年度企業(yè)所得稅申報(bào)流程(參考版)
2025-04-11 22:51本頁(yè)面
【正文】 群10653167543839。表二中的必選項(xiàng)37歡迎各位納稅人加入開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)稅局征納互動(dòng)）圖3““ “在關(guān)聯(lián)交易匯總表（表二）中，本年度是否按要求準(zhǔn)備同期資料”、本年度免除準(zhǔn)備同期資料”、本年度是否簽訂成本分?jǐn)倕f(xié)議”三項(xiàng)在此表中為必選項(xiàng)，納稅人應(yīng)根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行選擇。236圖1圖（見(jiàn)圖可不必填寫(xiě)，累計(jì)數(shù)不能大于總出口額的100%”的對(duì)話框；在融通資金表（表七）中，系統(tǒng)會(huì)提示“權(quán)益性35投資比例必須大于等于如：在購(gòu)銷表（表三）中，系統(tǒng)會(huì)提示“交易金額沒(méi)有達(dá)到總出口額的（五）相關(guān)數(shù)據(jù)填寫(xiě)注意事項(xiàng)在“關(guān)聯(lián)關(guān)系表”（表一）中，填寫(xiě)數(shù)據(jù)時(shí)應(yīng)注意：“國(guó)家（地區(qū)）”下拉框中的選項(xiàng)是按照漢語(yǔ)拼音字母排序，請(qǐng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇；“關(guān)聯(lián)關(guān)系類型”中的“A、B、C、D、E、F、G、H”是選擇項(xiàng)，可進(jìn)行單選或復(fù)選，但必須進(jìn)行選擇，否則系統(tǒng)自動(dòng)提示不能為空。）34圖 表一 增加和刪除行次㈣刪除和撤銷整套關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告數(shù)據(jù)（以表一為例）在“審核打包”完成后，需要修改數(shù)據(jù)時(shí)，必須重新進(jìn)入操作平臺(tái)，雙擊“關(guān)聯(lián)關(guān)系表”圖標(biāo)，進(jìn)入表一填寫(xiě)窗口，直接點(diǎn)擊左下方“撤銷”按鈕，即完成數(shù)據(jù)的撤銷。（見(jiàn)圖3333圖㈡拆分填表窗口（以表五為例）：當(dāng)一張報(bào)表超過(guò)顯示屏顯示寬度時(shí)，表格拆分為兩個(gè)部分，向右或左移動(dòng)滾動(dòng)條，行次信息不動(dòng)，欄目則向右或左移，方便填寫(xiě)與審核（見(jiàn)圖 表三取消本次修改的數(shù)據(jù)修改表一各項(xiàng)數(shù)據(jù)過(guò)程中點(diǎn)擊“取消”按鈕，則表格可以恢復(fù)到上次保存的數(shù)據(jù)。)。32與表一相關(guān)的數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)填列到其他相應(yīng)的關(guān)聯(lián)報(bào)表中）圖在進(jìn)入“關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)報(bào)告表”模塊后，應(yīng)按照“樹(shù)型導(dǎo)航”中第一、二、三步中的表格進(jìn)行逐一填寫(xiě)。）圖行。行到第（三）附表五30定率核定征收企業(yè)可填寫(xiě)附表五第）圖（二）主表（定率核定征收）定率核定征收分為“按收入總額”、“按成本費(fèi)用”、“按經(jīng)費(fèi)支出”三類，29企業(yè)應(yīng)根據(jù)核定類型勾選單選框，選擇其中一類錄入申報(bào)數(shù)據(jù)。（圖四、核定征收申報(bào)表的錄入（B28圖（圖13圖（圖2326）圖2％時(shí)，系統(tǒng)將提示，需要企業(yè)進(jìn)一步確認(rèn)。）26圖％時(shí)，系統(tǒng)將提示，需要企業(yè)進(jìn)一步確認(rèn)。）圖14％時(shí)，系統(tǒng)將提示，需要企業(yè)進(jìn)一步確認(rèn)。（圖）
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