100個(gè)iso9001認(rèn)證常見(jiàn)問(wèn)題點(diǎn)(參考版)
2025-03-27 04:01本頁(yè)面
【正文】 （2） 質(zhì)量手冊(cè)未包括或引用形成文件的程序。二十、改進(jìn)1） 大部分企業(yè)在預(yù)防方面的實(shí)施基本記錄表明；對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的時(shí)機(jī)未能把握；2） 何時(shí)應(yīng)采取糾正措施、預(yù)防措施的規(guī)定不清晰，隨意性較強(qiáng)；3） 改進(jìn)報(bào)告中的原因分析、分析不到位，停留在表面上，缺乏全面、深入的分析；（應(yīng)考慮5M1E：人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)6個(gè)因素，并采用5個(gè)why？的方式）4） 許多人在制定糾正措施時(shí)，僅考慮了應(yīng)急措施糾正，而缺乏再發(fā)防止的措施；5） 許多人對(duì)糾正、糾正措施、預(yù)防措施的概念混淆，糾正措施報(bào)告中有糾正措施和預(yù)防措施并存的現(xiàn)像；6） 糾正措施/預(yù)防措施有實(shí)施，但未對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行記錄；7） 糾正措施/預(yù)防措施實(shí)施完成后，缺乏對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。1 數(shù)據(jù)分析1） 顧客滿意度有進(jìn)行調(diào)查、統(tǒng)計(jì)、但未能提供分析的證據(jù)；2） 品管部門有統(tǒng)計(jì)合格率、不合格率，但未能提供對(duì)不合格狀況進(jìn)行分析的證據(jù)；3） 對(duì)過(guò)程績(jī)效進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的要求認(rèn)識(shí)不足，進(jìn)有對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的績(jī)效進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，如返工率、返修率、報(bào)廢率，但對(duì)其他部門的過(guò)程績(jī)效缺少數(shù)據(jù)分析的證據(jù)；（對(duì)此，可結(jié)合各職能部門、層次的質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行。1 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1） 檢驗(yàn)崗位未獲得檢驗(yàn)/試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；2） 檢驗(yàn)人員的能力不足，對(duì)AQL的使用認(rèn)識(shí)不足；3） 檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)不足，該填寫具體數(shù)值的項(xiàng)目無(wú)具體數(shù)據(jù)；4） 未能100%按檢驗(yàn)、試驗(yàn)規(guī)范/標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)；5） 緊急放行（或叫例外放行）的情況未能提供授權(quán)人員批準(zhǔn)的證據(jù)，且可追溯性標(biāo)識(shí)不足；6） 檢驗(yàn)報(bào)告中缺乏有權(quán)放行人員的簽名。1 內(nèi)部審核1） 內(nèi)審的審核范圍在計(jì)劃中有體現(xiàn)，但檢查表未能完全覆蓋，特別表現(xiàn)在計(jì)劃中明確需要審核的條款，但檢查表及記錄未能體現(xiàn)；2） 審核員的安排不合理，未能考慮審核員的專業(yè)能力；3） 審核日程安排中的時(shí)間安排不合理，未能結(jié)合受審核部門的復(fù)雜程度、職責(zé)范圍的大小來(lái)安排時(shí)間；4） 最高高管理者未參加首
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