低值易耗品管理控制程序-文庫吧在線文庫
【正文】 部 門設備的驗收、安裝、編號、資 產臺帳建立按《TB_MM_310 固定 資產采購收貨流程》執(zhí)行。生產部生產部每年定期制定年度生產“年度設編制定期行政部設備保養(yǎng)計劃；備保養(yǎng)計保養(yǎng)計劃行政部每年定期制定環(huán)境及安劃”全設施及辦公類設備的保養(yǎng)計劃，填寫“年度設備保養(yǎng)計劃”，經部門經理審批后執(zhí)行。公司外設備的借（租）用和調撥經辦部門填寫“設備借用/調撥單”經部門經理審核、行政部、分管領審批、并輸設備臺帳變更登記，經設備盤點（執(zhí) 行《TB_FI_31 固定資產盤點 流程》）各使用部 門財務部 行政部部門負責跟催歸還。作申請及樣機技術部負責對接收到的“工裝、評審表”項目申請部門夾具制作申請及樣機評審表”進行可行性評估并在“工裝、夾具制作申請及樣機評審表”的相應欄填寫評估結論，評估內容包括對生產或品質控制的有效性、適用性、制作或購買的經濟型等。樣機制作所產生的費用由技術部工藝室按部門報銷程序進行報銷。并按工藝 文件審批發(fā)行流程執(zhí)行。需求部門根據需求量統(tǒng)一到技術部工藝室辦理相應的工裝、夾具領用手領用技術部各使用 續(xù)，在相關帳本上簽收。原則上使用部門不得隨意轉借工裝、夾具，如因轉借導致線上管理混亂夾具維或工裝、夾具遺失，由使用部門自行承修申請擔責任?！罢堎弳巍泵?月請購、審批、 采購、驗收、 費用報銷（執(zhí) 行《 TB_MM_130 低值易耗品 采購流程》）入庫采購部 行政部 計劃部采購部、行政部購回低值易耗品后， 應及時填寫“低值易耗品驗收入庫單” 同時知會申請部門到貨信息。采用一次攤銷法，即在低值易耗品領用時，將其全部價值一次性計入相關部門帳戶。固定資產報廢財務部和銷售清理流行政部程》）各使用部門記錄保存相關記錄按《記錄控制程序》進行 歸檔。低值易耗品領用人對低值易耗的完好性負責，在未審批核準和完善相關手續(xù)前不得自行調換、廢棄。部門內勤領回申購的低值易耗品后 應及時登錄“低值易耗品明細表”，相關“低值 易耗品 匯總表”“低值 易耗品 明細表”人員領用實物時要求在明細表上簽字，部門公用的低值易耗品由內勤管理。財務部行政部工裝報廢各使用 工裝報廢按《TB_FI_28 固定資產報廢 和銷售清理流程》執(zhí)行。使用各使用部門按照《設備操作指導書》使用部 中的相關規(guī)定進行日常維護和保養(yǎng)?！凹夹g文件總編號規(guī)則如下：清單”編號形式：XXYYY－ZZ其中 XX 代表產品分類，主要有以下幾類：基站（JZ）、終端（ZD）、放大器（FDQ）、來料（LL）和其他流程職責/責任部門流程說明相關文件/記錄完成時限入庫技術部（QT）；YYY 代表序號，從 001 開始到 999，每年ZZ 代表同一種工裝、夾具中不同序號從 01 開始到 99。Y評審人員由相關的各部門人員組成，評審的結果記錄在“工裝、夾具制夾具制N適用性技術部作申請及樣機評審表”相應欄，檢測類工裝需要提供相應的檢測數據或報告，作申請及樣機評審相關部 經審批合格后即可投入使用，并根據需評審門要投入批量制作。測試線纜制作由生產部制作?！霸O備封門相關部門確認是指：存標識”自制工裝夾具由技術部確認；生產設備由生產部設備組確認。其中電腦、打印機等辦公設備維修，由行政部信息中心或采購部負責。不準隨便拆、卸。3．設備折舊的補充。 負責監(jiān)督低值易耗品的安全、完整有效使用，并編制二級管理帳冊，定期向公司財務 部報送“低值易耗品匯總表”。 負責公司低值易耗品的核算工作，并監(jiān)督公司低值易耗品的有效管理。 質量部 負責對工具、工裝、夾具定期維護保養(yǎng)和監(jiān)督。 負責按《全員工裝維護計劃》對自制
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