【正文】 附表04質(zhì)量問題整改回復單工點名稱檢查時間檢查部門檢查人員存在問題：整改情況：質(zhì)檢員： 年 月 日復檢意見：現(xiàn)場施工負責人：　　　　 　年　月　日54注：本回復單為本工區(qū)內(nèi)部使用，1式2份，1份上報，1份存擋。 本辦法自下發(fā)之日起實施附表01中鐵十二局集團寶蘭客專甘肅段項目經(jīng)理部質(zhì)量檢查人員臺帳序號姓名職務質(zhì) 量 職 責證書名稱證書編號發(fā)證機關發(fā)/換證日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表02質(zhì)量檢查記錄表工程名稱里程、樁號檢查人檢查日期施工質(zhì)量情況：存在問題的整改情況：驗證人： 日期： 年 月 日附表03中鐵十二局集團寶蘭客專甘肅段項目經(jīng)理部安全、質(zhì)量、環(huán)保監(jiān)察通知書編號：部ZL 號 簽發(fā)：工程名稱 工程地點施工單位檢查日期罰款金額存在問題整改要求整改情況驗證驗證人： 年 月 日簽發(fā)單位(檢查部門蓋章) 年 月 日備 注說明：此件一式三份，主管部門留存一份，需扣款處理時送計財處一份。(以適時的發(fā)文為準)十 附則，由項目經(jīng)理部負責解釋。各項返工損失責任自負。如未進行處理而造成襯砌厚度不足，除返工處理外，對責任單位處罰：偏差在3～5cm內(nèi)，且面積大于1m2,罰款5000元；偏差在5～10cm內(nèi)，罰款20000元；偏差大于10cm，罰款50000元。，或者不及時進行量測，不對量測數(shù)據(jù)進行分析；、保護措施不力，造成防水板損壞；防水板背后未按設計要求設置盲管；襯砌施工縫未按設計要求安裝止水帶或止水條。，擅自取消設計的鋼架或格柵。；超挖部位不按施工規(guī)范要求處理，采取在鋼架（格柵）后塞片石等錯誤方法進行處理。②施工現(xiàn)場出現(xiàn)下列情況、尚未造成重大質(zhì)量事故者，發(fā)生一次（處），對責任單位罰款5000～10000元：，模板接縫錯臺超標；、標高不準、支座錨栓孔偏位；、梁部預埋件位置不準。、排水工程觀感質(zhì)量差。⑶工程實物檢測項目A土石方工程：①施工中出現(xiàn)下列情況時，處以責任單位10000～30000元的罰款:，做好臨時水溝和臨時排水坡，因未按要求施工而造成路基積水的。d留置的混凝土或砂漿試件未按試驗要求進行養(yǎng)護，出現(xiàn)試件不合格的現(xiàn)象，對責任單位處以50000元以上的罰款，對試驗人員處以5%的罰款；經(jīng)鉆芯取樣仍不合格的按質(zhì)量事故處理規(guī)定進行處罰。a檢驗批、隱蔽工程檢查證缺短或填寫有較大失誤者；b分項、分部工程工程已完工而未及時填寫質(zhì)量驗收記錄表者；c原材料、半成品、成品無產(chǎn)品合格證或缺乏有效質(zhì)量檢驗資料者；d偽造試驗報告及其他內(nèi)業(yè)資料者；e不認真填寫施工日志及其他竣工資料者；f技術交底中出現(xiàn)較大失誤，尚未造成質(zhì)量事故者。根據(jù)檢查的內(nèi)容，項目經(jīng)理部將結合創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)樣板工程活動組織定期、不定期觀摩、檢查和評比，對照工程質(zhì)量管理辦法進行考核，簽發(fā)《質(zhì)量監(jiān)察通知單》或下發(fā)通報，兌現(xiàn)獎罰。⑶工區(qū)要根據(jù)業(yè)主的有關質(zhì)量要求，結合項目經(jīng)理部質(zhì)量檢查的具體要求，把質(zhì)量檢查制度作為工程管理和改進最有效的手段，檢查的主要內(nèi)容為：a質(zhì)量管理機構是否建立健全，職責是否明確，是否配備了專職的質(zhì)檢員，質(zhì)量管理責任是否落實到人，工程質(zhì)量終身責任制是否建立并落實到實處；b質(zhì)量計劃、質(zhì)控程序、質(zhì)控制度、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)措施是否建立健全、規(guī)范可行；c質(zhì)量教育和培訓記錄是否齊全，培訓目的是否達到；d施工方案是否滿足創(chuàng)優(yōu)需要，作業(yè)指導書是否滿足驗標要求；e是否制定預防和糾正質(zhì)量偏差措施；f各種質(zhì)量記錄是否齊全，日常質(zhì)量檢查是否有記錄，各種施工記錄是否齊全；g隱蔽工程檢查證、檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量驗收記錄質(zhì)是否真實準確、及時；h信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入工作是否及時、準確；i原材料檢驗和存儲是否符合規(guī)定；j混凝土和關鍵部位的施工方法和施工工藝是否符合客專驗標和設計圖紙的要求；k試驗檢測工作是否符合規(guī)定要求，試驗數(shù)據(jù)是否真實有效；l工程實體質(zhì)量是否達到工藝標準和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃要求。 工程質(zhì)量檢查及獎懲制度 ⑴項目經(jīng)理部定期、不定期對各分工區(qū)的工程質(zhì)量情況進行檢查，對存在的問題，下發(fā)《質(zhì)量檢查記錄表》或簽發(fā)《安全質(zhì)量監(jiān)察通知單》，提出整改或處罰意見，各工區(qū)按《安全質(zhì)量監(jiān)察通知單》提出的整改要求進行整改后上報《質(zhì)量整改回復單》，項目經(jīng)理部對整改結果進行驗證。各種技術資料做到內(nèi)容填寫正確，字跡工整，目錄清晰，存檔規(guī)范。⑴證實產(chǎn)品符合性方面的記錄采用國家、行業(yè)、顧客、監(jiān)理規(guī)定的表格，證實體系運行符合性的記錄表格由工區(qū)統(tǒng)一制定；⑵記錄采用規(guī)定的格式及時填寫，字跡清楚、內(nèi)容完整、標識明確，具備對產(chǎn)品或服務的可追溯性；⑶質(zhì)量管理部負責收集和編制記錄總清單，規(guī)定記錄的歸檔時間、形成部門或單位、保存期限；各部門應編制有關質(zhì)量管理體系運行控制要求的記錄清單，規(guī)定記錄的填寫人、收集人或匯總人、記錄的份數(shù)、歸檔時間和保存期限等要求；⑷納入竣工資料的記錄應按工程竣工資料的編制要求和移交時間及時歸檔；⑸各部門負責收集和管理本部門形成的記錄，并進行分類、匯總、立卷、保管、按規(guī)定的時間和要求向有關部門和人員傳遞；⑹各部室應妥善保存記錄，采取措施防止損壞、變質(zhì)或遺失；記錄的編目、貯存和保管方式應便于檢索和查閱。嚴格按照現(xiàn)行《工程質(zhì)量檢驗評定標準》及時組織對已完檢驗批、分項、分部、單位工程的質(zhì)量檢驗，按規(guī)定認真填報有關自檢自評記錄與表報，及時、準確、真實、完整整理相關內(nèi)業(yè)資料和施工日志。d各模塊的信息和數(shù)據(jù)錄入人員必須認真領會負責，做好基礎數(shù)據(jù)的統(tǒng)計工作，并善于對數(shù)據(jù)和信息進行分類和加工，使最終的質(zhì)量信息和數(shù)能反映實際施工情況，做到及時、準確和完整，真正發(fā)揮信息系統(tǒng)高效暢通的特點，從而實現(xiàn)對管理目標的控制。b項目經(jīng)理部各職能部門負責管理范圍內(nèi)模塊的運用及維護，上傳、下載的文件、資料要做好記錄，需要領導審批的文件、報表要嚴格執(zhí)行公文辦理的有關的規(guī)定，未經(jīng)主管領導批復的報表、文件嚴禁在管理系統(tǒng)內(nèi)上傳。c嚴禁利用辦公網(wǎng)發(fā)布不文明、不健康的言論。⑵信息系統(tǒng)接入的要求a接入信息管理系統(tǒng)的電腦必須安裝殺毒軟件并及時升級，未安裝正版殺毒軟件的電腦嚴禁接入辦公專用網(wǎng)絡。質(zhì)量報表的內(nèi)容為：a工程量和形象進度完成情況b工程質(zhì)量檢測、試驗統(tǒng)計數(shù)據(jù)c工程質(zhì)量驗評情況d工程質(zhì)量管理工作情況e存在問題或其它需要報告的情況f各工區(qū)應定期對工程實體質(zhì)量和質(zhì)量管理工作進行總結，以明確質(zhì)量管理工作的落實和進展情況，有利于掌握工程質(zhì)量的動態(tài)，發(fā)現(xiàn)工程的問題，調(diào)整工作程序、方法和重點，在動態(tài)管理下實現(xiàn)質(zhì)量目標。工區(qū)每年6月25日報半年質(zhì)量總結，12月25日報年度質(zhì)量總結。 質(zhì)量信息管理制度 ⑴各工區(qū)應每月對質(zhì)量檢驗情況進行統(tǒng)計，定期對工程實體質(zhì)量和質(zhì)量管理工作進行分析總結，以明確質(zhì)量管理工作的落實和進展情況，有利于掌握工程質(zhì)量的動態(tài)，發(fā)現(xiàn)工程的問題，調(diào)整工作程序、方法和重點，在動態(tài)管理下實現(xiàn)質(zhì)量目標。在事故調(diào)查處理中，發(fā)現(xiàn)如下情況將對責任單位或部門追究相應的責任，并處以如下金額的罰款：a發(fā)生質(zhì)量問題、不及時進行處理或上報的，對責任工區(qū)處以10萬元的罰款；b事故發(fā)生后，不按規(guī)定時間上報，或不如實上報的，處以50萬元的罰款；c事故發(fā)生后，不啟動應急預案，不如實上報，而有意進行掩飾而發(fā)生更大傷亡的處以100萬元的罰款；d事故發(fā)生后，沒有相關檢驗記錄、施工原始記錄和各種檢測記錄的處以100萬元的罰款，并對相關的技術人員、質(zhì)檢人員和試驗人員處以5000元的罰款；e不管發(fā)生質(zhì)量問題或質(zhì)量事故，未采取有效措施防止不法媒體介入，處以5～10萬元的罰款；發(fā)生以上情況將對相關分工區(qū)的施工負責人和技術負責人處以相應罰額5%的罰款。⑵一般工程質(zhì)量事故每發(fā)生一起，對責任單位按質(zhì)量事故損失的100%進行罰款，對各工區(qū)的施工負責人、技術負責人、工點技術主管分別處以3%、2%、1%的罰款；如果本項目質(zhì)檢工程師或質(zhì)檢員未進行檢查驗收，對直接質(zhì)檢工程師或質(zhì)檢員處以3%的罰款；如果經(jīng)檢查不合格仍然放行處以3%的罰款；如果經(jīng)質(zhì)檢不合格，施工負責人、技術負責人或工點技術主管堅持隱瞞的，將追加相關責任人3%的罰款。發(fā)生質(zhì)量事故的分工區(qū)應如實向調(diào)查組提供事故有關情況，積極主動的提供與事故有關的資料、記錄和施工情況，任何單位和個人不得以任何方式阻礙、干擾調(diào)查的正常進行。a通過檢測和測量發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量不合格時，應準確掌握不合格的事實，做好記錄，組織評價不合格品性質(zhì)和嚴重程度，確定處置方法，并根據(jù)處置決定，通知有關責任部門和人員對不合格品實施處置和控制。以上調(diào)查結束后，要組織技術鑒定，必要時要邀請有關專家提出處理方案，并防止類似事故的再次發(fā)生，同時要對質(zhì)量事故責任單位提出處理意見，最后做出詳細的調(diào)查報告，上報上級有關單位。在調(diào)查中，必須做到實事求是，本著“四不放過”的原則：查不出事故的原因不放過；找不出責任單位及主要責任者不放過；拿不出解決辦法和防止類似事故再次發(fā)生的措施不放過；落實不到具體人不放過。工程質(zhì)量事故發(fā)生后，各工區(qū)必須在第一時間報告項目經(jīng)理部，項目經(jīng)理部根據(jù)質(zhì)量事故情況在2小時內(nèi)通知有關單位，并在12小時內(nèi)向蘭新鐵路甘青有限公司和集團公司安質(zhì)部提出書面報告，報告的具體內(nèi)容包括：⑴工程項目、時間、地點；⑵簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù)、直接經(jīng)濟損失情況；⑶原因初步分析；⑷采取的應急措施及事故控制情況；⑸處理方案及工作計劃；⑹事故報告單位。⑷具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量一般事故：a直接經(jīng)濟損失30萬元以下；b直接導致運營線路發(fā)生一般事故，或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生影響。⑵具有下列情形之一者，屬工程質(zhì)量重大事故：a直接經(jīng)濟損失300萬元及以上，1000萬元以下；b死亡3人及以上，10人以下；c直接導致運營線路發(fā)生行車安全重大事故或?qū)\輸生產(chǎn)和安全產(chǎn)生很大影響。工程質(zhì)量事故分為特別重大事故、重大事故、大事故、一般事故；其中重大事故是指工程建設過程中由于責任過失造成工程倒塌或報廢、機械設備毀壞和安全設施失當造成人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故。工程施工中根據(jù)損失的嚴重程度，一般可分為質(zhì)量問題和質(zhì)量事故。g嚴禁將已成型的路基用作施工便道，雨天嚴禁車輛在成型的路基上行駛。e隧道襯砌混凝土施工時，振搗棒不得接觸防水板、模板預埋件，以免防水板受損、鋼筋移位、模板變形或預埋件脫落，砼未凝固前，不能擾動，強度達不到客運專線驗收標準有關要求，不得拆模；拆模后，必須按設計和規(guī)范要求進行養(yǎng)護。c隧道內(nèi)仰拱施工必須采取措施保護仰拱和填充未到齡期的混凝土。合理安排施工順序，避免或減少工序間的損傷和污染，凡下道工序?qū)ι系拦ば驎a(chǎn)生損傷污染和破壞的，須先采取有效的已完工程保護措施，否則不許開工。并對故意進行破壞的人