【正文】 。1 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓費+旅游費+節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養(yǎng)老保險+工傷保險+失業(yè)保險+醫(yī)療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據地產公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網站維護費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等；公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等；1 營業(yè)費用總額：成本費用+經營費用成本費用包括：房地產開發(fā)成本+分包工程款+人工費+材料費+工程間接費+工程其他；經營費用包括：本部經營費用+下屬子公司經營費用+其他103集團各中心1 人均管理費：管理費用總額/直接編制人數管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+公共費用；直接編制人數：指根據年度經營計劃預算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數量。 銷售回款完成率：實際回款額/計劃回款額*100%銷售回款是指實際的貨幣資金入帳，即根據有效簽約收回的貨幣資金；計劃回款額：指根據公司經營計劃，預計的貨幣資金在每個財務核算月度周期的金額；實際回款額：指根據預算的財務核算月度周期實際取得的貨幣資金入帳金額； 利潤計劃完成率：實際利潤額/計劃利潤額*100%利潤是指營業(yè)收入成本；計劃利潤額：指根據公司經營計劃，預計的公司年度計劃利潤在每個財務核算月度周期的金額；實際利潤額：指根據預算的財務核算月度周期實際結轉完成的所得稅前利潤金額； 銷售費用率：實際銷售費用/實際簽約額*100%銷售費用=市場推廣費用+銷售傭金+管理酬金+銷售管理費用實際銷售費用：指根據預算的財務核算月度周期實際發(fā)生的銷售費用金額； 人均管理費：管理費用總額/直接編制人數管理費用總額=薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用；直接編制人數：指根據年度經營計劃預算確定的直接人員編制，并納入集團人力資源中心進行統(tǒng)一管理體系中的人員編制數量； 管理費用總額：薪酬福利+車輛費用+辦公費用+專項費用+公共費用薪酬福利包括：任職薪金、績效獎金（月度+半年）、津貼（通訊津貼+制裝費+教育培訓費+旅游費+節(jié)日津貼）、補貼（午餐補助+交通補助+出差補助）、福利（養(yǎng)老保險+工傷保險+失業(yè)保險+醫(yī)療保險+住房公積金+年假、婚假、喪假、產假、哺乳假、公假帶薪休假）、利潤分享計劃（總監(jiān)基金+上年度的利潤分享）；車輛費用包括：公務車使用費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽油費、維修保養(yǎng)費、存車過路費、驗車費、車船稅）、車改車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼）、福利車費用（車輛保險費、車輛養(yǎng)路費、汽車補貼、福利購車補貼金額）；辦公費用包括：辦公用品（辦公雜費+書報資料費+郵寄費+座機電話費+名片印刷費+加班誤餐費）、辦公交通費、招待禮品費；專項費用包括：根據地產公司部門工作職能的完全劃分，進行專項費用的劃分，如：信息管理部有網站維護費、人力資源部的培訓費、財富俱樂部、計劃財務部的審計費等；公共費用包括：集團統(tǒng)一安排及子公司確認的分攤至本公司承擔的費用，如：財富俱樂部的費用、培訓費、會議費等； 成本費用總額：土地成本+前期成本+建安成本+市政成本+配套成本+物業(yè)成本+銷售設施成本土地成本包括：拆遷補償費用（包括前期拆遷補償）＋地價款+土地評估費、契稅+其他；前期成本包括：可研費+方案咨詢費+招投標費+設計費+質量監(jiān)督+預算審查費+測量費＋勘探費+執(zhí)照費+竣工圖費+綠化費+其他建安成本包括：基礎+土建+水暖＋設備安裝+地下車庫+電氣安裝+其他 *人防工程計入“土建”項目 *“地下車庫”項目包括建設地下車庫的基礎、土建、水暖、設備安裝、消防、電氣等方面的開支市政成本包括：上水+雨水+污水+供氣+熱力+供電+電信+道路+園林景致＋環(huán)衛(wèi)+其他配套成本包括：會所+網絡+商業(yè)配套+安防設備+鍋爐房+教育配套+其他 *路燈項開支計入“道路”項目物業(yè)成本包括：物業(yè)費+房屋托管費+供暖費+其他銷售設施成本包括：銷售設施工程+售樓處+樣板間+開發(fā)間接費+其他102房地產服務業(yè)公司 營業(yè)計劃完成率：實際收入額/計劃收入額*100%計劃收入額：指根據各地產服務業(yè)公司2003年年度經營計劃確定的年度營業(yè)收入總額，并根據計劃合理分布在每個財務核算月度周期的計劃收入金額；實際收入額：指根據財務核算月度周期（暫定1月份為127日，211月份為上月28日至下月27日，12月份為11月28日—12月31日）為計算周期，（以下財務核算周期相同），實現的經營收入金額。銷售回款完成率實際回款額/計劃回款額*100%40%5%10%利潤計劃完成率實際利潤額/計劃利潤額*100%月度預警、季度/年度考核20%20%銷售費用率實際銷售費用/實際簽約額*100%10%10%A ≤ 90%為5分；（以績效任務完成為前提） 90%A≤100% 為4分；100%A為0分人均管理費管理費用/直接人員編制10%10%管理費用總額薪酬福利、車輛費用、辦公費用、專項費用、公共費用等20%10%成本費用總額土地成本、前期成本、建安成本、市政成本、配套成本、物業(yè)成本、銷售設施成本30%20%合計100%100%100%92房地產服務業(yè)公司 項目單位考核指標（A）考核指標說明考核周期和權重評分標準月度季度（總經理）年度房地產服務業(yè)公司 營業(yè)計劃完成率實際收入/計劃收入*100%60%5%20%A100%為5分（不含4分）； 90%≤A100% 為4分； 80%≤A90%為3分；70%≤A80%為2分；70%以下0分。審核人員簽名。本人簽名：日期直接上級說明：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關行為表現、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關的其他說明，直接上級應在空格內簽字。審核人員簽名。本人簽名：日期直接上級說明：上級在下面可對你下屬在本考核周期績效成績、相關行為表現、職業(yè)發(fā)展?jié)摿σ约爸饕獑栴}等進行說明，如果任職人作了說明，直接上級也可列舉與下屬行為有關的其他說明，直接上級應在空格內簽字。. 考核結果：. 職員月度/半年度/年度績效考核總分構成：. 職員月度/半年度/年度績效總分=《職員月度/半年度/年度績效規(guī)劃與行為評估表》得分. 績效考核結果是發(fā)放績效獎金、利潤分享計劃以及給予職業(yè)晉升發(fā)展的重要依據。. 客戶服務考核：. 考核周期結束后2日內由市場開發(fā)中心客戶服務部，依據集團各中心和各子公司客戶服務情況進行評估，填制《客戶服務評估表》，評估成績視同職員的客戶服務考核評估成績，匯總至人力資源中心/人力資源部門，納入《職員月度/半年度/年度績效規(guī)劃與行為評估表》。. 職員績效考核周期為：月度、半年度和年度。3 核決權限工作項目本人總經理人力資源經理集團人力資源中心績效規(guī)劃設定制定確定組織協調監(jiān)約績效考核自我考評考核組織監(jiān)約職員績效考核實施細則1 職員績效考核內容與周期. 職員績效考核的內容：. 戰(zhàn)略經營目標： . 戰(zhàn)略經營目標包括計劃預算執(zhí)行情況、客戶服務、其他績效目標三部分；. 計劃預算執(zhí)行情況所占權重為10%；. 客戶服務所占權重為10%。. 其他目標達成、例行工作、關鍵問題改善、相關行為考核：. 考核周期結束后2日內由其直接上級依據《年度績效任務書》、《管理者月度/半年度/年度績效規(guī)劃與行為評估表》對副總監(jiān)/副總經理/部門經理績效任務完成情況進行評估，評估成績匯總至人力資源中心，納入《管理者月度/半年度/年度績效規(guī)劃與行為評估表》。. 副總經理/副總監(jiān)/部門經理績效考核內容、考核人及相關權重見下表：考核內容編號績效考核內容考核人考核權重匯總K101戰(zhàn)略經營目標考核計劃預算執(zhí)行計劃財務中心20%人力資源中心/人力資源部門客戶服務市場開發(fā)中心10%其他目標達成直接上級自行確定K102例行工作直接上級自行確定K103關鍵問題改善直接上級自行確定K104相關行為直接上級10%2 副總經理/副總監(jiān)/部門經理考核流程. 計劃預算考核：. 考核周期結束后2日內由計劃財務中心計劃預算部，依據集團各中心和各子公司計劃預算執(zhí)行情況進行評估，填制《計劃預算執(zhí)行評估表》，評估成績視同副總監(jiān)/副總經理/部門經理的計劃預算考核評估成績，匯總至人力資源中心/人力資源部門，納入《管理者月度/半年度/年度績效規(guī)劃與行為評估表》（附件2）。. 例行工作：所占權重依據各中心/子公司各部門實際工作情況自行確定；. 關鍵問題改善：所占權重依據各中心/子公司各部門實際工作情況自行確定，問題不少于一項；. 相關行為：所占權重為10%。6 總經理/中心總監(jiān)考核結果：. 總經理/中心總監(jiān)季度/半年度/年度績效考核總分構成：. 總分=戰(zhàn)略目標得分60%+品德得分20%+能力得分20%；. 總經理/中心總監(jiān)績效考核總分是發(fā)放本人績效獎金、利潤分享計劃以及給予職業(yè)晉升發(fā)展的重要依據。. 考核人和考核依據：. 被考核人直接上級（即總裁）依據《管理者領導管理能力評價表》（附件7）對其能力進行評估，權重為60%；. 隨機抽取被考核人3位同級，依據《管理者領導管理能力評價表》對其能力進行評估，權重為20%；. 隨機抽取被考核人3位直接下級，依據《管理者領導管理能力評價表》對其能力進行評估