【正文】 15 / 26附件三：2022 年總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源凈資產(chǎn)收益率15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部效益類(lèi)30%凈利潤(rùn) 15%衡量與經(jīng)營(yíng)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)凈利潤(rùn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售收入 10%衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷(xiāo)售能力年度總銷(xiāo)售額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部貨款回收 10%衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款年度回收貨款總額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品品種 10%完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo)年度完成的軍品品種軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部軍品新品 10%完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo)年度完成的軍品新品軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部重大技改新品項(xiàng)目 10%確保技改項(xiàng)目的正常、順利的開(kāi)展項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況技改辦質(zhì)量保證體系審核 5%加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè)審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況 審核方運(yùn)營(yíng)類(lèi)65%職能部門(mén)管理費(fèi)用 10%對(duì)管理費(fèi)用的控制能力及效率職能部門(mén)所有管理費(fèi)用占總成本的百分比總成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +營(yíng)業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織類(lèi)5%員工滿(mǎn)意度 5%員工對(duì)總經(jīng)理業(yè)績(jī)的滿(mǎn)意程度員工滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果人力資源部16 / 26重大質(zhì)量事故次數(shù)10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)能力特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部質(zhì)量安全事故類(lèi)重大安全事故次數(shù)40%衡量公司安全運(yùn)營(yíng)能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部17 / 26附件四：2022 年技改與信息化建設(shè)副總經(jīng)理關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明數(shù)據(jù)來(lái)源凈資產(chǎn)收益率15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力 凈利潤(rùn)/凈資產(chǎn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部效益類(lèi)30%凈利潤(rùn) 15%衡量與經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)凈利潤(rùn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部國(guó)債軍品技改項(xiàng)目 15%確保技改項(xiàng)目的正常、順利的開(kāi)展項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況 技改辦高新工程新建廠房15%確保廠房基建項(xiàng)目的正常、順利的開(kāi)展基建項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況技改辦信息化建設(shè)項(xiàng)目 15%確保信息化建設(shè)項(xiàng) 目的正常、順利的開(kāi)展項(xiàng)目按計(jì)劃進(jìn)展情況 技改辦流程再造 10%確保項(xiàng)目的正常、順利的開(kāi)展按計(jì)劃進(jìn)展情況 各相關(guān)部門(mén)運(yùn)營(yíng)類(lèi)65%管理費(fèi)用控制10%對(duì)管理費(fèi)用的控制能力按預(yù)算執(zhí)行情況 計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織類(lèi)5%員工滿(mǎn)意度5%員工對(duì)總經(jīng)理業(yè)績(jī)的滿(mǎn)意程度員工滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部重大質(zhì)量事故次數(shù)10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)能力特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部質(zhì)量安全事故類(lèi)重大安全事故次數(shù)40%衡量公司安全運(yùn)營(yíng)能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部18 / 26附件五：2022 年軍品事業(yè)部部長(zhǎng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn)收益率15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力事業(yè)部?jī)衾麧?rùn)/事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部效益類(lèi)30%事業(yè)部息稅前利潤(rùn)15%衡量與經(jīng)營(yíng)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)息稅前利潤(rùn) 計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售收入10%衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、衡量銷(xiāo)售能力年度總銷(xiāo)售額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部貨款回收10%衡量回收貨款的能力，控制應(yīng)收賬款年度回收貨款總額 計(jì)劃財(cái)務(wù)部軍品品種15%完成基地下達(dá)的軍品品種指標(biāo)年度完成的軍品品種軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部軍品新品15%完成基地下達(dá)的軍品新品指標(biāo)年度完成的軍品新品軍品事業(yè)部計(jì)劃生產(chǎn)部質(zhì)量保證體系審核5%加強(qiáng)質(zhì)量保證體系建設(shè)審核結(jié)果達(dá)標(biāo)情況 審核方運(yùn)營(yíng)類(lèi)65%事業(yè)部管理費(fèi)用 10%對(duì)管理費(fèi)用的控制能力及效率事業(yè)部職能部門(mén)所有管理費(fèi)用占總成本的百分比總成本= 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 +營(yíng)業(yè)費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織類(lèi)5%員工滿(mǎn)意度事業(yè)部員工對(duì)事業(yè)部部長(zhǎng)業(yè)績(jī)的滿(mǎn)意程度員工滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果 人力資源部19 / 26重大質(zhì)量事故次數(shù)10%衡量公司質(zhì)量運(yùn)營(yíng)能力特大質(zhì)量事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部質(zhì)量安全事故類(lèi) 重大安全事故次數(shù)40%衡量公司安全運(yùn)營(yíng)能力特大安全事故發(fā)生的次數(shù)事業(yè)部20 / 26附件六：2022 年軍品事業(yè)部副部長(zhǎng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo) 權(quán)重 采用原因 指標(biāo)解釋 說(shuō)明 數(shù)據(jù)來(lái)源事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn)收益率15% 資產(chǎn)保值、增值與創(chuàng)利的能力事業(yè)部?jī)衾麧?rùn)/事業(yè)部?jī)糍Y產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部效益類(lèi)30%事業(yè)部息稅前利潤(rùn)15%衡量與經(jīng)營(yíng)管理直接相關(guān)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)息稅前利潤(rùn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售收入10%衡量產(chǎn)品戰(zhàn)略合適與否、