【正文】 信息進行分類和加工，使最終的質量信息和數能反映實際施工情況，做到及時、準確和完整，真正發(fā)揮信息系統(tǒng)高效暢通的特點，從而實現(xiàn)對管理目標的控制。 基礎技術資料管理制度，其內容包括一部分竣工文件和質量管理文件，是監(jiān)理、業(yè)主檢查工程質量管理的受檢內業(yè)資料，也是“三標一體化”檢查的主要內容。嚴格按照現(xiàn)行《工程質量檢驗評定標準》及時組織對已完檢驗批、分項、分部、單位工程的質量檢驗，按規(guī)定認真填報有關自檢自評記錄與表報，及時、準確、真實、完整整理相關內業(yè)資料和施工日志。同時做好其歸檔整理工作，資料要求清晰、準確、完整并符合有關規(guī)定格式。⑴證實產品符合性方面的記錄采用國家、行業(yè)、顧客、監(jiān)理規(guī)定的表格，證實體系運行符合性的記錄表格由工區(qū)統(tǒng)一制定；⑵記錄采用規(guī)定的格式及時填寫，字跡清楚、內容完整、標識明確，具備對產品或服務的可追溯性；⑶質量管理部負責收集和編制記錄總清單，規(guī)定記錄的歸檔時間、形成部門或單位、保存期限；各部門應編制有關質量管理體系運行控制要求的記錄清單，規(guī)定記錄的填寫人、收集人或匯總人、記錄的份數、歸檔時間和保存期限等要求；⑷納入竣工資料的記錄應按工程竣工資料的編制要求和移交時間及時歸檔；⑸各部門負責收集和管理本部門形成的記錄，并進行分類、匯總、立卷、保管、按規(guī)定的時間和要求向有關部門和人員傳遞；⑹各部室應妥善保存記錄，采取措施防止損壞、變質或遺失；記錄的編目、貯存和保管方式應便于檢索和查閱。 ⑺由工程技術部督促工點技術負責人建立單位工程技術資料檔案，以便系統(tǒng)匯集施工原始資料，處理有關施工技術問題，編制施工小結和編制竣工文件。各種技術資料做到內容填寫正確，字跡工整，目錄清晰，存檔規(guī)范。其中施工日志按進度記錄，質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全分開記錄備查，內容詳實齊全，有可追溯性。 工程質量檢查及獎懲制度 ⑴項目經理部定期、不定期對各分工區(qū)的工程質量情況進行檢查，對存在的問題，下發(fā)《質量檢查記錄表》或簽發(fā)《安全質量監(jiān)察通知單》，提出整改或處罰意見，各工區(qū)按《安全質量監(jiān)察通知單》提出的整改要求進行整改后上報《質量整改回復單》，項目經理部對整改結果進行驗證。⑵項目經理部成立“質量專項檢查領導小組”，每月對全管段進行一次質量專項檢查評比，由項目經理部牽頭，項目總工程師任組長，施工技術部部長、試驗檢測中心主任，設備物資部部部長、計劃合同部部長和各分工區(qū)技術負責人參加，對檢查情況進行通報，對好的做法進行推廣，對存在問題進行分析，制定糾正預防措施。⑶工區(qū)要根據業(yè)主的有關質量要求，結合項目經理部質量檢查的具體要求，把質量檢查制度作為工程管理和改進最有效的手段，檢查的主要內容為：a質量管理機構是否建立健全，職責是否明確，是否配備了專職的質檢員，質量管理責任是否落實到人，工程質量終身責任制是否建立并落實到實處；b質量計劃、質控程序、質控制度、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、創(chuàng)優(yōu)措施是否建立健全、規(guī)范可行；c質量教育和培訓記錄是否齊全，培訓目的是否達到；d施工方案是否滿足創(chuàng)優(yōu)需要，作業(yè)指導書是否滿足驗標要求；e是否制定預防和糾正質量偏差措施；f各種質量記錄是否齊全，日常質量檢查是否有記錄，各種施工記錄是否齊全；g隱蔽工程檢查證、檢驗批、分項、分部、單位工程質量驗收記錄質是否真實準確、及時；h信息系統(tǒng)的數據錄入工作是否及時、準確；i原材料檢驗和存儲是否符合規(guī)定；j混凝土和關鍵部位的施工方法和施工工藝是否符合客專驗標和設計圖紙的要求；k試驗檢測工作是否符合規(guī)定要求，試驗數據是否真實有效；l工程實體質量是否達到工藝標準和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃要求。m集團公司項目經理部質量管理辦法和各項管理制度是否得到落實和執(zhí)行。根據檢查的內容，項目經理部將結合創(chuàng)建優(yōu)質樣板工程活動組織定期、不定期觀摩、檢查和評比，對照工程質量管理辦法進行考核，簽發(fā)《質量監(jiān)察通知單》或下發(fā)通報，兌現(xiàn)獎罰。工程質量的獎罰遵照以下三條原則執(zhí)行：⑴質量工作包保責任狀規(guī)定；⑵根據工程施工的進度，結合質量專項活動的規(guī)定；⑶日常檢查處罰措施；⑴內業(yè)資料檢查集團公司項目經理部檢查人員在發(fā)現(xiàn)下列情況之一者，處以10000元罰款，其中工區(qū)施工負責人、技術負責人5%，相應的工點技術人員和質檢人員10%。a檢驗批、隱蔽工程檢查證缺短或填寫有較大失誤者；b分項、分部工程工程已完工而未及時填寫質量驗收記錄表者；c原材料、半成品、成品無產品合格證或缺乏有效質量檢驗資料者；d偽造試驗報告及其他內業(yè)資料者；e不認真填寫施工日志及其他竣工資料者；f技術交底中出現(xiàn)較大失誤，尚未造成質量事故者。⑵施工管理a不按標準化工地建設的規(guī)定進行場地布置、標牌設置、材料碼放，可根據實際情況處以10000～30000元的罰款；b進場的施工設備不符合項目經理部的規(guī)定，施工工藝不符合要求，項目經理部要求更換和改進后仍不執(zhí)行的處以30000～50000元的罰款；c發(fā)生下列情況者，發(fā)現(xiàn)一次對責任單位罰款5000～20000元；隱蔽工程、關鍵工序現(xiàn)場無有效旁站監(jiān)督；未進行工前培訓和工藝試驗的情況下開工；混凝土養(yǎng)護不及時，或養(yǎng)護措施不到位；未經變更設計而不按設計圖紙施工或加工成品或半成品。d留置的混凝土或砂漿試件未按試驗要求進行養(yǎng)護，出現(xiàn)試件不合格的現(xiàn)象，對責任單位處以50000元以上的罰款，對試驗人員處以5%的罰款；經鉆芯取樣仍不合格的按質量事故處理規(guī)定進行處罰。e原材料不齊備、不合格，未經檢驗進場，未向監(jiān)理工程師報驗，未經許可使用，施工條件不具備，混凝土無配合比，未經試驗人員同意強行進行混凝土施工，情節(jié)嚴重的對責任單位處以5～25萬元罰款，并將情況通報所屬工程公司。⑶工程實物檢測項目A土石方工程：①施工中出現(xiàn)下列情況時，處以責任單位10000～30000元的罰款:，做好臨時水溝和臨時排水坡，因未按要求施工而造成路基積水的。 ，未按規(guī)范要求進行施工、防護。、排水工程觀感質量差。、邊坡虧坡或超填；、位移觀測工作未落實；②施工現(xiàn)場出現(xiàn)下列情況、尚未造成重大質量事故者，發(fā)生一次（處），對責任單位罰款30000～80000元、表層植被未清除就進行路基填筑的；，或者填料未經檢驗進行填筑；；，路基中線偏位、路基面標高誤差超限；；，造成邊坡不穩(wěn)定或坍方，填方段未進行超寬碾壓的；B圬工工程：施工現(xiàn)場出現(xiàn)下列情況、尚未造成重大質量事故者，發(fā)生一次（處），對責任單位罰款10000～30000元，圬工尺寸不足的；,混凝土拆模后表面出現(xiàn)蜂窩麻面；、通縫、超寬縫，及勾縫、抹面不符合要求的；“三背回填”的；C模板和支架工程：模板和支架加工時，出現(xiàn)以下情況時，處以責任單位5000～10000元的罰款；①未按蘭新鐵路甘青有限公司或項目經理部的要求進行模板的加工的；②模板未上脫模劑或使用劣質模板，而造成圬工缺陷；③支架應有足夠的強度和穩(wěn)定性，確保施工安全和上部構造的穩(wěn)定和結構，未能達到要求，未經驗收就開始使用的；④模板交接縫未按規(guī)范要求進行處理，達不到驗收標準；D橋涵工程施工質量獎懲規(guī)定①施工現(xiàn)場出現(xiàn)下列情況，除返工處理外，每發(fā)生一次（處），對責任單位處以罰款50000～100000元：；；、梁部混凝土開裂。②施工現(xiàn)場出現(xiàn)下列情況、尚未造成重大質量事故者，發(fā)生一次（處），對責任單位罰款5000～10000元：，模板接縫錯臺超標；、標高不準、支座錨栓孔偏位；、梁部預埋件位置不準。E隧道工程施工質量獎懲規(guī)定①施工現(xiàn)場發(fā)生下列情況、尚未造成重大質量事故者，發(fā)生一次（處），除進行返工處理外，對責任單位罰款10000～30000元：，造成邊仰坡不穩(wěn)定；，造成洞門整體性不好；，造成比較大的超挖；，噴射混凝土中未摻加設計要求的材料（如改性聚脂纖維）。；超挖部位不按施工規(guī)范要求處理，采取在鋼架（格柵）后塞片石等錯誤方法進行處理。噴混凝土大面積厚度不足或平整度達不到要求。，擅自取消設計的鋼架或格柵。擅自減少錨桿數量，取消或減少管棚、小導管、預注漿等支護措施。，或者不及時進行量測，不對量測數據進行分析；、保護措施不力，造成防水板損壞；防水板背后未按設計要求設置盲管；襯砌施工縫未按設計要求安裝止水帶或止水條。 ②由于測量錯誤或施工原因，造成洞身初期支護侵入二次襯砌，在二次襯砌施工前必須進行返工。如未進行處理而造成襯砌厚度不足，除返工處理外，對責任單位處罰：偏差在3～5cm內，且面積大于1m2,罰款5000元；偏差在5～10cm內，罰款20000元；偏差大于10cm，罰款50000元。③隧道襯砌施工縫出現(xiàn)錯臺，發(fā)生一次，對責任單位罰款5000元；混凝土表面出現(xiàn)蜂窩麻面，每平方米罰款20000元；隧道襯砌發(fā)現(xiàn)滲漏，對責任單位每處罰款10000～50000元；預埋件不齊或位置不準每處罰款2000～5000元。各項返工損失責任自負。(4)本制度未規(guī)定的其他違反施工組織、鐵路驗標、指南和設計(變更設計)的情況，項目經理部將根據實際情況進行單獨處罰；(5)在檢查中對工程質量控制較好，施工作業(yè)規(guī)范、內業(yè)資料能規(guī)范填報的單位，項目經理部將根據實際情況，對單位和個人進行獎勵。(以適時的發(fā)文為準)十 附則，由項目經理部負責解釋。未盡事宜，參照國家、鐵道部、蘭新鐵路甘青有限公司、集團公司有關規(guī)定執(zhí)行。 本辦法自下發(fā)之日起實施附表01中鐵十二局集團寶蘭客專甘肅段項目經理部質量檢查人員臺帳序號姓名職務質 量 職 責證書名稱證書編號發(fā)證機關發(fā)/換證日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表02質量檢查記錄表工程名稱里程、樁號檢查人檢查日期施工質量情況：存在問題的整改情況：驗證人： 日期： 年 月 日附表03中鐵十二局集團寶蘭客專甘肅段項目經理部安全、質量、環(huán)保監(jiān)察通知書編號：部ZL 號 簽發(fā)：工程名稱 工程地點施工單位檢查日期罰款金額存在問題整改要求整改情況驗證驗證人： 年 月 日簽發(fā)單位(檢查部門蓋章) 年 月 日備 注說明：此件一式三份，主管部門留存一份，需扣款處理時送計財處一份。要求接收單位接此通知后三日內將整改結果以書面形式報檢查主管部門。附表04質量問題整改回復單工點名稱檢查時間檢查部門檢查人員存在問題：整改情況：質檢員： 年 月 日復檢意見：現(xiàn)場施工負責人：　　　　 　年　月　日54注：本回復單為本工區(qū)內部使用，1式2份，1份上報，1份存擋。附表05 年 月份質量管理情況報表填報單位：一、質量教育、技術培訓二、質量檢查整改三、特種作業(yè)人員數量四、其它情況制表： 復核： 日期：