低值易耗品管理控制程序(參考版)
2025-04-10 12:15本頁(yè)面
【正文】 6 相關(guān)文件CXW/CX04 《記錄控制程序》TB_MM_110 《固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)流程》TB_MM_130 《低值易耗品采購(gòu)流程》TB_MM_310 《固定資產(chǎn)采購(gòu)收貨流程》TB_FI_28 《固定資產(chǎn)報(bào)廢和銷售清理流程》TB_FI_29 《固定資產(chǎn)折舊流程》TB_FI_31 《固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程》附件 設(shè)備標(biāo)識(shí)7 記錄CXW/JL0205 技術(shù)通知單 CXW/JL0211 通知單CXW/JL0901 固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表CXW/JL0902 工裝、夾具維修申請(qǐng)表CXW/JL0903 點(diǎn)檢記錄表CXW/JL0905 生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄CXW/JL0912 工裝、夾具制作申請(qǐng)及樣機(jī)評(píng)審表 CXW/JL0913 固定資產(chǎn)檢驗(yàn)報(bào)告單CXW/JL0914 設(shè)備、儀器、工裝夾具年度保養(yǎng)計(jì)劃 CXW/JL0915 設(shè)備管理臺(tái)帳CXW/JL0916 生產(chǎn)設(shè)備異常報(bào)告單 CXW/JL0917 設(shè)備借用/調(diào)撥單CXW/JL0918 工裝、夾具報(bào)廢申請(qǐng)表CXW/JL0919 低值易耗品驗(yàn)收入庫(kù)單CXW/JL0920 低值易耗品匯總表CXW/JL0921 低值易耗品明細(xì)表 CXW/JL0922 低值易耗品領(lǐng)用單 CXW/JL2004 請(qǐng)購(gòu)單CXW/JL2904 校驗(yàn)記錄 CXW/JL2906 設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表8 本程序文件更改記錄文 件 更 改 記 錄更改章 節(jié)號(hào)更改內(nèi)容更改人/日期批準(zhǔn)人/日期更改申 請(qǐng)單號(hào)附件：設(shè)備標(biāo)識(shí)使用部門： 標(biāo)識(shí)日期： 設(shè)備名稱： 設(shè)備編號(hào)： 規(guī)格型號(hào)： 責(zé) 任 人： 重慶信威通信技術(shù)有限責(zé)任公司。部門報(bào)廢（執(zhí)行 《 TB_FI_28低值易耗品報(bào)廢按《TB_FI_28 固定 資產(chǎn)報(bào)廢和銷售清理流程》執(zhí)行。對(duì)因不負(fù)責(zé)任而造成人為損壞或遺失的，公司將視其情節(jié)，追究責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，并按公司“獎(jiǎng)懲規(guī)定”處罰。必要時(shí)可組織相關(guān)部門共同校驗(yàn)。各部門負(fù)責(zé)低值易耗品的維修、保養(yǎng)工作。低值易耗品使用人因工作調(diào)動(dòng)或離職，應(yīng)辦理低值易耗品的移交手續(xù)，辦公類低值易耗品需經(jīng)行政部低耗品管流程職責(zé)/責(zé)任部門流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限攤銷各使用理人員確認(rèn)，工具、工裝類低值易耗品還需經(jīng)部門材料員（或內(nèi)勤）和計(jì)劃部庫(kù)管員確認(rèn)后，方可辦理調(diào)動(dòng)或離職手續(xù)。使用低值易耗品領(lǐng)用人應(yīng)妥善的保管領(lǐng)用的低值易耗品。領(lǐng)用需求部 門申請(qǐng)部門接到通知后，由部門材料 員或內(nèi)勤填寫“低值易耗品領(lǐng)用單”并 報(bào)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交回部門材 料員或內(nèi)勤人員，部門材料員或內(nèi)勤人 員領(lǐng)取低值易耗品，在“低值易耗品匯 總表”上簽字。生產(chǎn)類和生產(chǎn)輔助類的低值易耗 品交計(jì)劃部進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)、保管、發(fā)放“低值易 耗品驗(yàn) 收入庫(kù) 單”和建帳?！肮ぱb、 夾具報(bào) 廢申請(qǐng) 表” 低值易耗品管理流程流程職責(zé)/責(zé)任部門流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限開始各需求 部門 行政部 采購(gòu)部低值易耗品的請(qǐng)購(gòu)、審批、采購(gòu)、 驗(yàn)收、費(fèi)用報(bào)銷按《TB_MM_130低值 易耗品采購(gòu)流程》執(zhí)行。部門財(cái)務(wù)部行政部報(bào)廢工裝 的處置技術(shù)部各使用 部門報(bào)廢的工裝、夾具統(tǒng)一退還到技術(shù)部工 藝室，以便回收利用。夾具維修申請(qǐng) 表”工裝盤點(diǎn)各使用 部門工裝盤點(diǎn)按《TB_FI_31 固定資產(chǎn)盤 點(diǎn)流程》執(zhí)行。表”跟線 PE 工程師對(duì)生產(chǎn)線或其它部門反饋的工裝、夾具異常問(wèn)題和點(diǎn)檢中發(fā)現(xiàn)的異常問(wèn)題及時(shí)修復(fù)，使用人或使用部門應(yīng)全力配合。技術(shù)部流程職責(zé)/責(zé)任部門流程說(shuō)明相關(guān)文件/記錄完成時(shí)限
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