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正文內(nèi)容

企業(yè)員工培訓管理制度匯編59(參考版)

2025-04-11 11:17本頁面
  

【正文】 (六) 宣傳口,促銷品的審核,發(fā)稿程序圖:收 貨辦事處申報審 核本 報財務中心營銷 財 務 部生產(chǎn)技術中心 儲 運 組營銷中心銷 售 部辦事處申報回 單發(fā) 運附件六貨品,促銷品月匯總報表貨品,促銷品月匯總報表品名批號入庫日期本月初本月發(fā)出結存下月計劃量數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額。(四) 廣告促銷品由生產(chǎn)技術中心儲運組,租車運抵或托運,郵寄到各辦,運輸或郵寄費用由總部開支,銷售部應將〈〈領用單〉〉和運輸或郵寄憑據(jù)交財務中心記帳。(二) 印刷宣傳和促銷材料,應由設計制作部與印方簽訂合同,合同經(jīng)營銷中心簽字并由法務中心審核蓋章后,復印一份交財務中心,一份由銷售部保存,原件由法務中心保存。(五) 配貨采取按比例配貨回款率進行發(fā)貨,考核期內(nèi)總額控制在65%,97年7—9月暫不考慮前期的貨物第四季度考核一并計算,嚴格按照配貨回款率65%審批發(fā)貨,低于此指標、財務中心一律停止發(fā)貨審秕。(四) 各辦之間不得隨意調(diào)貨,如確需調(diào)貨,須由銷售部經(jīng)理簽字發(fā)調(diào)節(jié)器撥單,調(diào)撥單一式三份,一份交被調(diào)撥單位,一份由銷售部留存。(三) 各辦在收到儲運部配送的貨品后,應于三日內(nèi)將送貨單其中一聯(lián)簽字驗收后寄儲運部并轉(zhuǎn)財務中心記帳,自己根據(jù)留有聯(lián)登記臺帳。附件五計劃外貨品,促銷品申請 分公司配貨申請(計劃內(nèi)) 促銷品申請(計劃內(nèi))貨品審批與發(fā)放制度(一) 各辦事處應于每月25日提出配貨申請,填寫配貨申請表(見表WK銷—07),上報銷售部經(jīng)理審批。成品領用與發(fā)票逾月反應(一) 物料管理科收到領用部門開立的“成品領用單”經(jīng)審核無誤后,依其請領數(shù)量發(fā)貨。(二) 物料管理科審核運費時,應檢視開單出廠及客戶簽收等日期,是否有逾期送達或違反合同規(guī)定,均依合同規(guī)定罰扣運費。(二) 追責:物料管理科于每月10日前就上月份交簽收回聯(lián)尚未收回的,應立即追責,并依合同規(guī)定罰扣運費,同時應于月底前收集齊全,依序裝訂成冊送會計科核對存查。 “收貨章”模糊不清難以辨認,或非公司名稱全銜。 “交運更正單“不得作為出廠憑證。 (二)“外銷成品交運單”的更正: 尚未交運:比照本條第一款第一項的規(guī)定辦理。 已交運:開單人員應立即開立“交運更正單(內(nèi)銷)”第一,二,三聯(lián)送業(yè)務部核對后,第一聯(lián)業(yè)務部存,第二聯(lián)送會計,第三聯(lián)依實際需
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