iso9001體系認(rèn)證表格(參考版)
2025-07-03 17:14本頁(yè)面
【正文】 進(jìn)貨驗(yàn)證記錄編號(hào)：ZL——01 序號(hào)：產(chǎn)口名稱型號(hào)規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期： 不合格品處置：退貨（ ） 讓步接收（ ） 揀用（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：成品檢驗(yàn)記錄編號(hào)：ZL——02 序號(hào)：產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)單位生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論： 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置：讓步接收（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降級(jí)（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：入 庫(kù) 單編號(hào)：SC——01 時(shí)間： 序號(hào)：材料名稱規(guī)格單位數(shù)量經(jīng)手人檢驗(yàn)員備注領(lǐng) 料 單領(lǐng)料部門(mén)： 時(shí)間： 編號(hào)：SC——01序號(hào)材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注 領(lǐng)料人： 經(jīng)手： 時(shí)間：生 產(chǎn) 日 報(bào) 表車(chē)間： 日期： 編號(hào)：SG——03產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格加工數(shù)量不合格數(shù)量計(jì)劃數(shù)量缸號(hào)備注隨 工 單班組： 日期： 編號(hào)：SC——02 產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格零（部）件圖號(hào)零（部）件名稱工序號(hào)工序名稱班組接圖日期計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量完工日期操作者檢驗(yàn)員備注合格返修廢品
。6. 審核安排： 日 期時(shí) 間部 門(mén)審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月 日首 次 會(huì) 議審 核 組 會(huì) 議月 日與總經(jīng)理、管理者代表談話審 核 組 會(huì) 議末 次 會(huì) 議內(nèi)審檢查表編號(hào)：BG－－03 共 頁(yè) 第 頁(yè)審核員：受 審 部 門(mén)時(shí) 間年 月 日 時(shí)～ 時(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記 錄評(píng) 價(jià)不符合報(bào)告編號(hào)：BG－ 序號(hào)：受審核部門(mén)部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期不合格事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：審核員： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期： 日期：不合格原因及對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的分析： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議的糾正措施計(jì)劃： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：預(yù)定完成日期： 審核員認(rèn)可： 日期：糾正措施完成情況：部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告 (可另附紙敘述)編號(hào)：BG－－05 序號(hào)：審核目的：審核范圍：審核依據(jù)： 審核日期：受審核部門(mén)：審核組長(zhǎng)： 審核員：審核過(guò)程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析(包括：數(shù)量、嚴(yán)重程度、特定部門(mén)優(yōu)缺點(diǎn)、特定要素執(zhí)行情況、存在的主要問(wèn)題等)：對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)(包括：文件化體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合程度、實(shí)施效果、發(fā)現(xiàn)和改進(jìn)體系運(yùn)行的機(jī)制及措施等)：結(jié)論：糾正措施要求及審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：審核組長(zhǎng)： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期：內(nèi)審首(末)次會(huì)議簽到表時(shí)間： 編號(hào):BG－－06 序號(hào)：姓 名部 門(mén)職 務(wù)姓 名部 門(mén)職 務(wù)不合格項(xiàng)分布表編號(hào):BG－－07 序號(hào)：部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)要求
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