【正文】 1 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓費+旅游費+節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養(yǎng)老保險+工傷保險+失業(yè)保險+醫(yī)療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產(chǎn)假、脯乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據(jù)地產(chǎn)公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網(wǎng)站維護費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等；公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等；1 專項費用總額：根據(jù)各中心工作職能劃分的專項費用專項費用總額：根據(jù)集團2003年度整體規(guī)劃和各中心的工作計劃以及中心職能的劃分，列入計劃預算中但需要集團總裁批準方可執(zhí)行的費用；1 資金利用率：庫存貨幣資金金額/集團可使用資金總額*100%庫存貨幣資金金額：指按照財務周期截止日時集團帳面銀行存款以及貨幣現(xiàn)金的總和金額；集團可使用資金總額：指集團通過相關渠道取得的資金的總額；1 資產(chǎn)總額增長率：（本年度資產(chǎn)總額預算額上年度資產(chǎn)總額決算額）/上年度資產(chǎn)總額決算額*100%資產(chǎn)總額：指財務資產(chǎn)負債表中資產(chǎn)類合計，包括：流動資產(chǎn)（貨幣資金、短期投資、應收帳款、其他應收款、預付帳款、存貨、待攤費用、一年內(nèi)到期的長期債券投資、待處理流動資產(chǎn)凈損失、其他流動資產(chǎn)）+長期投資+固定資產(chǎn)（固定資產(chǎn)凈值、在建工程、固定資產(chǎn)清理、待處理固定資產(chǎn)凈損失）+無形資產(chǎn)+遞延資產(chǎn)+其他長期投資+遞延稅款借項； 每股凈資產(chǎn)增長率：（本年度每股凈資產(chǎn)預算額上年度每股凈資產(chǎn)決算額）/上年度每股凈資產(chǎn)決算額*100%凈資產(chǎn)：指實收資本總額年末未分配利潤總額每股凈資產(chǎn)：指凈資產(chǎn)/實收資本2 每股凈資產(chǎn)收益率：（本年度每股凈資產(chǎn)收益預算額上年度每股凈資產(chǎn)收益決算額）/上年度每股凈資產(chǎn)收益決算額*100%每股凈資產(chǎn)收益：指超出實收資本部分的金額收益，即1元實收資本的投入所取得的收益部分。 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務收入其他業(yè)務支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；計劃利潤額：指根據(jù)公司經(jīng)營計劃，預計的公司年度計劃利潤在每個財務核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據(jù)預算的財務核算月度周期實際結(jié)轉(zhuǎn)完成的所得稅前利潤金額； 利潤總額增長率+（減虧率）：（本年度利潤預算額上年度利潤決算額）/上年度利潤決算額*100%利潤總額是指營業(yè)收入成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務費用+營業(yè)外收入營業(yè)外支出+其他業(yè)務收入其他業(yè)務支出后的余額，即企業(yè)所得稅前的利潤總額；預算時用年度利潤預算金額進行預算，2003年底決算時用實際數(shù)決算；“+”表示：增長率；“”表示：減虧率1 營業(yè)收入增長率：（本年度營業(yè)收入預算額上年度配比項目營業(yè)收入決算額）/上年度配比項目營業(yè)收入決算額*100%營業(yè)收入包括：主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入上年度配比項目營業(yè)收入：指根據(jù)財務配比原則和結(jié)合房地產(chǎn)服務公司的特性進行配比比較數(shù)據(jù)的比率預算與決算；預算時用年度利潤預算金額進行預算，2003年底決算時用實際數(shù)決算；1 人均管理費：管理費用總額/直接編制人數(shù)管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；直接編制人數(shù)：指根據(jù)年度經(jīng)營計劃預算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數(shù)量。利潤計劃完成率實際利潤/計劃利潤*100%40%5%10%利潤總額增長率（+）或減虧率（）（2003年利潤預算2002年利潤決算）/2002年利潤決算*100%月度預警、季度/年度考核20%20%營業(yè)收入增長率（2003年收入預算2002年配比收入決算）/2002年配比收入決算*100% 10%10%人均管理費管理費用/直接人員編制10%10% A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提）90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費用總額 薪酬福利、車輛費用、日常經(jīng)費、專項費用、公共費用等20%10% 營業(yè)費用總額營業(yè)成本費用（不含營業(yè)稅金）30%20%合計100%100%100%93集團各中心 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權(quán)重評分標準月度季度（總監(jiān)）年度集團各中心人均管理費管理費總額（除專項費用）/直接人員編制40%40%5%A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分管理費總額薪酬福利、車輛費用、辦公費用、公共費用，（除專項費用）30%30%15%專項費用額根據(jù)各中心職能所發(fā)生的專項費用30%30%15%總資產(chǎn)報酬率（稅前利潤+利息支出）/（期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額）/2*100%半年預警、年度考核20%A8%為5分；5% ≤A ≤ 8% 為4分；3%≤A 5% 為3分； A3%為0分；資產(chǎn)總額增長率(本年度資產(chǎn)總額預算額上年度資產(chǎn)總額決算額)/上年度資產(chǎn)總額決算額*100%15%A20%為5分；15% ≤A ≤ 20% 為4分；10%≤A 15% 為3分；A10%為0分；每股凈資產(chǎn)增長率(本年度每股凈資產(chǎn)預算額上年度每股凈資產(chǎn)決算額)/上年度每股凈資產(chǎn)決算額*100%15%A10%為5分；6%≤A ≤ 10% 為4分；A6%為0分；凈資產(chǎn)收益率凈利潤/凈資產(chǎn)*100%15%合計100%100%100%十、計劃預算考核指標釋義：101房地產(chǎn)公司 營業(yè)計劃完成率：實際簽約額/計劃簽約額*100%簽約是指銷售合同及租賃合同等收入合同的簽定，以財務核算月度為周期，客戶服務部認可的有效簽約；計劃簽約額：指根據(jù)各地產(chǎn)公司2003年年度經(jīng)營計劃確定的年度簽約總額，并根據(jù)計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃金額；實際簽約額：指根據(jù)財務核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務核算周期相同），客戶服務部認可的、信貸及其他手續(xù)齊全的有效簽約金額。九、全面績效考核系統(tǒng)計劃預算部分考核指標及評估標準91房地產(chǎn)公司 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權(quán)重評分標準月度季度（總經(jīng)理）年度房地產(chǎn)公司營業(yè)計劃完成率實際簽約額/計劃簽約額*100%60%5%20%A100%為5分（不含4分）； 90%≤A100% 為4分； 80%≤A90%為3分；70%≤A80%為2分；70%以下0分。人力資源部門負責人簽名日期人力資源總監(jiān)/總經(jīng)理簽名日期★此表復印一份送人力資源部門備案第3頁，共3頁四、《計劃預算執(zhí)行評估表》單位：評估期限：序號考核指標考核標準執(zhí)行情況權(quán)重得分加權(quán)得分123456合計計劃財務中心計劃預算部經(jīng)理簽字確認：確認時間：計劃財務中心總監(jiān)簽字確認：確認時間：五、《客戶服務評估表》單位：評估期限：序號考核指標考核標準執(zhí)行情況權(quán)重得分加權(quán)得分123456合計市場開發(fā)中心客戶服務部經(jīng)理簽字確認：確認時間：市場開發(fā)中心總監(jiān)簽字確認：確認時間：六、《總經(jīng)理/總監(jiān)季度/年度平衡計分卡》總經(jīng)理/總監(jiān)季度/半年度/年度平衡計分卡公司/中心崗位姓 名績效任務考核評估確認本人簽名日期考核人簽字日期考 核 周 期重點績效任務績效評估評估項目權(quán)重評估人評估說明評分加權(quán)得分K001戰(zhàn)略經(jīng)營目標計劃預算20%計劃財務中心客戶服務20%市場開發(fā)中心其他績效目標20%總裁K002品德管理者品德評價表20%總裁、同級、下級K003能力管理者能力評價表20%總裁、同級、下級小 計第1頁，共1頁七、《管理者品德評價表》單位： 被評估人： 評估期限：評價要素權(quán)重得分加權(quán)分正直10%誠信10%謙虛10%勤儉10%自律10%自信10%有責任心10%有法律意識10%敬業(yè)精神10%樂觀積極10%小計100%評估人： 評估日期：評分說明：1