erp系統(tǒng)操作規(guī)定(獎懲制度)(參考版)
2025-04-10 05:40本頁面
【正文】 稽查對象與內(nèi)容 工程部 BOM建立及物料替代的及時性、準確性、完整性； BOM清單中與油漆類物料相對應(yīng)的“是否倒沖”碼，是否為“是”； 工程變更的準確性與及時性； 商務(wù)部(現(xiàn)由物料部計劃課負責錄入) 銷售訂單的準確性與及時性； 產(chǎn)品預(yù)測單的準確性與及時性； MPR計算及維護的準確性與及時性； 采購部 供應(yīng)商價格管理維護(采購提前期、采購單位、采購單價(確保在MRP運算拋轉(zhuǎn)采購單前有單價)、委外加工單價、報價幣別等)； 采購單(根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)進行變更)； 委外加工生產(chǎn)任務(wù)單（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)變更單或加工商交期聯(lián)絡(luò)進行變更）； 委外生產(chǎn)任務(wù)單與任務(wù)變更單（根據(jù)委外供應(yīng)商交期聯(lián)絡(luò)）； 委外加工出庫單（塑料粒子外發(fā)是否及時、準確性？）； 是否違反ERP流程操作； 采購發(fā)票勾稽是否及時、準確 物料部原材料素材倉庫 外購入庫單（含紅字）錄入及審核是及時、準確； 調(diào)撥單審核（奉賢來料、車間領(lǐng)料）是否及時、準確； 物料部成品倉庫 發(fā)貨通知單錄入及審核是否及時、準確； 退貨通知單錄入及審核是否及時、準確； 調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至外倉）是否及時、準確； 調(diào)撥單錄入及審核（從成品倉調(diào)撥至寄售倉）是否及時、準確； 產(chǎn)品入庫單審核（根據(jù)生產(chǎn)部當日成品入庫單號、入庫品號、數(shù)量進行審核）是否及時、準確； 物料部外倉 南京發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準確； 煙臺發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準確； 儀征發(fā)貨單錄入及審核是否及時、準確； 物料部報廢倉庫 調(diào)撥單審核（報廢品入庫）是否及時、準確； 其他出庫單錄入及審核是否及時、準確； 品管部 調(diào)撥單（報廢品）錄入是否及時、準確； 調(diào)撥單（退貨）錄入及審核是否及時、準確； 奉賢注塑車間 素材生產(chǎn)任務(wù)單拆分及下達是否及時、準確； 生產(chǎn)領(lǐng)料單錄入（素材所需料件領(lǐng)用）是否及時、準確； 素材任務(wù)單匯報錄入及審核是否及時、準確； 素材產(chǎn)品入庫單錄入是否及時、準確； 奉賢倉庫 素材外購入庫單錄入及審核 生產(chǎn)領(lǐng)料單審核（素材所需料件領(lǐng)用）； 產(chǎn)品入庫單審核（素材完工入庫審核）； 調(diào)撥單錄入（從奉賢倉庫調(diào)撥至浦東原材料自制倉庫）； 素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉庫調(diào)撥至奉賢倉庫）； 生產(chǎn)部 生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時、準確； 生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時、準確； 返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時、準確； 調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）錄入是否及時、準確（根據(jù)車間領(lǐng)料單進行調(diào)撥作業(yè)）； 調(diào)撥單（車間報廢品）錄入是否及時、準確； 調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時、準確； 生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時、準確； 返工生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時、準確； 生產(chǎn)匯報單錄入及審核是否及時、準確； 生產(chǎn)入庫單（含紅字）是否及時、準確； 財務(wù)部 銷售出庫單錄入及審核是否準確、及時； 紅字銷售出庫單錄入及審核是否準確、及時； ERP項目小組 品號規(guī)則正確性和完整性(按品號編碼原則進行編碼,并對整個錄入的完整性與及時性負責)；各部門稽查要點與說明NO.稽查責任部門相關(guān)模塊稽查要求時間點要求稽查擔當1工程部生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)品號是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號管理、品號數(shù)據(jù)的完整性； 每天ERP項目小組BOM內(nèi)料號組成用量、單位、損耗、倒沖碼、料件禁用碼；（確保在審核前完成BOM確認）；2計劃物流部計劃科供應(yīng)鏈銷售管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理物料需求計劃子系統(tǒng)確保客戶銷售訂單資料的準確性(產(chǎn)品料號、數(shù)量、單位、訂單交期、成本對象)；每天ERP項目小組確保產(chǎn)品預(yù)測單資料的準確性（預(yù)測客戶、產(chǎn)品料號、預(yù)測數(shù)量、單位、預(yù)測日期）；每天10:00前完成前一天評審?fù)暧唵蔚腗RP生產(chǎn)計劃與采購計劃（采購申請）運算(確保MRP計算
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