企業(yè)內(nèi)部文件文件分類與編碼的管理規(guī)程(參考版)

【摘要】文件編碼：SMP-DA-002-00分發(fā)號(hào)：頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)文件名稱：文件分類與編碼的管理規(guī)程起草人：日期：年月日審核人：日期：年月日批準(zhǔn)人：日期：年月日生效日期：日

2025-01-18 20:48

企業(yè)內(nèi)部文件管理制度(參考版)

【摘要】QSBXXXXXXXXXXXXXX有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部文件管理制度2020-06-20發(fā)布2020-06-20實(shí)施XXXXXXXXXXXXXX有限公司發(fā)布I簽署頁(yè)編制：審核：會(huì)簽：會(huì)審：批準(zhǔn)：II

2024-11-17 21:53

企業(yè)內(nèi)部控制文件——現(xiàn)金管理流程(參考版)

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金管理流程現(xiàn)金會(huì)計(jì)帳現(xiàn)金會(huì)計(jì)營(yíng)業(yè)收入現(xiàn)金審核收取記帳

2024-09-02 08:54

gmp自檢概述(內(nèi)審)-制藥企業(yè)內(nèi)部管理文件(參考版)

【摘要】2023/2/271ＧＭＰ自檢概述2023/2/272內(nèi)容?什么是ＧＭＰ自檢？?為什么要進(jìn)行ＧＭＰ自檢？?ＧＭＰ對(duì)自檢的要求?ＧＭＰ審計(jì)的類型?ＧＭＰ自檢的過(guò)程?ＧＭＰ自檢管理2023/2/273什么是ＧＭＰ自檢?ＧＭＰ自檢（ＳｅｌｆＩｎｓｐｅｃｔｉｏｎ）是指制藥企業(yè)內(nèi)

2025-02-10 14:13

［管理精品］企業(yè)內(nèi)部控制文件--相關(guān)內(nèi)部控制制度(doc5)(參考版)

【摘要】、關(guān)于投資、籌資制度關(guān)于投資1、對(duì)外投資是指公司以貨幣資產(chǎn)、實(shí)物資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)等資產(chǎn)購(gòu)買的企業(yè)股權(quán)、債權(quán)及公司所在地以外的土地使用權(quán)、房產(chǎn)或與外企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)等。2、公司應(yīng)建立規(guī)范的對(duì)外投資決策機(jī)制和程序，通過(guò)實(shí)行重大投資決策集體審議聯(lián)簽等責(zé)任制度，加強(qiáng)投資項(xiàng)目立項(xiàng)、評(píng)估、決策、實(shí)施、投資處置等環(huán)節(jié)上的會(huì)計(jì)控制，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。3、項(xiàng)目提出。根據(jù)

2025-04-28 16:43

新版gmp文件文件編碼管理規(guī)程word版(參考版)

【摘要】題目文件編碼管理規(guī)程第1頁(yè)共4頁(yè)編碼SMP-WJ-008版次01起草部門審核QA審核批準(zhǔn)起草日期審核日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門總經(jīng)辦頒發(fā)數(shù)量份生效日期分發(fā)單位生產(chǎn)供應(yīng)部、質(zhì)量部、銷售部、后勤保障部目

2024-08-18 22:23

企業(yè)內(nèi)部審核與管理(參考版)

【摘要】Q/HYC204011-2020223內(nèi)部審核與管理1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了內(nèi)部審核工作的職責(zé)、基本控制程序和要求，其目的是為了保證內(nèi)部審核工作有序進(jìn)行，以驗(yàn)證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)及其結(jié)果是否符合計(jì)劃的安排，并確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性和實(shí)施保持的有效性。本標(biāo)準(zhǔn)適用于對(duì)公司內(nèi)部審核工作的管理。

2024-09-11 08:32

企業(yè)內(nèi)部流程文件流程圖(ppt32頁(yè))(參考版)

【摘要】程序文件流程圖體系文件控制流程圖文件編制/更改(會(huì)簽)、審核、批準(zhǔn)文件準(zhǔn)備文件發(fā)放與回收文件使用和保管登錄與歸檔NY文件作廢與銷毀確定分發(fā)范圍是否適用?文件更改申請(qǐng)NY技術(shù)文件控制流程圖文件編制/修改(會(huì)簽)、審核、批準(zhǔn)文件準(zhǔn)備文件發(fā)放與回收

2025-03-15 20:24

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理(參考版)

【摘要】企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理（第二版）第一章內(nèi)部控制概論第一節(jié)內(nèi)部控制的產(chǎn)生和發(fā)展一、國(guó)外內(nèi)部控制的發(fā)展歷程p3-13（一）內(nèi)部牽制階段一般來(lái)說(shuō)，內(nèi)部牽制的執(zhí)行大致可分為以下四類：一是實(shí)物牽制。例如把保險(xiǎn)柜的鑰匙交給兩個(gè)以上的工作人員持有。非同時(shí)使用這兩把以上的鑰匙，保險(xiǎn)柜就打不開。二是機(jī)械牽制。例如，保險(xiǎn)柜的大門若非按正確程序操作就打不開。三是體制牽制。采用雙重控制預(yù)防錯(cuò)誤和

2025-04-18 22:15

文件分類及編碼規(guī)則(參考版)

【摘要】文件名稱文件分類及編碼規(guī)則文件編號(hào)SMF-A001001-01文件級(jí)別二級(jí)文件生效日期2013-08-15塘鉀奮懷廂杯皿翱侍柒弗顏袋風(fēng)肝庚淌柱氧氨蒜房?jī)攪I張廬擁肄蔫玫獵準(zhǔn)氓力馭瞄屢靶已婁劉許唉次憑璃離彤腆靴韌眶遭訟嘎稀忌顯桶蝗爭(zhēng)秘汕巨黍淆是聾鑷鑰沮淮娜錫安坑僑催詛盒餞牙旗錦組鱉蝴崩屎泊贍賞霉扛魂皺是卓晰射瞅按嫡卉筷頒踏寅柯醫(yī)擴(kuò)瘸呀惡帚沏陜撮咳謹(jǐn)族已細(xì)佰

2024-08-16 08:46

［管理精品］企業(yè)內(nèi)部控制文件--電算化管理制度(doc17)(參考版)

【摘要】?會(huì)計(jì)電算化工作程序圖注1、圖中③為直接上機(jī)填制記帳憑證，④則為審核人員上機(jī)審核記帳憑證，⑥為打印已在電腦中記帳的已審核記帳憑證，并及時(shí)粘貼

2025-04-28 16:43

1001公司文件的編碼、分類規(guī)定(參考版)

【摘要】題目公司文件的分類、編碼規(guī)定編碼：SMP-DM-1001-00共5頁(yè)第1頁(yè)制定審核批準(zhǔn)制定日期審核日期批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門總經(jīng)理辦公室頒發(fā)數(shù)量份生效日期分發(fā)單位人力資源部、總經(jīng)理辦公室一、目的：建立一個(gè)公司文件的分類、編碼規(guī)定。二、范

2024-11-06 18:31

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理(參考版)

【摘要】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 主講：楊立國(guó) 一、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的核心 一、內(nèi)部控制基本認(rèn)知 二、內(nèi)部控制規(guī)范解讀 （一）內(nèi)部控制基本規(guī)范 1）總則2）內(nèi)...

2024-10-13 13:21

企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理(參考版)

【摘要】第一篇：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理 摘要：企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理二者互為前提，相輔相成。當(dāng)下我國(guó)企業(yè)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中存在風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制體系難以滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要...

2024-11-09 00:04

企業(yè)內(nèi)部控制與現(xiàn)金管理(參考版)

【摘要】?jī)?nèi)部控制與現(xiàn)金管理學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)完本章后，應(yīng)該能夠做到：1.描述出一個(gè)有效的內(nèi)部控制系統(tǒng)2.使用銀行對(duì)帳單作為內(nèi)部控制措施3.管理并處置現(xiàn)金4.對(duì)現(xiàn)金收款實(shí)行內(nèi)部控制5.對(duì)現(xiàn)金付款實(shí)行內(nèi)部控制6.運(yùn)用預(yù)算來(lái)管理現(xiàn)金7.衡量企業(yè)中存在的道德風(fēng)險(xiǎn)GrantLeforge辦事處究竟出了什么錯(cuò)誤？答案是：在現(xiàn)金會(huì)計(jì)的控制上存在漏洞。Steve

2025-04-22 02:04

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