知名咨詢公司-項目管理辦法要點(參考版)
2025-05-28 16:02本頁面
【正文】 審計內容 ? 各項手續(xù)是否完備、合法 ? 內部控制制度的健全性和有效性 ? 資金的收入支出 ? 采購、工程分包 ? 工程材料和設備價格 審計處理 對審計項目提出審計評價； ? 對審計出的問題以及發(fā)現項目執(zhí)行中的問題 ， 及時向項目經理反饋和交換意見 ， 提出改進意見； ? 對一般性問題 ， 應立即組織項目經理改正和確定改進和補救措施； ? 對審計中發(fā)現的違規(guī)、違紀問題以及給公司造成損失和浪費的，根據問題的性質，提出初步處理意見，由總裁辦公會研究處理辦法。 內容 項目分級管理辦法 項目成本核算管理辦法 項目成本節(jié)余提成管理辦法 重大項目審計管理辦法 時間 ? 項目審計原則上在工程竣工驗收后一個月內進行。 成本節(jié)余提取時間 ? 提取時間： – 竣工驗收合格，決算審計通過后 50%，質保金回收后 50% 風險抵押 ? 時間： – 項目班子成員必須于項目目標責任書簽定后一周內一次性繳清風險抵押金 ? 標準： – 項目經理：按項目等級，確定不同標準 – 設計總師、項目成員與項目經理掛鉤，比例不同 ? 扣減： – 項目發(fā)生虧損，扣減所有人員抵押金 – 項目發(fā)生重大質量、安全事故的 – 其它工作失誤給項目造成重大損失 ? 返還： – 項目決算審計通過退還項目 50%風險抵押金，質保金收回退還項目50%風險抵押金，結束同時可按一定的利率支付利息 。 項目成本節(jié)余分配 ? 項目成本節(jié)余獎中，項目經理的提取比例為 50～ 80％，由除塵工程事業(yè)部根據對項目經理的考核結果提出具體分配比例，并報公司主管事業(yè)部的副總審批； ? 項目成本節(jié)余獎的其余部分，由項目經理根據對項目人員的考核結果和項目人員參加項目的時間提出獎金分配方案，經事業(yè)部審核后，報公司主管事業(yè)部的副總審批。 ? 分配： – 年終，如果基金有結余，可以在事業(yè)部內部進行分配，即基金分配額＝基金余額 60％ – 分配方案由除塵工程事業(yè)部負責人根據年終考核結果提出建議，報公司
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