企業(yè)員工培訓管理制度匯編59-wenkub.com
2025-04-05 11:17 本頁面
【正文】 （五） 實行重點市場重點投入原則。附：配貨流程圖 經(jīng) 營 中 心 主 任配貨申請 營 銷 中 心 銷 售 部辦 事 處審 批 審 核 財 務 中 心 營 銷 財 務 部發(fā) 貨 生 產(chǎn) 技 術 中 心 生 產(chǎn) 管 理 部 生 產(chǎn) 管 理 部 儲 運 組調(diào) 配 宣傳、促銷品的印刷、保管與發(fā)放制度（一） 各辦平時使用的宣傳與促銷品統(tǒng)一由營銷中心設計制作部設計、印刷，由營銷管理部保存，由銷售部貨品管負責發(fā)放。沒有送貨單回聯(lián)，財務不允許登帳，儲運部有權拒該辦事處下一秕貨物的配送。（二） 業(yè)務部每月初時把上月已屈貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨（制）單，品名規(guī)格，數(shù)量，交運地點及原因與對策填立于“發(fā)票逾月未開立匯總表”一式二份，一份業(yè)務部存，一份送會計科據(jù)以核對。運費審核（一） 物料復寫蝌每月接獲姑運公司送回的“成品交運單”簽收回聯(lián)，“運費明細表”及發(fā)票存根，應于5日內(nèi)審核完畢，送回會計科整理付款?！俺善方贿\單“簽收回聯(lián)的審核及追責（一） 審核：物料管理科收到“成品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應即附有關單據(jù)送業(yè)務部門轉客房補簽： 未蓋“收貨章”。 如發(fā)票已送客戶，因錯誤而需重開者，應將新開發(fā)票連同“交運更正單”第四聯(lián)送業(yè)務部門轉交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。 裝柜時應依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應以封條加封。直接外銷的成品交運（一） 物料管理科應于結關前將成品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費用（如特驗費，監(jiān)視費等）。（二） “訂貨通知單”上注明有預收款的，于開立“成品交運單”時，應于“預收款”欄內(nèi)注明預收款金額及發(fā)票號碼，分批交運的，其收款以最后一批交運時為原則，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定的，從其規(guī)定。 承運車輛調(diào)派與控制（一） 物料管理科應指定人員負責承運車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。（四） 訂制品（計劃品）在客戶需要日期前繳庫或“訂貨通知單”注明“不得提前交運”的，物料管理科若因庫位總是需提前交運時，應先聯(lián)絡業(yè)務人員轉知客戶同意，且收到業(yè)務部門的出貨通知后始得提前交運，若系緊急出貨時，應由業(yè)務部主管通知物料管理科主管先予交運，再補辦出貨通知手續(xù)。發(fā)貨注意事項（一） 物料管理科接到“訂貨通知單”時，經(jīng)辦人員應依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號順序列檔，內(nèi)容不明確應即時反映業(yè)務部門確認。（五） 實行重點市場重點投入原則。辦事處營銷中心銷售部經(jīng)營中心主任生產(chǎn)管理部儲運組生產(chǎn)技術中心生產(chǎn)管理部財務中心營銷財務部附：配貨流程圖：審批配貨申 請審核運 輸簽收單返回調(diào)配
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