【正文】 單人間、雙人間、三人間面積約占 18 平米，內(nèi)設(shè)衛(wèi)生間、淋浴設(shè)備、電視、家居設(shè)備、呼叫系統(tǒng)等。 單人間、雙人間、三人間面積約占 18 平米，內(nèi)設(shè)衛(wèi)生間、淋浴設(shè)備、電視、家居設(shè)備、呼叫系統(tǒng)等。本項(xiàng)目第二次 按一次建成投入運(yùn)營(yíng)進(jìn)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算；項(xiàng)目的建 設(shè)期為 18 個(gè)月，從建設(shè)期第一年開始投入運(yùn)營(yíng)，分析過(guò)程不考慮物價(jià)變化因素的影響。 表 125 第二期行政性收費(fèi) 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 投資額（萬(wàn)元） 土地費(fèi)用 70 畝 —— 1470 行政性收費(fèi) 項(xiàng)目報(bào)建費(fèi) 萬(wàn)平方米 10 元 /平方米 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 萬(wàn)平方米 12 元 /平方米 56 前期工程費(fèi) 萬(wàn)平方米 60 元 /平方米 280 土地七通一 平費(fèi)用 70 畝 3 萬(wàn)元 /畝 210 小計(jì) —— —— 2063 表 126 第二期建筑安全費(fèi)用與裝修費(fèi)用 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 投資額（萬(wàn)元） 建筑安全費(fèi) 萬(wàn)平方米 1000 元 /平方米 3212 裝修費(fèi) 萬(wàn)平方米 1000 元 /平方米 3212 小計(jì) —— —— 6424 表 127 第二期其他費(fèi)用 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 投資額（萬(wàn)元） 區(qū)間道路，綠化，景觀， 23333 平方米 60 元 /平方米 140 消防配套 32120 平方米 30 元 /平方米 供電 /供氣工程 32120 平方米 90 元 /平方米 道路 /供水 /排污 32120 平方米 60 元 /平方米 建設(shè)期管理費(fèi) 建安費(fèi) 3% 建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用 建安費(fèi) 3% 項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 建安費(fèi) 3% 合計(jì) 128 第二期室內(nèi)設(shè)施費(fèi)用 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 投資額（萬(wàn)元） 家居用品 800 套 200 16 家具 800 套 500/套 40 活動(dòng)設(shè)施 —— —— 80 廚衛(wèi)設(shè)施 —— —— 60 辦公設(shè)施 —— —— 20 電器 —— —— 80 其他 —— —— 20 合計(jì) 316 項(xiàng)目投資使用方案 表 129 第一期投資使用方案 土地費(fèi)用 行政性收費(fèi) 前期工程費(fèi) 土地七通一平費(fèi)用 建安工程費(fèi) 裝修工程費(fèi) 道路、排污等費(fèi)用 供電 /供氣工程費(fèi)用 建設(shè)期財(cái)務(wù)、管理、其他費(fèi)用 室內(nèi)設(shè)施 合計(jì) 投資比例 % % % % % % % % % % ≈100 % 總投資額 630 44 120 90 1606 1606 158 表 1210 第二期投資使用方案 土地費(fèi)用 行政性收費(fèi) 前期工程費(fèi) 土地七通一平費(fèi)用 建安工程費(fèi) 裝修工程費(fèi) 道路、排污等費(fèi)用 供電 /供氣工程費(fèi)用 建設(shè)期財(cái)務(wù)、管理、其他費(fèi)用 室內(nèi)設(shè)施 合計(jì) 投資比例 % % % % % % % % % % ≈100 % 總投資額 1470 103 280 210 3212 3212 316 第十三章 項(xiàng)目 投資效益分析 項(xiàng)目投資的經(jīng)濟(jì)效益分析 遵循的有關(guān)依據(jù) 《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》；《營(yíng)業(yè)稅及其他有關(guān)稅務(wù)法規(guī)》；《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)估指南》以及其他有關(guān)法規(guī)文件及相關(guān)資料。 表 121 第一期行政性收費(fèi) 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 投資額（萬(wàn)元） 土地費(fèi)用 30 畝 —— 630 行政性收費(fèi) 項(xiàng)目報(bào)建費(fèi) 2 萬(wàn)平方米 10 元 /平方米 20 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) 2 萬(wàn)平方米 12 元 /平方米 24 前期工程費(fèi) 2 萬(wàn)平方米 60 元 /平方米 120 土地七通一平費(fèi)用 30 畝 3 萬(wàn)元 /畝 90 小計(jì) —— —— 884 表 122 第一期建筑安全費(fèi)用與裝修費(fèi)用 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 投資額（萬(wàn)元） 建筑安全費(fèi)用 萬(wàn)平方米 1000 元 /平方米 1606 裝修費(fèi)用 萬(wàn)平方米 1000 元 /平方米 1606 小計(jì) —— —— 3212 表 123 第一期其他費(fèi)用 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 投資額（萬(wàn)元） 區(qū)間道路，綠化，景觀， 10000 平方米 60 元 /平方米 60 消防配套 16060 平方米 30 元 /平方米 供電 /供氣工程 16060 平方米 90 元 /平方米 道路 /供水 /排污 16060 平方米 60 元 /平方米 建設(shè)期管理費(fèi) 建安費(fèi) 3% 建設(shè)期財(cái)務(wù)費(fèi)用 建安費(fèi) 3% 項(xiàng)目不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 建安費(fèi) 3% 合計(jì) 124 第一期室內(nèi)設(shè)施費(fèi)用 項(xiàng)目名稱 數(shù)量 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 投資額（萬(wàn)元） 家居用品 400 套 200 8 家具 400 套 500/套 20 活動(dòng)設(shè)施 —— —— 40 廚衛(wèi)設(shè)施 —— —— 30 辦公設(shè)施 —— —— 10 電器 —— —— 40 其他 —— —— 10 合計(jì) 158 第二期費(fèi)用： 項(xiàng)目總投資 10099 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資主要包括建筑物建造、裝修、各種設(shè)施等各個(gè)層面。 投資費(fèi)用分析及估算 第一期費(fèi)用： 項(xiàng)目總投資 4892 萬(wàn)元，固定資產(chǎn)投資主要包括建筑物建造、裝修、各種設(shè)施等各個(gè)層面。 第十二章 項(xiàng)目投資估算 項(xiàng)目投資估算 總投資估算依據(jù) 本項(xiàng)目估算主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案設(shè)計(jì)的各項(xiàng)工程和其他建設(shè)任務(wù)，按方案分別計(jì)算各項(xiàng)建設(shè)工程量和設(shè)備購(gòu)置數(shù)量，作為項(xiàng)目投資估算的基本依據(jù)。 工程土建施工、安裝及調(diào)試階段： 2020年 6月至 2020年 6月。即 2020年 1月至 2020年 6月， 2020年 7月正式投入營(yíng)運(yùn)。 廣宣工作階段： 2020年 9月至 2020年 12月 試營(yíng)業(yè)階段： 2020年 1月。本工程建設(shè)分期建設(shè)，共分為以下幾個(gè)階段： 地質(zhì)勘探及設(shè)計(jì)階段： 2020年 1月至 2020年 3月～ 2020年 3月至 2020年 9月。 項(xiàng)目假設(shè)工程實(shí)施計(jì)劃 表 101 第一期建筑工程實(shí)施計(jì)劃表 季度 內(nèi)容 2020 年 2020 年 1 2 3 4 1 2 3 4 前期準(zhǔn)備工作 方案設(shè)計(jì) 工程施工開始 環(huán)境綠化 裝修工程 交房 廣宣工作 試營(yíng)業(yè) 表 102 第二期建筑工程實(shí)施計(jì)劃表 季度 內(nèi)容 2020 年 2020 年 1 2 3 4 1 2 3 4 前期準(zhǔn)備工作 方案設(shè)計(jì) 工程施工開始 環(huán)境綠化 裝修工程 交房 廣宣工作 試營(yíng)業(yè) 項(xiàng)目周期 濱海康樂(lè)家園第一期 建設(shè)周期為 12個(gè)月。 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目總體實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目第一期共分 7 個(gè)階段： 第一階段：組建項(xiàng)目公司，開始項(xiàng)目的籌建工作； 第二階段：項(xiàng)目方案與施工圖設(shè)計(jì)； 第三階段：完成報(bào)建工作； 第四階段：完成售樓（招商）中心的施工和裝修并投入使用， 第五階段：進(jìn)行施工建設(shè)和質(zhì)量監(jiān)理； 第六階段：進(jìn)行環(huán)境綠化及景觀工程； 第七階段：項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)和物業(yè)管理。 專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，主要是對(duì)新員工上崗前的崗位操作技術(shù) 的培訓(xùn)，目的是讓新員工能夠盡快適應(yīng)新的業(yè)務(wù)工作。 機(jī)構(gòu)定員如表 81 所示： 表 81 部門 管理人員（第一期） 管理人員（第二期） 一般員工（第一期） 一般員工（第二期） 院長(zhǎng) 1 副職 2 總務(wù)主管 1 副職 2 財(cái)務(wù)主管 1 副職 2 后勤主管 1 副職 2 會(huì)計(jì) 1 2 出納 1 2 維修 3 6 洗衣 3 6 廚房工作人員 6 12 醫(yī)務(wù) 4 8 護(hù)工 20 40 清潔工 2 4 安保 2 4 其他 3 6 合計(jì) 4 8 49 98 人員培訓(xùn) 上崗培訓(xùn) 對(duì)新員工都應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一的上崗培訓(xùn)，主要目的是讓新員工了解濱?？禈?lè)家園工作內(nèi)容，如護(hù)理工作、老人作息規(guī)律等。 加強(qiáng)管理制度建設(shè)，選配一名有文化、善管理、熱心服務(wù)的負(fù)責(zé)人；制定一套規(guī)范的管理制度；建立一套完整的檔案體系；統(tǒng)一制訂規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范服務(wù)中心的管理。 合理利用水資源，空調(diào)冷卻用水應(yīng)循環(huán)使用，綠化用水、場(chǎng)地清洗水等可充分利用處理后的回收水，盡量提高水資源的循環(huán)利用效率。 節(jié)水措施 提倡科學(xué)合理節(jié)水，選用節(jié)水型配套設(shè)備和衛(wèi)生潔具，在項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段，應(yīng) 對(duì)選用的用水器材和排水設(shè)施進(jìn)行認(rèn)真審查，在工程建設(shè)期間，對(duì)使用不符合節(jié)水規(guī)定器材的工程不予驗(yàn)收。選用高效節(jié)能的光源和燈具及多組合控制開關(guān)，分區(qū)、分功能控制，按實(shí)際需要進(jìn)行開關(guān)。 技能依據(jù)： 《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》（八屆人大常委會(huì)二十八次會(huì)議主席令第九十號(hào)，十屆人大常委會(huì)三十次會(huì)議主席令第七十七號(hào)修訂）； 《中華人民共和國(guó)可再生能源法》（十屆人大常委會(huì) 14 次會(huì)議主席令第 33號(hào)，十一屆人大常委會(huì) 12 次會(huì)議主席令第 23 號(hào)修訂）； 《中華人民共和國(guó)電力法》（八屆人大常委會(huì) 17 次會(huì)議主席令第 60 號(hào)）； 《中華人民共和國(guó)水法》（九屆人大常委會(huì) 29 次會(huì)議主席令 第 74 號(hào)）； 《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》（七屆人大常委會(huì) 11 次會(huì)議主席令第 22號(hào)）； 國(guó)家發(fā)展改委文件《關(guān)于加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估和審查工作的通知》發(fā)改投資〔 2020〕 2787 號(hào)； 節(jié)能措施 電力節(jié)能措施 嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，采用合理設(shè)計(jì)，以利于自然通風(fēng)和采光，在不影響建筑物結(jié)構(gòu)和項(xiàng)目使用要求的前提下盡量采用新型建筑材料和保溫、防火材料。 防盜措施 建立智能化的保安系統(tǒng)，定期組織防盜宣傳教育；加強(qiáng)保安人員的防盜培訓(xùn)。 執(zhí)行上級(jí)有關(guān)防火安全規(guī)定和文件，組織實(shí)施各項(xiàng)消防安全制度；制訂崗位防火責(zé)任制和安全操作規(guī)程，定期檢查執(zhí)行情況；劃分防火責(zé)任區(qū)，指定區(qū)域防火負(fù)責(zé)人，配置必要的消防器材，落實(shí)防范措施。 貯存和運(yùn)輸裝卸食品的容器包裝、工具、設(shè)備和條件必須安全、無(wú)害，保持清潔，防止食品污染。 衛(wèi)生條件 內(nèi)外環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其孳生條件的措施。 嚴(yán)格按照國(guó)家要求對(duì)員工進(jìn)行職業(yè)安全教育政策，在本項(xiàng)目 建設(shè)實(shí)施后，公司將為員工進(jìn)行必要的勞動(dòng)安全教育，改善員工工作環(huán)境，盡可能對(duì)安全要求高的崗位提供良好的作業(yè)條件，并對(duì)從 業(yè)人員予于補(bǔ)助。 勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生 勞動(dòng)保護(hù) 作為綜合養(yǎng)老機(jī)構(gòu)，以日常生活用品居多，會(huì)有很多集中的物質(zhì)，因此，防火、防盜、及人員的人身安全特別重要。由于項(xiàng)目的污染程度很輕，且有較完善的防治措施。 廢棄金屬物、塑料物等，有回收再利用價(jià)值的交由社會(huì)廢品收購(gòu)站回收，其余的由環(huán)衛(wèi)部門負(fù)責(zé)運(yùn)到垃圾處理場(chǎng)進(jìn)行處理。 其他廢棄物處理措施 廢棄物主要分為果蔬類廢棄物、生活垃圾、 危險(xiǎn)廢棄物、廢棄塑料等。 烹調(diào)加工過(guò)程中產(chǎn)生的油煙、廢氣等擬采用集氣罩收集，經(jīng)油煙水膜濾清器凈化處理后排放。 廢氣 項(xiàng)目投產(chǎn)后，產(chǎn)生的廢氣主要是廚房烹調(diào)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣。 生活及生產(chǎn)污水 地面清洗、生活污水等。 第八章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)依據(jù)（環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)） 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB38382002） Ⅳ 類標(biāo)準(zhǔn)； 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（ GB30951996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB309693）二類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)； 《 XX 市飲用水源保護(hù)區(qū)劃分》。有線電視系統(tǒng)的所有管線均暗敷，線路及放大、分支分配器 按雙向傳輸系統(tǒng)考慮。 項(xiàng)目區(qū)安裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)，各樓層樓道和公共場(chǎng)所安裝閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)同步引入。 報(bào)警系統(tǒng)的信號(hào)線、重要設(shè)備控制線、火災(zāi)事故廣播導(dǎo)線、消防通訊線均選用 ZR— RV 阻燃導(dǎo)線，所有導(dǎo)線均穿管暗敷設(shè)。