xx集團(tuán)低值易耗品管理規(guī)定(參考版)
2024-11-16 16:13本頁面
【正文】 制表： 15 附表八： 低值易耗品領(lǐng)用登記簿 領(lǐng)用單位或部門 : 年度 責(zé)任人 : 序號 領(lǐng)用日期 品名 規(guī)格 (型號 ) 數(shù)量 單價(jià) 金額 領(lǐng)用人 使用人 放置地點(diǎn) 使用期 限 備注 制表人： 。 制單人 : 低值易耗品調(diào)撥單 填制單位： 時(shí)間 : 年 月 日 序號 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)型號或規(guī) 格 數(shù)量 單價(jià) 金額 調(diào)整原因 12 調(diào)出單位 調(diào)入單位 調(diào)出單位或部門負(fù)責(zé)人意見 調(diào)入單位或部門負(fù)責(zé)人 意見 核算員 核算員 物資管理部意見 使用人 財(cái)務(wù)主辦會計(jì) 備注 本表一式四聯(lián) ,先由調(diào)出單位填寫資產(chǎn)的基本情況 ,轉(zhuǎn)由調(diào)入單位資產(chǎn)管理員找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后 ,調(diào)出單位和調(diào)入單位核算員各一份據(jù)此登記低值易耗品臺賬，一聯(lián)物資管理部，一聯(lián)財(cái)務(wù)。 制單人： 11 報(bào)廢原因 使用人簽字 單位領(lǐng)導(dǎo)審批 分管副總簽字 物資管理部 保管員簽字 財(cái)務(wù)主辦會計(jì) 審 計(jì)部 監(jiān)察部 備注 本表一式四聯(lián) ,先由使用單位填寫報(bào)廢單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，使用單位核算員留底，物資管理部一份，一份轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)作報(bào)廢處理 ,轉(zhuǎn)倉庫保管員一份若是在規(guī)定使用期限內(nèi)的正常報(bào)廢，不需總裁審批；若是未到規(guī)定使用期限的非正常報(bào)廢，必需經(jīng)總裁審批后準(zhǔn)予報(bào)廢。 制單人 ： 低值易耗品領(lǐng)用單 填制單位： 時(shí)間 : 年 月 日 序 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)型號或 數(shù)量 單價(jià) 金額 是否以舊 備注 10 號 規(guī)格 換新 領(lǐng)用人簽字 使用人簽字 單位領(lǐng)導(dǎo)審批 核算員 物資管理部簽字 保管員簽字 備注 本表一式四聯(lián) ,先由領(lǐng)用單位填寫領(lǐng)用單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，領(lǐng)用單位核算員存檔一份 ,轉(zhuǎn)物資管理部一份 ,其余兩份轉(zhuǎn)倉庫保管員，倉庫保管員據(jù)此發(fā)貨自存一份，轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)一份。 低值易耗品新增驗(yàn)收單 填制單位： 時(shí)間 : 年 月 日 資產(chǎn)名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注 9 銷售商 (或生產(chǎn)商 ) 驗(yàn)收意見 物資管理部簽字 采購人員簽字 驗(yàn)收人簽字 保管員簽字 備注： 本單一式 二 聯(lián)，先由保管員填寫資產(chǎn)的基本情況，一聯(lián)自存 ,登記低值易耗品臺賬，一聯(lián)隨發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)賬，并登記低值易耗品明細(xì)賬。 以 激勵員工愛護(hù)資產(chǎn)，形成良好的風(fēng)氣。 第十 一 章 罰 則 第 二十 六 條 各相關(guān)部門必須嚴(yán)格按照本規(guī)定執(zhí)行，對未履行管理 、控制和 監(jiān)督職責(zé)，造成的低值易耗品賬賬不符，賬實(shí)不符， 給予相關(guān)責(zé)任人、本部門主管及以上人員分別處以當(dāng)月工資“ 1%～ 3%/違反項(xiàng)”的罰款 ； 造成損失的 ，除按以 上規(guī)定進(jìn)行處罰以外
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