某公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法(參考版)
2025-04-12 00:38本頁面
【正文】 第 5 頁 共 5 頁。九、TD 客戶數(shù)TD 客戶凈增數(shù)=TD 客戶期末數(shù)TD 客戶期初數(shù)TD 客戶數(shù)考核口徑隨 TD 客戶目標(biāo)值一同下達(dá)。ARPU 按照優(yōu)惠后的賬單收入計算。滿足覆蓋要求的集團(tuán)客戶是指：（1） 符合集團(tuán)客戶定義:與中國移動簽屬協(xié)議， 訂購并使用集團(tuán)產(chǎn)品，納入集團(tuán)客戶關(guān)系管理的法人和產(chǎn)業(yè)活動單位；（2）使用集團(tuán)業(yè)務(wù)且產(chǎn)生收入的集團(tuán)成員覆蓋率不低于目標(biāo)值。MAS/ADC 收入、 行業(yè)應(yīng)用收入和標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品收入均由經(jīng)營分析系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，集團(tuán)統(tǒng)付收入從集團(tuán)賬單采集，個人付費收入從個人賬單采集，對當(dāng)月所有賬單費用項進(jìn)行匯總后得出各類收入。（5）手機支付/手機錢包使用客戶數(shù)統(tǒng)計周期內(nèi)，手機支付和手機錢包有交易資金變動的客戶數(shù)（包括手機支付賬戶充值、消費、轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)，手機錢包充值、消費等，需剔重） ，取自手機支付業(yè)務(wù)平臺。其中CMMB 手機電視付費客戶數(shù)指統(tǒng)計周期內(nèi)，開通 CMMB 手機電視功能并訂購收視套餐的客戶數(shù)，取自一級BOSS。第 3 頁 共 5 頁中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（3）手機視頻/CMMB 手機電視使用客戶數(shù)包括手機視頻業(yè)務(wù)使用客戶和手機電視付費客戶數(shù)。（1）全曲收費下載客戶數(shù)統(tǒng)計周期內(nèi)，通過手機側(cè)（WAP、手機客戶端）或互聯(lián)網(wǎng)側(cè)（pc 客戶端、web 方式）下載過中央音樂全曲且產(chǎn)生計費話單（費用大于0）的客戶數(shù)（剔重） ，取自中央音樂平臺。以上數(shù)據(jù)均取自經(jīng)審計的香港口徑年報。GSM 網(wǎng)接通率＝［SDCCH 分配成功次數(shù) / SDCCH 試呼次數(shù)］ * ［話音信道占用次數(shù)(不含切換) / 話音信道試呼次數(shù)（不含切換） ］TD 網(wǎng)接通率＝［會話類業(yè)務(wù) RRC 建立成功次數(shù) / 會話類業(yè)務(wù) RRC連接建立嘗試次數(shù)］ * ［話音業(yè)務(wù) RAB 指派建立成功 RAB 數(shù)目 / 話音第 2 頁 共 5 頁中國移動各省（區(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法業(yè)務(wù) RAB 建立請求的 RAB 數(shù)目 ］（三）數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率GSM 網(wǎng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率（FTP 應(yīng)用層下載速率）＝成功下載的實際下載數(shù)據(jù)量/成功下載的總下載時間TD 數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)下載速率（應(yīng)用層平均速率）＝應(yīng)用層傳送文件數(shù)據(jù)量（kbit）/實際傳送時間。忙時系統(tǒng)應(yīng)答總次數(shù)=用戶的話音應(yīng)答總次數(shù)， 統(tǒng)計所有交換機出局的“connect+ANM”消息。GSM 網(wǎng)忙時話音信道掉話總次數(shù) =在指配話音信道完成（即 GSM 的Assignment Complete）后由于各種原因?qū)е碌牡粼挘ò珿SM 網(wǎng)掉話次數(shù)） ，統(tǒng)計無線側(cè)的消息（GSM 網(wǎng)的“Clear Request”） 。 重要節(jié)假日是指春節(jié)、國慶、五一、中秋、元旦、端午和清明。競爭對手取各地中國電信和中國聯(lián)通中移動客戶綜合滿意度表現(xiàn)較高者。四、客戶滿意度客戶滿意度數(shù)據(jù)來自于對隨機抽樣客戶進(jìn)行滿意度調(diào)查結(jié)果。二、營運收入收入市場份額＝省公司主營業(yè)務(wù)收入/當(dāng)?shù)厥袌鲭娦艠I(yè)務(wù)收入省公司主營業(yè)務(wù)收入取自各省公司經(jīng)審計的國內(nèi)口徑年報損益表，當(dāng)?shù)厥袌鲭娦艠I(yè)務(wù)收入取自工信部發(fā)布的12 月快報數(shù)據(jù)。自執(zhí)行之日起，原辦法同時廢止。（二）對所有數(shù)據(jù)四舍五入后保留兩位小數(shù)。第 13 頁 共 14 頁六、其他中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法（一）本考核辦法中有關(guān)指標(biāo)定義、口徑及取數(shù)來源詳見附件。當(dāng)年人工成本上限值的 80％為人工成本下限值，不與省公司業(yè)績考核得分掛鉤；剔除綜合扣分事項扣分后的省公司業(yè)績考核最終得分與省公司當(dāng)年人工成本上限值的20％掛鉤。五、獎懲辦法（一）剔除綜合扣分事項后的業(yè)績考核最終得分與省公司人工成本掛鉤總部將根據(jù)人工成本管理規(guī)定及各省公司業(yè)績考核年度得分計算確定各省公司在考核年度應(yīng)提的人工成本額度。本指標(biāo)按三年期進(jìn)行考核，采取前兩年預(yù)得分、最后一年清算得分的方式，第一年最高得分為8 分，前兩年合計最高得分為16 分，三年合第 12 頁 共 14 頁中國移動各?。▍^(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法計最高得分為 24 分， 各年最低得分為0 分。1總資產(chǎn)報酬率（ROA，三年共 24 分）本指標(biāo)為三年期長期指標(biāo)，主要考核省公司在三年內(nèi)的總資產(chǎn)創(chuàng)利能力，按照目標(biāo)法進(jìn)行考核計分。每發(fā)現(xiàn)一個公司層面控制缺陷或A 類控制點問題扣 分；每發(fā)現(xiàn)一個 B 類控制點問題扣 分；每發(fā)現(xiàn)一個 C 類控制點問題扣 分。② 在會計師事務(wù)所向公司提交的年度外部審計結(jié)果報告中， 省公司存在公司層面控制缺陷、流程控制點無效或執(zhí)行例外情況的，不論是否影響財務(wù)報告的金額，發(fā)現(xiàn)一個無效的控制點扣 分，發(fā)現(xiàn)一個執(zhí)行例外情況的控制點扣 分，此項最高扣 3 分?？己说闹饕罁?jù)是外部審計師的年度審計結(jié)果報告、公司的年度內(nèi)審測試結(jié)果報告。影響公司內(nèi)部管理的重大事件包括發(fā)生業(yè)務(wù)支撐網(wǎng)重大系統(tǒng)和質(zhì)量故障；發(fā)生違反關(guān)聯(lián)交易及互聯(lián)互通規(guī)定重大事件；發(fā)生重特大安全生產(chǎn)案件和事故；發(fā)生違反節(jié)能減排相關(guān)規(guī)定重大事件；發(fā)生違反電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享規(guī)定的重大事件；發(fā)生數(shù)據(jù)嚴(yán)重失真事件以及發(fā)生違反總部管理規(guī)定等事件。本部分最多扣減 10 分?？蹨p分事項（15 分）本指標(biāo)分為綜合扣分事項、風(fēng)險及內(nèi)部控制管理扣分事項兩部分對省公司進(jìn)行考核。 各省公司第 10 頁 共 14 頁中國移動各省（區(qū)、市）公司經(jīng)營業(yè)績考核辦法TD 客戶凈增數(shù)基本目標(biāo)、挑戰(zhàn)目標(biāo)由總部核定下達(dá)。當(dāng)月均中高端客戶數(shù)實際完成值不低于目標(biāo)值時，得 6 分；當(dāng)實際完成值不高于目標(biāo)值的 80%時，得 0 分；當(dāng)實際完
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