【正文】 （以不超過10天為限）投訴處理，制定投訴處理意見，必要時(shí)組織相關(guān)部門負(fù)責(zé)人討論投訴意見，并向領(lǐng)導(dǎo)請示，最后形成文字填寫《客戶投訴處理表》。 品管技術(shù)部調(diào)查分析結(jié)束后，填寫《客戶投訴處理表》交回運(yùn)營部。注：質(zhì)量投訴應(yīng)在接到投訴的24小時(shí)內(nèi)轉(zhuǎn)到品管部。 運(yùn)營部收到投訴后應(yīng)向顧客了解投訴的具體內(nèi)容，至少應(yīng)包括以下內(nèi)容： 提出投訴的原因：：：、批號：：：（索賠、退貨等）：。 相應(yīng)的責(zé)任部門負(fù)責(zé)采取糾正、預(yù)防措施。職責(zé) 運(yùn)營部負(fù)責(zé)接收顧客投訴，并將不同的投訴傳遞給對應(yīng)部門，反饋相應(yīng)的處理消費(fèi)結(jié)果。目的為了及時(shí)規(guī)范的客戶投訴，確?？蛻魸M意。并將《食品安全事故調(diào)查報(bào)告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。對因遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)造成嚴(yán)重后果的，要嚴(yán)肅查處。如因報(bào)告不實(shí)，影響領(lǐng)導(dǎo)決策，影響事件處理的，要追究有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人的責(zé)任。、部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)必須保持每天24小時(shí)聯(lián)絡(luò)暢通，對無法聯(lián)絡(luò)造成嚴(yán)重后果的要嚴(yán)肅追究責(zé)任。包括食品安全事故鑒定結(jié)論，對事故的處理工作進(jìn)行總結(jié)，分析事故原因和影響因素，提出今后對類似事故的防范和處置建議。應(yīng)盡可能報(bào)告食品安全事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、單位、危害程度、死亡人數(shù)、事故報(bào)告單位及報(bào)告時(shí)間、報(bào)告單位聯(lián)系人員及聯(lián)系方式、事故發(fā)生原因的初步判斷、事故發(fā)生后采取的措施及事故控制情況等，如有可能應(yīng)當(dāng)報(bào)告事故的簡要經(jīng)過。發(fā)生食品安全事故時(shí)，公司各部門應(yīng)立即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，對于重大的食品安全事故，要立即向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)不在時(shí)，應(yīng)直接向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并由公司統(tǒng)一及時(shí)向當(dāng)?shù)匦l(wèi)生行政部門作出書面報(bào)告。，如出現(xiàn)食品安全事故后，配合品管技術(shù)部進(jìn)行原因調(diào)查和分析，妥善處置涉及不安全產(chǎn)品和原料。在緊急事故中對食品安全等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)。重大食品安全事故：指涉及人數(shù)較多的群體性食物中毒或者出現(xiàn)死亡病例的重大食品安全事故、分析和組織處理。對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應(yīng)措施，認(rèn)真做好食品安全事故處置工作，使公司各級部門及時(shí)了解掌握相關(guān)情況，取得指導(dǎo)和處置的主動(dòng)權(quán)，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。 ，分析的方式主要有文字描述和表格描述，通過這兩種方式有機(jī)的進(jìn)行結(jié)合，將各種質(zhì)量信息產(chǎn)生的原因及處理的結(jié)果進(jìn)行系統(tǒng)的分析并進(jìn)行匯總，并針對公司存在的薄弱環(huán)節(jié)，提出如何加強(qiáng)管理，提高食品質(zhì)量的處理建議。 質(zhì)量部根據(jù)從各個(gè)渠道（企業(yè)內(nèi)部、外部）所收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行分類，按不同的類別（宏觀質(zhì)量信息、貨源質(zhì)量信息、競爭質(zhì)量信息、內(nèi)部質(zhì)量信息、監(jiān)督質(zhì)量信息、用戶反饋質(zhì)量信息）分別進(jìn)行整理匯總。 4 工作程序 ：國家和食品行業(yè)有關(guān)質(zhì)量政策、法令、規(guī)定等； ：供貨單位的人員、設(shè)備、工藝、制度等生產(chǎn)質(zhì)量保證能力情況； ：同一市場的同行競爭對手的質(zhì)量措施、質(zhì)量水平、質(zhì)量效益等； ：企業(yè)內(nèi)部涉及經(jīng)營與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等。 、質(zhì)量反映和質(zhì)量投訴等問題，認(rèn)真做好記錄，查明原因，分析問題，采取有效處理措施，確保食品質(zhì)量。 。 3 職責(zé): 。 將收集到的各種質(zhì)量信息通過電腦系統(tǒng)或傳真等方法傳遞給相關(guān)的部門或個(gè)人的過程。 產(chǎn)品召回工作流程圖自查發(fā)現(xiàn)出廠產(chǎn)品有安全問題消費(fèi)者反映產(chǎn)品有安全問題總經(jīng)理銷售部主管品管技術(shù)部經(jīng)理產(chǎn)品召回小組運(yùn)營部通知客戶停售、封存有關(guān)產(chǎn)品
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8. 食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測信息收集制度1 目的為規(guī)范食品安全信息的收集、傳遞、匯總等食品質(zhì)量信息管理工作，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)、資料、記錄、文件等收集、整理、匯總，定期開展質(zhì)量分析、評價(jià)、評審，特制定本辦法。、第二類產(chǎn)品召回種類而進(jìn)行召回時(shí)，須向政府主管部門報(bào)告。，根據(jù)相關(guān)的記錄找出直接受污染的的同批產(chǎn)品的方向和范圍，確定召回種類；并分析評估已經(jīng)受污染和可能受污染的產(chǎn)品以及生產(chǎn)中的同類產(chǎn)品、投訴的評估，最終確定召回的廣度和深度。產(chǎn)品召回小組人員包括：高層主管、技術(shù)人員、銷售人員。：存在價(jià)格欺詐行為的食品，或含不會導(dǎo)致食物中毒的不良微生物的食品。5 工作程序：產(chǎn)品極有可能引發(fā)食物中毒或?qū)е滤劳?。對消費(fèi)者身體健康造成傷害的不合格產(chǎn)品。2 范圍已離開本公司的存在潛在顯著危害的產(chǎn)品。 保質(zhì)期 在本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的運(yùn)輸貯存條件及包裝完好的情況下，保質(zhì)期為12個(gè)月。嚴(yán)禁與有毒、有害、有異味、易腐蝕的物品混裝、混運(yùn)。 運(yùn)輸 運(yùn)輸工具應(yīng)清潔、衛(wèi)生、干燥、無異味、無污染。 標(biāo)志、標(biāo)簽、包裝、運(yùn)輸與貯存 標(biāo)志、標(biāo)簽 應(yīng)符合GB/T 191和GB 7718的規(guī)定。理化指標(biāo)出現(xiàn)1項(xiàng)及1項(xiàng)以上不合格項(xiàng)時(shí)，可從備檢樣品或同批次產(chǎn)品中加倍抽樣，對不合格項(xiàng)進(jìn)行復(fù)檢，若仍有不合格項(xiàng)，則判該批產(chǎn)品為不合格。有下列情況之一時(shí)，應(yīng)進(jìn)行型式檢驗(yàn)： a）新產(chǎn)品試制鑒定時(shí)； b）當(dāng)原輔料、配方、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化時(shí)； c）出廠檢驗(yàn)結(jié)果與上次型式檢驗(yàn)有較大差異時(shí)； d）停止三個(gè)月以上又恢復(fù)生產(chǎn)時(shí)； e）正常生產(chǎn)情況下，每半年進(jìn)行一次； f)國家行政管理部門提出型式檢驗(yàn)要求時(shí)。出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目為：感官、ph值、瀝干物、可溶性固形物、微生物指標(biāo)、凈含量。將樣品分成2份，一份檢樣，一份備樣，型式檢驗(yàn)加倍抽樣。食品生產(chǎn)者如果不嚴(yán)格把關(guān)，就有可能使不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品流入市場。、計(jì)量設(shè)備的記錄保存由質(zhì)量部收集、保存直至該測量設(shè)備報(bào)廢為止。、計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí)的控制、發(fā)現(xiàn)計(jì)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作；并追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測；質(zhì)量部應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施；、 對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)廢或作相應(yīng)處理。、對于重大的計(jì)量設(shè)備，搬運(yùn)后應(yīng)重新進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可使用。、計(jì)量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制、使用者應(yīng)按使用說明書或規(guī)定的要求正確使用設(shè)備，確保設(shè)備的測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整，使用后要進(jìn)行必要的維護(hù)和保養(yǎng)。、需自校的計(jì)量設(shè)備由質(zhì)量部制訂相應(yīng)的自校規(guī)程，進(jìn)行自校，并作好自校記錄。、計(jì)量設(shè)備的周期檢定、質(zhì)量部負(fù)責(zé)制訂《設(shè)施保養(yǎng)檢修記錄》，并按其內(nèi)容組織實(shí)施。、在確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)與要求不符或是設(shè)備損壞、缺件時(shí)由銷售部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商調(diào)換。、計(jì)量設(shè)備的購置、使用部門需增添、更新計(jì)量設(shè)備時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)人填寫《采購單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以采購。 銷售部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的采購。范圍適用于本公司計(jì)量設(shè)備的控制()職責(zé)，計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃的編制?！叭齻€(gè)不放過”：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，措施不落實(shí)不放過。、廠長書面匯報(bào)一次，并做好原始記錄歸檔管理。制定措施，及時(shí)處理。接觸地要離地離墻15公分。（八）產(chǎn)品應(yīng)該儲存在陰涼、干燥、通風(fēng)的庫房中，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。（六）產(chǎn)品的定期檢查和型式檢查應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生防疫部門檢驗(yàn)，并出示有法律效力的檢驗(yàn)報(bào)告，每年不少于一次法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的全性能合格報(bào)告。：色澤、水分及揮發(fā)物、雜質(zhì)為每批必檢項(xiàng)目。，由廠質(zhì)檢人員進(jìn)行抽查、檢驗(yàn)、化驗(yàn)入庫的產(chǎn)品。，同時(shí)依靠職工“自檢”、“互檢”層層把關(guān)，下道工序有權(quán)退回上道工序的不合格品，班組長有權(quán)對半成品與工序進(jìn)行檢驗(yàn)并提出處理意見。遇有問題及時(shí)和質(zhì)檢部門聯(lián)系解決。其大樣必須與小樣質(zhì)量相符。6．3過程檢驗(yàn)一、 把好三關(guān)（一）原材料關(guān)：，化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定進(jìn)行檢查化驗(yàn)，并將化驗(yàn)結(jié)果通知有關(guān)部門，不符合質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，不得投產(chǎn)使用。，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報(bào)廢處理，并作好標(biāo)識，防止誤用?！缎ｒ?yàn)記錄表》，并按計(jì)劃將檢測裝置送法定計(jì)量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識，并對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審。、維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)施。，建立《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。，在用的檢測設(shè)備應(yīng)由質(zhì)量部送法定得計(jì)量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證書以及使用說明書等相關(guān)資料。，同意后由使用部門負(fù)責(zé)購買。，對使用的檢測設(shè)備，質(zhì)量部應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對檢測設(shè)備的管理，保存好各種檢定、校準(zhǔn)記錄。對檢測設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保對檢測設(shè)備的測量精度和適用性滿足使用要求，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。，督促倉庫加強(qiáng)食品養(yǎng)護(hù)工作，對倉庫中存放超過三個(gè)月得食品，應(yīng)定期檢測，建立食品安全衛(wèi)生記錄。，不得隨意改變。，須經(jīng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》，在進(jìn)入倉庫前，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可入倉定位和出廠。，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。6．產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)6．1檢驗(yàn)設(shè)備6．2檢驗(yàn)管理（驗(yàn)證），在入倉庫保管前必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，填寫檢驗(yàn)記錄，方可辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料入倉時(shí)，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)量部，確認(rèn)無誤后，方可辦理入倉手續(xù)，注明待檢，并及時(shí)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品在貯存期間應(yīng)存放整齊，先進(jìn)先出，定期對其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量，超過保質(zhì)期，全部清除銷毀。成品庫要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、防蠅、防蟲等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種依次分類存放，防止相互混雜，成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。，防止在生產(chǎn)區(qū)及儲存區(qū)內(nèi)形成冷疑物。排水溝口徑的大小能滿足污水流暢排出，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用堅(jiān)固耐用、不易生銹的材料。，生產(chǎn)用溫度計(jì)一般為金屬溫度計(jì)，原則上不用玻璃溫度計(jì)，如用則應(yīng)具有相應(yīng)防護(hù)罩，以防發(fā)生意外時(shí)造成玻璃碎片的污染。、白色、防水、防霉、不脫落、耐腐蝕、易于清洗得材料，要定期清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。、支柱和地面采用無毒、不滲水、防滑、無裂縫、堅(jiān)固耐久、易清洗消毒的水磨石或瓷磚材質(zhì)。生產(chǎn)車間及倉庫對外來污染物的控制。、防蟲、防鼠等防范工作。關(guān)鍵控制點(diǎn)一覽表編號: 序號CCP控制要求檢查方法責(zé)任人檢查周期1原料預(yù)處理手選1次，機(jī)洗6次感官檢查質(zhì)檢員每批一次2熬煮大于90℃熱水可溶性固形物≥10%糖度計(jì)測量PH計(jì)測量質(zhì)檢員每鍋一次3灌裝封口灌裝溫度≥75℃封口溫度210220℃檢查儀表參數(shù)質(zhì)檢員每批一次4滅菌殺菌溫度90℃殺菌時(shí)間3540分鐘；9分鐘內(nèi)物料降溫至40℃以下檢查儀表參數(shù)質(zhì)檢員每批一次5．3產(chǎn)品防護(hù)對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的要求，特制定本制度。（5）隨時(shí)報(bào)告違反關(guān)鍵限值的情況，以便及時(shí)采取糾偏活動(dòng)。（3）能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動(dòng)。負(fù)責(zé)監(jiān)控CCP的人員必須：（1）接受CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。（5）質(zhì)檢員。（3）監(jiān)督員。 監(jiān)控人員實(shí)施一個(gè)HACCP計(jì)劃時(shí)，明確監(jiān)控責(zé)任是一個(gè)人重要的考慮因素，被分配進(jìn)行CCP監(jiān)控的人員可以是：（1）生產(chǎn)技術(shù)員。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離關(guān)鍵限值時(shí)，檢查間隔的時(shí)間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。 監(jiān)控頻率監(jiān)控可以是連續(xù)的或非連續(xù)的，如果可能應(yīng)該連續(xù)監(jiān)控。 監(jiān)控對象測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以確定是否符合關(guān)鍵限值。（3）監(jiān)控頻率：可以是連續(xù)的或間斷的。 監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃包括四個(gè)部分:（1）監(jiān)控對象:通過觀察和測量來評估CCP是在關(guān)鍵限值內(nèi)操作的。3 職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對CCP進(jìn)行監(jiān)控4 程序精確的監(jiān)控說明一個(gè)CCP什么時(shí)候失控，當(dāng)一個(gè)關(guān)鍵限值受影響時(shí)，采取糾正行動(dòng)，來確定問題需要糾正的范圍。1 目的跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離關(guān)鍵限值的趨勢，及時(shí)采取措施進(jìn)行加工調(diào)整。在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn),可以與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)不同,這是因?yàn)槲：捌淇刂频淖罴腰c(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。一個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)能用于控制一種以上的危害。在工藝流程圖中除CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)可以認(rèn)為是控制點(diǎn)。如：金屬碎片能通過磁選設(shè)備檢出。,這些點(diǎn)可以被認(rèn)為是關(guān)鍵控制點(diǎn)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點(diǎn)的判斷和確定。 更有效地預(yù)防監(jiān)控,使食品危害消除或降低到可接受的水平。%，除扣除責(zé)任人和部門責(zé)任人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量事故，除追究經(jīng)濟(jì)處罰外，給予降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。，每提高一個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月獎(jiǎng)金總額的20%，連續(xù)一個(gè)季度達(dá)到100%獎(jiǎng)勵(lì)季度獎(jiǎng)金總額50%。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對關(guān)鍵/特殊工序的確定和策劃，設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施?！妒称沸l(wèi)生法》的要求和企業(yè)的相關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理?！叭龣z”制即