分公司采購管理制度(參考版)
2025-04-10 20:35本頁面
【正文】 注2：原紙等主要原輔材料和設(shè)備零配件的供應(yīng)商必須經(jīng)過集團組織的現(xiàn)場考察和樣品檢驗經(jīng)評 估合格后方可作為試用供應(yīng)商，試用程序結(jié)束后，經(jīng)集團考核批準，方可確認為合格供應(yīng)商。第十四條 本管理辦法從2012年01月01日開始執(zhí)行,由上海XX有限公司總經(jīng)理室負責解釋和修訂。2）財務(wù)部負責辦理付款手續(xù)。2）采購物資運到本公司時，由采購部負責核對采購訂單，品管部進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的物資由倉庫點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù)。采購實施及驗收入庫1）采購部負責擬制采購訂單，經(jīng)分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。 采購比價及合同簽訂1）采購倉儲部應(yīng)提供3家以上的供應(yīng)商報價資料，遵循“貨比三家”的競價原則。第十一條 分公司采購倉儲部每月月底前擬制原材料月度采購計劃，由分公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核后交由分公司總經(jīng)理審批，并上報集團統(tǒng)一采購。其它項目由分公司采購部根據(jù)相應(yīng)的采購權(quán)限進行采購活動。紙板采購由分公司采購倉儲部負責詢價和價格談判，擬制比價表，經(jīng)上海XX采購部審核后交由上海XX總經(jīng)理批準，并上報集團采購部備案。第三章 采購方式及采購流程
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