ZJ162020 合同變更評審表 A/O 17 JDWY/ZJ172020 合同臺賬 A/O 18 JDWY/ZJ182020 文件銷毀審批表 A/O 19 JDWY/ZJ192020 材料 和材料 代用申請單 A/O 20 JDWY/ZJ202020 領(lǐng)料單 A/O 21 JDWY/ZJ212020 入庫驗收單 A/O 22 JDWY/ZJ222020 出入庫單 A/O 23 JDWY/ZJ232020 物資領(lǐng)（借）用單 A/O 24 JDWY/ZJ242020 庫房物資盤點表 A/O 25 JDWY/ZJ252020 待處理物資登記表 A/O 26 JDWY/ZJ262020 物資報廢申請單 A/O 27 JDWY/ZJ272020 盤盈盤虧處理記錄表 A/O 28 JDWY/ZJ282020 電梯保養(yǎng)計劃表 A/O 29 JDWY/ZJ292020 電梯保養(yǎng)記錄表 A/O 30 JDWY/ZJ302020 電梯應(yīng)急修理記錄 A/O 31 JDWY/ZJ312020 全天候應(yīng)急服務(wù)登記表 A/O 32 JDWY/ZJ322020 電梯保養(yǎng)質(zhì)量考核表 A/O 33 JDWY/ZJ332020 電梯年度自查報告 A/O 34 JDWY/ZJ342020 用戶 滿意度調(diào)查反饋表 A/O 35 JDWY/ZJ352020 電梯施工過程記錄 A/O 36 JDWY/ZJ362020 檢驗整改通知單 A/O 37 JDWY/ZJ372020 儀器設(shè)備購置申請單 A/O 38 JDWY/ZJ382020 儀器設(shè)備開箱驗收單 A/O 39 JDWY/ZJ392020 儀器設(shè)備管理臺帳 A/O 40 JDWY/ZJ402020 儀器設(shè)備報廢申請單 A/O 41 JDWY/ZJ412020 儀器設(shè)備領(lǐng)用登記表 A/O 42 JDWY/ZJ422020 儀器設(shè)備周期檢定校準(zhǔn)表 A/O 43 JDWY/ZJ432020 合格供方評價表 A/O 44 JDWY/ZJ442020 合格供方。 嚴(yán)格執(zhí)行國家《許可規(guī)則》中規(guī)定的關(guān)于《 特種設(shè)備安裝改造維修許可證》的使用、保管、換證制度，嚴(yán)格按許可項目經(jīng)營。 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 頁碼 40/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準(zhǔn) XXX 1 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 電梯 維修 單位對電梯質(zhì)量以及安全運行涉及的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。 培訓(xùn)考核記錄的保存 辦公室負(fù)責(zé)員工檔案的建立、更新及保管，員工檔案應(yīng)包含：人員履歷表、學(xué)歷、學(xué)位、職稱資格證書、執(zhí)業(yè)資格證書、培訓(xùn)考核記錄、發(fā)表的技術(shù)論 文或文章、科研成果、專業(yè)技術(shù)人員年度考核登記表以及能反映技術(shù)人員業(yè)績的文件資料等。 每年年底辦公室組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好地制定下年度的培訓(xùn)計劃。 培訓(xùn)有效性評價 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 人員培 訓(xùn)、考核及其管理 頁碼 39/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準(zhǔn) XXX 所有培訓(xùn)項目均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價 ,培訓(xùn)有效性評價由辦公室負(fù)責(zé)歸口管理 , 各培訓(xùn)項目的責(zé)任部門具體負(fù)責(zé)。 A) 崗前培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量保證體系培訓(xùn)等，主要由公司自行舉辦，授課人以外請老師與公司技術(shù)骨干二者結(jié)合，統(tǒng)籌安排、按時完成培訓(xùn)任務(wù)；組織部門 應(yīng)做好培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等妥善存檔； B）對特殊工種，委托有資質(zhì)的相關(guān)部門培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資質(zhì)證書； C）各類外送培訓(xùn)，由主管部門提出申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 培訓(xùn)計劃按受控文件進(jìn)行分發(fā)，培訓(xùn)計劃如需更改，按文件的更改執(zhí)行。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 新員工培訓(xùn)） 培訓(xùn)計劃 公司辦公室根據(jù)收集、匯總的“培訓(xùn)申請表”和培訓(xùn)的一般要求 編制“培訓(xùn)計劃”。 —— 電焊工、電工需取得安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門頒發(fā)的資格證書， 并持證上崗。 在崗人員培訓(xùn) 按照公司“年度培訓(xùn)計劃”，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 —— 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)電梯基礎(chǔ)知識和施工作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等。 培訓(xùn)的范圍和一般培訓(xùn)要求 新員工培訓(xùn) —— 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)。 人員的培訓(xùn) 培訓(xùn)需求的識別 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn)需求。 人員的解聘 凡有以下情況應(yīng)及時解聘 —— 工作能力不能滿足崗位工作的需要； XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 人員培訓(xùn)、考核及其管理 頁碼 37/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準(zhǔn) XXX —— 工作責(zé)任心不強(qiáng)，勞動紀(jì)律差； —— 嚴(yán)重違反公司有關(guān)規(guī)定； —— 發(fā)生重大責(zé)任事故； —— 其它。 對被招聘人員的考核方式： —— 審查檔案資料和查驗有關(guān)證件； —— 面試； —— 規(guī)定試用期進(jìn)行考核； —— 其它。 人員的招聘 辦公室負(fù)責(zé)人員的招聘工作，招聘工作應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的人力資源需求計劃、人員招聘條件等文件。 辦公室是人員培訓(xùn)、考核及其管理的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)實施及培訓(xùn)資料的歸檔管理和培訓(xùn)效果的評價。 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 人員培訓(xùn)、考核及其管理 頁碼 36/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準(zhǔn) XXX 1 人員培訓(xùn)、考核及其管理 總則 對公司人員的培訓(xùn)、考核、管理進(jìn)行控制，通過各類人員的培訓(xùn)，為保證電梯維修保養(yǎng)質(zhì)量奠定人力資源條件，為保證公司質(zhì)量保證體系的有效運行提供人材保證。對采購不 合格服務(wù)，要采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格 產(chǎn)品 并采取相應(yīng)處置辦法。 12． 4 當(dāng)發(fā)生 客戶投訴或發(fā)現(xiàn)不合格項時，由相關(guān)部門 按照《不合格控制程序》執(zhí)行。 12． 2 采購的不合格物品和不規(guī)范的服務(wù)應(yīng)按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 11． 6 發(fā)生不合格項時，各部門應(yīng)在當(dāng)月月底將不合格的評審和處置情況報 質(zhì) 量檢驗責(zé)任人 ， 質(zhì)量檢驗責(zé)任人 對發(fā)生的不合格項進(jìn)行統(tǒng)計并編制《不合格 狀況匯總表 》，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》要求，由責(zé)任部門采取糾正措施，對重大不合格 品（ 項 ） 在處置和驗證 后 要報 經(jīng)理 作管理評審。 11． 5 對采購不合格物資，要按 相關(guān)規(guī)程 實施驗證、檢驗，對不合格品必須按《 材料 材料 控制程序 》進(jìn)行標(biāo)識和隔離，并采取拒收、更換、讓步使用、放行、退貨等處置辦法。 11． 3 各部門負(fù)責(zé) 人對照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)對 維修 服務(wù)實施日常性檢查，對不合格項簽發(fā)《不合格整改通知單》，責(zé)任部門應(yīng)采取糾正和預(yù)防措施，由簽發(fā)人進(jìn)行驗證。 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 不合格品控制 頁碼 34/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準(zhǔn) XXX 1 不合格品控制 11． 1 質(zhì)量檢驗責(zé)任人是不合格品 （項） 的控制的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)對不合格品（項）進(jìn)行調(diào)查，分析不合格原因，決定處理方法。 所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的校準(zhǔn)、驗證工作均應(yīng)詳細(xì)記錄，建立臺帳，并妥善保存。 本公司器具管理工作，按國家職能管理部門有關(guān)企業(yè)計量工作認(rèn)證的規(guī)定達(dá)到要求，并應(yīng)對檢定人員進(jìn)行培訓(xùn)及資格認(rèn)定。 檢測人員使用的檢測儀器、試驗器具應(yīng)與施工人員使用的區(qū)分，并加以標(biāo)識。 施工用的檢驗、試驗設(shè)備都應(yīng)根據(jù)國家計量管理法規(guī)，明確確定其校驗周期，并按期送專門檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗、校準(zhǔn)。 程序概要 制定并 實施《設(shè)備和檢驗與試驗控制程序》，確保檢驗、試驗設(shè)備的測量能力滿足工程質(zhì)量控制的要求。 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 設(shè)備的檢驗與試驗裝置控制 頁碼 33/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準(zhǔn) XXX 設(shè)備 的 檢驗與試驗裝置控制 總則 對檢驗、測量和試驗設(shè)備進(jìn)行控制、校準(zhǔn)和維護(hù)，確保檢驗和試驗的精度滿足測量能力的要求。 檢驗和試驗記錄 檢驗和試驗記錄的建立、標(biāo)識、收集、編目、查閱、歸檔、儲存、保管及處理等要求按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。 最終檢驗和試驗應(yīng)在所有規(guī)定的確良檢驗和試驗均已完成，且全部達(dá)到規(guī)定要求后進(jìn)行。 例外轉(zhuǎn)序，臨時脫離工藝應(yīng)有可靠的追回程 序時，經(jīng) 檢驗責(zé)任人 審批后才可例外放行。 XXXXXX 公司 質(zhì)量保證手冊 版本 A/0 編號 JDWY/ZS002020 名稱 檢驗與試驗控制 頁碼 32/42 生效期 2020年 1 月 10 日 編制 XX 審核 批準(zhǔn) XXX 質(zhì)檢人員按照施工工藝和國家有關(guān)規(guī)范對隱蔽工程進(jìn)行檢查，合格后報顧客及管 理人員簽字確認(rèn)，方可實行下一道工序。 過程檢驗和試驗 上道工序應(yīng)由操作者自檢后交質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗，上道工序不合格，不允許進(jìn)行下一道工序，待不合格問題解決后，經(jīng)再檢合格后方能允許下道工序的施作，下道工序要對上道工序進(jìn)行交接檢。 檢驗人員實施進(jìn)貨產(chǎn)品檢驗，合格的產(chǎn)品辦理入庫手續(xù)或直接轉(zhuǎn)序，不合格的產(chǎn)品按《不合格品的控制程序》規(guī)定通知辦公室辦 理退貨，對于供貨方提供產(chǎn)品由辦公室與其協(xié)商，按該程序規(guī)定進(jìn)行不合格品的處置，確保不合格的外購、外協(xié)產(chǎn)品不進(jìn)入施工工地。 進(jìn)貨檢驗和試驗 對外購、外協(xié)產(chǎn)品、顧客提供產(chǎn)品進(jìn)入施工工地后由辦公室在驗收前辦理送檢手續(xù)。 維保部 對提出申請“緊急放行”、 “臨時脫離工藝”的產(chǎn) 品進(jìn)行標(biāo)識、記錄， 檢驗責(zé)任人 負(fù)責(zé)審批，確保其質(zhì)量的可追溯要求。 職責(zé) 檢驗責(zé)任人 對各階段的檢驗和試驗的實施及其結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。 接受 安全監(jiān)督管理部門審查 ，嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備安全許可制度； 確定質(zhì)量技術(shù)責(zé)任人為監(jiān)督檢驗部門的對外聯(lián)系的人； 規(guī)范管理特種設(shè)備許可證管理制度，管理歸口單位為辦公室檔案管理員。 維修施工單位在施工前，將擬進(jìn)行的特種設(shè)備維修情況書面告知直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)