erp系統(tǒng)操作規(guī)定(獎(jiǎng)懲制度)-資料下載頁
2025-04-07 05:40本頁面
【正文】 0筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉庫存核查）；物料收發(fā)日報(bào)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 各外倉每日需根據(jù)物料收發(fā)日報(bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工實(shí)際發(fā)貨總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；11成品退貨倉（品管處）供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)確保調(diào)撥單（成品報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性；每天ERP項(xiàng)目小組確保調(diào)撥單（退貨）之準(zhǔn)確性；物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查50筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天9：30前完成前一天各倉庫存核查）；物料收發(fā)日報(bào)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶?、倉庫代碼、物料代碼范圍等信息查詢各倉各物料各種收發(fā)狀況總數(shù)量）； 成品退貨倉（品管處）每日需根據(jù)物料收發(fā)日報(bào)表將物料所發(fā)生之系統(tǒng)調(diào)撥入庫總量與當(dāng)日手工實(shí)際客戶退回總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理； 成品退貨倉（品管處）當(dāng)日系統(tǒng)調(diào)撥出庫總量與當(dāng)日手工實(shí)際產(chǎn)成品報(bào)廢總量相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次）處理；12生產(chǎn)部供應(yīng)鏈倉存管理子系統(tǒng)生產(chǎn)管理生產(chǎn)任務(wù)管理子系統(tǒng)確保生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性；每天ERP項(xiàng)目小組確保返工生產(chǎn)任務(wù)單、返工生產(chǎn)投料單之準(zhǔn)確性確保生產(chǎn)任務(wù)變更單或生產(chǎn)投料變更單之準(zhǔn)確性確保調(diào)撥單（原材料領(lǐng)用）之準(zhǔn)確性；確保任務(wù)匯報(bào)單之準(zhǔn)確性；確保生產(chǎn)入庫單之準(zhǔn)確性；確保生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性確保返工生產(chǎn)領(lǐng)料單之準(zhǔn)確性；確保調(diào)撥單（報(bào)廢品）之準(zhǔn)確性；確保調(diào)撥單（工序材料移轉(zhuǎn)）之準(zhǔn)確性；1確保紅字領(lǐng)料單(廠內(nèi)退料單)之準(zhǔn)確性；1生產(chǎn)任務(wù)單已生產(chǎn)量是否正確（有沒及時(shí)入庫？） 1昨天生產(chǎn)的成品半成品,必須在第二天早上9:30前完成檢驗(yàn)并在ERP反映(完成生產(chǎn)入庫單)； 1每天9:30前完成前一天生產(chǎn)任務(wù)單之生產(chǎn)入庫單的領(lǐng)料狀況1生產(chǎn)任務(wù)單已完工，用料差異分析（未按ERP相關(guān)流程要求操作導(dǎo)致的差異納入稽查統(tǒng)計(jì)） ； 領(lǐng)料差異分析表：檢查已結(jié)案未領(lǐng)料之生產(chǎn)任務(wù)單（可根據(jù)下達(dá)日期范圍、領(lǐng)用物料代碼范圍、產(chǎn)品代碼范圍、生產(chǎn)任務(wù)單等信息查詢，查明原因后，對其盡快修正）每天1物料收發(fā)明細(xì)表：（根據(jù)查詢?nèi)掌诜秶}庫代碼等信息查詢各物料即時(shí)庫存結(jié)存數(shù)量，各車間周轉(zhuǎn)倉每日需抽查20筆物料系統(tǒng)日期結(jié)存庫存與實(shí)際手工庫存帳相核對，不符者按記錯(cuò)（1筆/次)處理；（每天11：30前完成前一天各倉庫存核查）；1生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行明細(xì)表：（根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單下達(dá)日期范圍、產(chǎn)品代碼、生產(chǎn)任務(wù)單、生產(chǎn)車間等信息查詢各產(chǎn)品各任務(wù)單之進(jìn)度完成狀況，并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況，對有疑問的生產(chǎn)進(jìn)度要查明原因后，對其盡快修正，以保證生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)正確）；1月生產(chǎn)進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表：（根據(jù)統(tǒng)計(jì)日期查詢各產(chǎn)品各生產(chǎn)車間每日或每月完成總產(chǎn)量，并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況，對有疑問的生產(chǎn)進(jìn)度要查明原因后，對其盡快修正，以保證生產(chǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)正確）；每天1生產(chǎn)任務(wù)單匯報(bào)明細(xì)表：（根據(jù)實(shí)際開工/完工日期范圍、生產(chǎn)任務(wù)單、匯報(bào)單、生產(chǎn)車間等信息查詢該范圍內(nèi)各產(chǎn)品及所屬任務(wù)單之生產(chǎn)進(jìn)度狀況，并結(jié)合實(shí)際生產(chǎn)狀況，對問題單據(jù)進(jìn)度查明原因后，對其盡快修正）；稽查統(tǒng)計(jì)報(bào)表 ERP系統(tǒng)稽查明細(xì)表，見附表1； 稽查記錯(cuò)處罰 處罰對象:當(dāng)事部門經(jīng)理或部門主管、各部門ERP操作員； 處罰標(biāo)準(zhǔn)如下： 部門處罰對象處罰金額(當(dāng)月合計(jì)百分比)%1%%5%%10%10%以上工程部各部門主管各部門系統(tǒng)操作員ABCD計(jì)劃物流部銷售計(jì)劃科ABCD計(jì)劃物流部物料計(jì)劃科ABCD計(jì)劃物流部物料倉儲(chǔ)科ABCD采購部ABCD品管部ABCD生產(chǎn)部ABCD財(cái)務(wù)部ABCD處罰執(zhí)行 由ERP項(xiàng)目小組當(dāng)月稽查記錯(cuò)統(tǒng)計(jì)匯總表交于總經(jīng)理，與其它業(yè)績考核掛鉤；11 / 11
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