【正文】 61第十章 可行性研究報告的專家論證意見62目 錄第一章　 總 論 ............................................................................1 申請項目概述 ..........................................................................1 計劃目標 ................................................................................14第二章　 申請單位情況 ..................................................................19 項目建設地基本情況 ............................................................19 項目單位基本情況 ................................................................21 項目單位人員及開發(fā)能力 ....................................................22 企業(yè)組織與勞動定員 ............................................................24第三章　 技術可行性和成熟性分析 ..............................................25 技術創(chuàng)新性 ............................................................................25 項目的成熟性和可靠性 ..................................................。盛曉娟，大專學歷，經濟師。單位聯系人：盛良國電話：09155460012 報告編制人員盛良國，大專學歷，公司總經理，農藝師。在資金方面的風險較小。 資金風險本項目的資金風險可能主要有以下兩個方面的風險，一是建設資金未能及時落實和到位，致使項目無法按期實施，影響項目發(fā)揮效益：二是項目建成后，由于技術、市場、管理等因素的影響造成經濟效益差，投資回報率低，不能如期收回投資并償還銀行貸款。該企業(yè)已建立了比較完善的包括產品出入庫制度、質量保證制度、后勤管理59制度、產品檢驗制度、財務管理制度、薪酬制度、人事管理制度、客戶回訪制度等制度在內的一整套現代企業(yè)的管理制度，并能在生產經營活動中嚴格執(zhí)行和根據需要進行不斷修改和完善。 管理風險管理風險主要是指在項目運營過程中管理不善，造成項目不能按計劃順利完成和管理效率低下給項目帶來的風險。該公司多年來的生產經營實踐表明，主要技術和管理人員沒有流失，比較注重員工整體素質的提升，已建立了科學的人員培訓制度和體系，員工的整體素質較高，對企業(yè)的依存度較高，企業(yè)的向心力和凝聚力較強。58 人員風險 人員風險主要是指項目可能存在人員素質不高和關鍵管理、技術人員流失給項目造成的風險。此外，本項目產品均按照訂單生產，銷售對象明確，基本無銷售回款風險。本項目實施單位，漢陰縣秦盛綠色禽業(yè)有限公司在安康市漢陰縣已具有一定的知名度和較強的經濟實力，在當地的民營企業(yè)中名列前茅。本項目生產的是良種烏雞、及良種烏雞蛋，該公司擁有雄厚的技術實力及專家團隊，生產、技術、工藝成熟較成熟，本項目只要嚴格按照生態(tài)畜牧養(yǎng)殖標準進行，基本不存在難以攻克的技術難關，產品生產存在的技術風險較小。在良種烏雞產業(yè)化經營中，企業(yè)主動與農業(yè)技術部門以及廣大農民、養(yǎng)殖大戶組成經濟聯合體，實現一體化經營、專業(yè)化生產和企業(yè)化管理，形成“貿工農一體化、產供銷一條龍” 的農副產品產業(yè)化良性發(fā)展新格局。通過為農戶提供良種烏雞養(yǎng)殖技術的方式，是農戶的得到實實在在的利益。在農業(yè)產業(yè)鏈中起到推動與輻射的作用，并帶動相關產業(yè)如食品工業(yè)、保健品工56業(yè)、飼料工業(yè)的發(fā)展，促進了農業(yè)生產結構的調整，穩(wěn)定農村經濟，形成良性循環(huán)。項目實施后，將帶動當地及周邊地區(qū)烏雞養(yǎng)殖農戶養(yǎng)良種烏雞的積極性，形成“公司 + 基地 + 農戶 ”的產業(yè)鏈形式。以良種烏雞和烏雞蛋為產品，通過高科技及高質量的設備進行檢驗，出廠具有優(yōu)質優(yōu)價的良種商品烏雞和烏雞蛋，使傳統的小規(guī)模烏雞養(yǎng)殖得到改進，推進我國烏雞養(yǎng)殖業(yè)的技術進步，產生巨大的社會經濟效益。該項目的開發(fā)不僅能夠帶動當地烏雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，而且將輻射到周邊地區(qū)，這對全市及周邊地區(qū)的農業(yè)產業(yè)化結構調整、發(fā)展優(yōu)質高效農業(yè)、增加農民收入、減少資源浪費等方面都將產生巨大的促進作用，從長遠來看，有助于社會的穩(wěn)定和農民的脫貧致富。預計“十一五”期間將會有更大的發(fā)展。在通良種烏雞養(yǎng)殖業(yè)技術指導上，努力把資源優(yōu)勢轉化為產品優(yōu)勢和經營優(yōu)勢，帶動養(yǎng)殖、交通等相關產業(yè)的發(fā)展，形成新的經濟增長點，促進本地及周邊地區(qū)農業(yè)增效，農民增收。產、加、銷各環(huán)節(jié)的利益聯動公司以產業(yè)化的經營模式，現代化的質量檢測手段，不斷運用新技術、新工藝，提高產品檔次，提升產業(yè)的科技含量，充分利用漢陰縣畜牧養(yǎng)殖資源優(yōu)勢，延長產業(yè)鏈。綜上所述，本項目經濟可行。生存能力分析顯示本項目不會過分依賴短期融資來維54持運營，財務生存能力尚可。全部投資財務內部收益率分別為 %（所得稅前）和 %（所得稅后） ，均高于設定的基準值。 財務評價結論經計算，本項目各項財務評價指標較好。 不確定性分析盈虧平衡分析當以生產能力利用率表示該項目的盈虧平衡點 BEP 時：%10????年 銷 售 稅 金 及 附 加年 可 變 總 成 本年 產 品 銷 售 收 入 年 固 定 總 成 本BEP =%即該項目生產能力達到設計生產能力的 %即可保本。53經分析本項目財務生存能力尚可?？偼顿Y收益率按照《方法與參數》的規(guī)定，經計算本項目總投資收益率為 %。投資回收期（pt）按照《方法與參數》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產投資和流動資金）所需要的時間。財務凈現值（FNPV）52按照《方法與參數》的規(guī)定，財務凈現值（FNPV）是指按行業(yè)的基準收益率或設定的折現率，將項目計算期內各年凈現金流量折現到建設期初的現值之和。財務內部收益率（FIRR）按照《方法與參數》的規(guī)定，財務內部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內各年凈現金流量現值累計等于零時的折現率。具體如下： 盈利能力分析按照《方法與參數》的有關規(guī)定，本項目盈利能力指標計算了項目財務內部收益率、項目財務凈現值、項目資本金財務內部收益率、項目投資回收期和總投資收益率指標。本項目的維修費用按固定資產原值的 4%計提，固定資產折舊采用平均年限折舊法計算，其他制造費按照 4%計提，其他管理費、其他銷售費用等其它費用均按 4%計提。（2）本項目建成后需原輔材料費用 738 萬元。 （正常年銷售收入估算見表 71）表 71 正常年銷售收入估算 單位：萬元序號 產品名稱 銷售量 平均售價銷售收入（萬元）1 良種烏雞 10 萬只 50 元/只 500 2 良種烏雞蛋 1200 噸 萬元/噸 1440 3 良種烏雞雞苗 180 萬只 4 元/只 720 合計 2660產品成本估算（1）本項目人員數量為 65 人，人均工資標準為 18800元/人銷售稅金、增值稅、所50得稅數據詳見經濟評價附表。本項目生產負荷為：生產第一年達到運營能力的 60%，第二年 6 月份起即開始達到設計生產能力的 100%。本項目建設期 年，計算期 10 年。本項目成本及收入采用的價格均以 2022 年市場價格為基價預測建成運營后的價格，在項目整個運營期內成本、費用及效益計算使用的價格均為不變價格，以保證成本、費用及效益計算使用的價格在計算期內一致性及項目經濟評價結果的可比性。詳見資金籌措與使用計劃表。 資金來源與籌措本項目總投資 1200 萬元，其中：企業(yè)自籌 500 萬元，申請銀行貸款 700 萬元。經估算，本項目流動資金為 456 萬元，分年投入，第1 年投入流動資金 萬元，第 2 年投入流動資金48 萬元。詳見如下投資估算表。良種烏雞購買以主管部門批準價為依據。設備、儀器購置按建設單位提供資料并結合市場詢價計入。各部門應建立相關的規(guī)章制度，并定期檢查與考核，要對職工進行宣傳，開展節(jié)能活動，提高節(jié)能意識，同時搞好能源計量，加強能耗定額管理，最終實現合理用能，均衡用能，節(jié)約用能。（7）在滿足工藝要求條件下建筑設計合理布置朝向，處理好隔熱通風等技術問題，提高構件保溫隔熱效果，減少能源損失。（5）主生產車間冷凝水進行收集并回收使用。（3）各車間工段，充分利用二次循環(huán)水。 采用節(jié)能新技術和主要技術措施情況（1）在滿足工藝作業(yè)要求的前提下，盡可能以最短的45工藝路線，完成較多的工藝作業(yè)功能。 節(jié)能措施 論證依據按照《國家發(fā)展改革委關于加強固定資產投資項目節(jié)能評估和審查工作的通知》 （發(fā)改投資[2022]2787 號）精神，節(jié)約能源是我國的一項長期基本國策，是實現能源有效配置手段之一，對提高經濟效益具有重要意義。廢水處理工藝流程： 集油↑廢 水 → 集 液 池 → 格 柵 → 隔 油 調 節(jié) 池 → 一 級 混 凝 氣 浮 系 統 → 厭 氧 水 解 池↓ ↓排 污 泥 ← 污 泥 濃 縮 罐 ← 污 泥 生 物 接 觸 氧 化 池 ↓ ↓44排 放 ← 排 水 監(jiān) 測 池 ← 生 物 污 性 反 應 罐 ← 二 級 混 凝 氣 浮 系 統 ← 爆 氣 池經處理后廢水的標準均可達到下列國家規(guī)定的一級標準：PH 68，SS 70mg/l，BOD5 30 mg/l，CODcr 100 mg/l，油 20 mg/l廢水處理消耗指標為：（按處理每噸廢水計）電力，藥劑 。廢渣治理廢渣全部送往鍋爐房焚燒處理。廢水（1）雞舍的清洗廢水；（2）生活污水；43（3）其它污水，含少量有機物噪聲源生產中一些設備如風機、空壓機、離心分離機等產生的噪聲。 ｄ、此模式關鍵在于終端銷售的順利開展。 ｂ、與當地新聞媒體合作，從不同角度開展科普宣傳教育。為了進一步拓展品牌宣傳力度，力爭做到家喻戶曉，人人皆知，讓廣大消費者進一步了解、認可產品，公司應抓住現代社會人們傾向于講究營養(yǎng)、綠色、保健觀念，可通過報紙、電臺等大眾媒體等持續(xù)開展廣告宣傳，不斷地擴大公司的知名度和產品美譽度，促進市場份額的提高。始終保持良好的銷售渠道和市場占有率，滿足消費者需求而受到群眾信賴。銷售服務過程中，從未發(fā)生一起因質量糾紛而引起顧客投訴損壞企業(yè)形象的事故。 銷售方案經過經營探索，公司積累了豐富的營銷經驗，走出了一條成功的經營道路。車間里禁止吸煙、吃東西、隨地吐痰和亂丟污穢雜物，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習慣。 操作工人的作業(yè)管理根據健康管理的報告，判斷操作工人如有對產品質量有危害影響時，立即將其調到另外不危害產品質量部門工作或停止工作。為了及時解決矛盾，必須對執(zhí)行計劃的過程及時檢查、調節(jié)、控制和校正。日常生產管理工作是檢查執(zhí)行任務的情況，并且對不同40情況采取不同的措施。為了確保生產計劃的實現，從生產管理的角度來說，必須做好生產作業(yè)計劃工作。合理的組織生產過程是基本生產過程的不同工藝階段之間，不同工序之間，在空間的布局和時間的銜接上協調一致，緊密配合，力求使產品的生產過程行程最短，生產周期最短，保證人力、物力得以充分利用，從而取得最大的經濟效益。定期給雞防疫注射，1 日齡進行馬立克疫苗皮下注射；1012 日齡的雞要肌注小三聯（法式囊、新城疫、傳支）油劑；2040 日齡飼料中添加抗球蟲藥，注意輪換用藥；70日齡用 1 系苗肌注；130 日齡以新城疫油劑肌注；種雞飼養(yǎng)期每年春秋兩季肌注新城疫苗，黑鳳烏雞主要疾病與家雞相同，治療可按家雞治療法進行。 疾病防治烏雞體質比一般雞弱，抵抗力差，發(fā)病后容易造成死亡，因此必須做好疾病預防工作。另外，產蛋母雞所需要的光照時間是每天 1516 小時，適宜的光照強度是 15 平方米 40 瓦。公雞利用年限一般為 2 年，優(yōu)良者可用 3 年但每年要有計劃地更換新雞 50%左右，淘汰的種雞可作商品雞處理賣掉?？蛇x用家雞種雞全價顆粒飼料喂養(yǎng)，每天每只種雞喂料 6065 克，并放牧供足青綠飼料。 二是合理分群，每群以 150200 只為宜；三是恰當的飼養(yǎng)密度，一般每平方米 68 只；四是保證光照，采用每天 8 小時光照法；五是加強后備種雞的運動；六是適時驅蟲，70 日齡驅蛔蟲一次，開產前驅蛔蟲、絳蟲和吸蟲一次，藥物有驅蟲凈、滅絳靈等，參照說明說嚴格掌握使用。雞舍密度每平方米為 3160 日齡 1215 只，6190 日齡 103812 只，采取“全進全出”制。如沒有條件放養(yǎng)的雞群，日糧中青綠飼料與配合料的比例為1：1。也可喂給自配飼料，其參考配方：玉米 %，麥麩 14%，豆餅 18%，魚