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江蘇國(guó)稅網(wǎng)上申報(bào)3小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)流程(參考版)

2024-10-25 19:00本頁(yè)面
  

【正文】 本窗口可能由于操作系統(tǒng)和打印機(jī)的不同而有所差別。 1 查詢扣款情況,打印稅票 2)點(diǎn)擊 “電子繳款憑證打印 ”按鈕: 3)選擇需要打印的繳款憑證,點(diǎn)擊需要打印的憑證行的操作列中的 “打印憑證 ”,如本表中未出現(xiàn)當(dāng)期的 繳款憑證,說(shuō)明當(dāng)期扣款未成功。 5)、點(diǎn)擊打印預(yù)覽左上角的保存按鈕圖標(biāo),如下圖所示,可將報(bào)表另存為 pdf文件保存。請(qǐng)盡量使用 微軟 IE瀏覽器。如下圖: 打印報(bào)表 申報(bào)成功后方可打印申報(bào)資料封面和報(bào)表,登錄系統(tǒng),選擇屬期進(jìn)入報(bào)表列表界面: ,如上圖紅框中所示; 3)、點(diǎn)擊界面左上角,上圖紅框處的打印按鈕圖標(biāo),如下圖所示: 4)、點(diǎn)擊打印圖標(biāo)即可出現(xiàn)下圖所示的打印設(shè)置頁(yè)面,點(diǎn)擊確定即可打印出報(bào)表。如下圖: 申報(bào)提交結(jié)束后顯示如下界面: 通過(guò) “接收申報(bào)回執(zhí) ”查看申報(bào)回執(zhí) 申報(bào)結(jié)束后,即可接收到回執(zhí)。如下圖: 用戶可以根據(jù)出錯(cuò)信息做相應(yīng)的修改后重新申報(bào)。并且該選擇框只有在這組報(bào)表的每一張報(bào)表的狀態(tài)為 “已填寫 ”或 “申報(bào)失敗,需修改后重新上報(bào) ”或 “申報(bào)成功,但仍需上報(bào) ”或 “空申報(bào) ”時(shí)才能被選中,如果報(bào)表組中有報(bào)表狀態(tài)為 “未申報(bào) ”、 “暫存 ”, “申報(bào)成功 ”將無(wú)法選中。 普通發(fā)票 銷售明細(xì)表( 013 注:在稅務(wù)機(jī)關(guān)代開(kāi)發(fā)票的銷售額和預(yù)繳稅額由系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入,不得修改。若是自動(dòng)導(dǎo)入的普通發(fā)票,則可以對(duì) “發(fā)票說(shuō)明 ”和 “稅率 ”兩個(gè)數(shù)據(jù)項(xiàng)進(jìn)行修改。普通發(fā)票導(dǎo)入后的發(fā)票說(shuō)明是 “02 應(yīng)稅貨物銷售額 (普通發(fā)票 )”, 用戶也可以修改成其他的,修改后,按確認(rèn)保存,如果用戶數(shù)據(jù)很多,并且是分面顯示的,可以選擇 “不分頁(yè) ”。 ③ 修改發(fā)票:修改已經(jīng)錄入的發(fā)票,或者刪除已經(jīng)錄入的普通發(fā)票。 特別注意:手工錄入銷項(xiàng)發(fā)票必須一張一張錄入,如果是四幅(就是一個(gè)發(fā)票號(hào)碼有四 張發(fā)票)的,則把這個(gè)號(hào)碼的四張發(fā)票合計(jì)錄入。 注意:對(duì)于防偽稅控系統(tǒng)中開(kāi) 具的增值稅普通發(fā)票,也應(yīng)該在 013報(bào)表中錄入,但可以通過(guò)連號(hào)形式錄入,若是有分段號(hào)碼,請(qǐng)分段錄入,通過(guò)自動(dòng)生成,此數(shù)據(jù)會(huì)自動(dòng)進(jìn)入增值稅一般納稅人申報(bào)表。 L最后點(diǎn)擊“保存發(fā)票 ”,錄第二張。注意如果你開(kāi)具的普通發(fā)票是免稅的,則在第一欄 “發(fā)票說(shuō)明 ”中選擇 “免稅銷售額(普通發(fā)票) ”,其它項(xiàng)不變,即 “銷售額 ”中也要錄入不含稅銷售額, “稅
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