erp系統(tǒng)操作規(guī)定(獎(jiǎng)懲制度)-wenkub
2023-04-22 05:40:37 本頁(yè)面
【正文】 東原材料自制倉(cāng)庫(kù)）； 素材退貨調(diào)撥單審核（從浦東原材料倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥至奉賢倉(cāng)庫(kù)）； 生產(chǎn)部 生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確； 生產(chǎn)任務(wù)變更單及生產(chǎn)投料變更單是否及時(shí)、準(zhǔn)確； 返工生產(chǎn)任務(wù)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確； 調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確（根據(jù)車間領(lǐng)料單進(jìn)行調(diào)撥作業(yè)）； 調(diào)撥單（車間報(bào)廢品）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確； 調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確； 生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確； 返工生產(chǎn)領(lǐng)料單（含紅字）錄入是否及時(shí)、準(zhǔn)確； 生產(chǎn)匯報(bào)單錄入及審核是否及時(shí)、準(zhǔn)確； 生產(chǎn)入庫(kù)單（含紅字）是否及時(shí)、準(zhǔn)確； 財(cái)務(wù)部 銷售出庫(kù)單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)； 紅字銷售出庫(kù)單錄入及審核是否準(zhǔn)確、及時(shí)； ERP項(xiàng)目小組 品號(hào)規(guī)則正確性和完整性(按品號(hào)編碼原則進(jìn)行編碼,并對(duì)整個(gè)錄入的完整性與及時(shí)性負(fù)責(zé))；各部門稽查要點(diǎn)與說(shuō)明NO.稽查責(zé)任部門相關(guān)模塊稽查要求時(shí)間點(diǎn)要求稽查擔(dān)當(dāng)1工程部生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理子系統(tǒng)品號(hào)是否符合編碼規(guī)則、屬性、批號(hào)管理、品號(hào)數(shù)據(jù)的完整性； 每天ERP項(xiàng)目小組BOM內(nèi)料號(hào)組成用量、單位、損耗、倒沖碼、料件禁用碼；（確保在審核前完成BOM確認(rèn)）；2計(jì)劃物流部計(jì)劃科供應(yīng)鏈銷售管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理物料需求計(jì)劃子系統(tǒng)確?？蛻翡N售訂單資料的準(zhǔn)確性(產(chǎn)品料號(hào)、數(shù)量、單位、訂單交期、成本對(duì)象)；每天ERP項(xiàng)目小組確保產(chǎn)品預(yù)測(cè)單資料的準(zhǔn)確性（預(yù)測(cè)客戶、產(chǎn)品料號(hào)、預(yù)測(cè)數(shù)量、單位、預(yù)測(cè)日期）；每天10:00前完成前一天評(píng)審?fù)暧唵蔚腗RP生產(chǎn)計(jì)劃與采購(gòu)計(jì)劃（采購(gòu)申請(qǐng)）運(yùn)算(確保MRP計(jì)算前產(chǎn)品BOM正確）； 3計(jì)劃物流部量產(chǎn)采購(gòu)科供應(yīng)鏈采購(gòu)管理子系統(tǒng)供應(yīng)商采購(gòu)和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性(下達(dá)的采購(gòu)訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確的單價(jià))；每天ERP項(xiàng)目小組采購(gòu)進(jìn)貨單價(jià)格異常檢查處理；確保采購(gòu)訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購(gòu)訂單明細(xì)中若無(wú)單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理；確保素材采購(gòu)訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購(gòu)訂單明細(xì)中若無(wú)單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理；確保（塑料粒子）銷售訂單錄入及審核之準(zhǔn)確性(確保下達(dá)采購(gòu)訂單之前有準(zhǔn)確的單價(jià)）；采購(gòu)訂單明細(xì)中若無(wú)單價(jià)按記錯(cuò)（1筆/次）處理若因采購(gòu)訂單無(wú)單價(jià)，造成物料外購(gòu)入庫(kù)無(wú)單價(jià)時(shí)；按記錯(cuò)（1筆/次）處理；若因銷售訂單（塑料粒子、色母外發(fā)）無(wú)單價(jià)，造成銷售出庫(kù)（物料外發(fā)）時(shí)無(wú)單價(jià)時(shí)，按記錯(cuò)（1筆/次）處理；采購(gòu)申請(qǐng)單的檢核（定期將已申請(qǐng)未購(gòu)貨的采購(gòu)申請(qǐng)單手工關(guān)閉或作廢）；采購(gòu)訂單執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案之采購(gòu)訂單 （可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、物料代碼、供應(yīng)商、采購(gòu)訂單號(hào)等信息查詢逾期未結(jié)案之采購(gòu)訂單，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)交貨，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)變更采購(gòu)訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）4采購(gòu)部項(xiàng)目采購(gòu)科供應(yīng)鏈采購(gòu)管理子系統(tǒng)供應(yīng)商和委外加工商資料的準(zhǔn)確性(付款條件、發(fā)票種類、稅種、稅率等)每周ERP項(xiàng)目小組品號(hào)資料維護(hù)的準(zhǔn)確性(主供應(yīng)商（主供應(yīng)商）/采購(gòu)提前期/最少采購(gòu)量等)供應(yīng)商采購(gòu)和委外加工價(jià)格的準(zhǔn)確性(下達(dá)的采購(gòu)訂單和委外加工生產(chǎn)任務(wù)單必須有準(zhǔn)確的單價(jià))；若因無(wú)采購(gòu)單價(jià)造成采購(gòu)訂單明細(xì)或外購(gòu)入庫(kù)單明細(xì)中無(wú)單價(jià)，則按記錯(cuò)（1筆/次）處理；每天確保采購(gòu)合同錄入及審核之準(zhǔn)確性；采購(gòu)合同執(zhí)行情況明細(xì)表：檢查逾期未結(jié)案之采購(gòu)訂單 （可根據(jù)日期范圍、業(yè)務(wù)員、合同之物料代碼、供應(yīng)商、合同號(hào)等信息查詢逾期未結(jié)案之采購(gòu)合同，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系并跟催交貨，若供應(yīng)商無(wú)法及時(shí)交貨，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)變更采購(gòu)訂單之交貨日期，凡超出預(yù)計(jì)交貨日1天以上定為違規(guī)，含1天）55計(jì)劃物流部航頭倉(cāng)庫(kù)組計(jì)劃物流部航頭倉(cāng)庫(kù)組供應(yīng)鏈
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