ld-hy-05綠地集團材料設備管理制度(20xx版)(參考版)
2025-01-14 22:51本頁面
【正文】 第三十五條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 第三十三條 合同履行完畢后，事業(yè)部各部門根據(jù)《合同管理制度 》有關規(guī)定填寫《供應商合同履行評價表》，報集團備案。 材料經(jīng)驗收質(zhì)量不合格，應給予拒收，并及時通知供應商。 第三十一條 材料進場后的復驗工作按照合同約定進行，如無約定的，按國家和行業(yè)的相關規(guī)定執(zhí)行。 第三十條 材料設備現(xiàn)場驗收中應注意的細節(jié)有： 應檢查進場材料與“ 封樣 材料 ”是否相符，并將“封樣 材料 ”保留到工程竣工及至保修期結(jié)束； 檢查進場材料的品牌是否符合合同要求； 檢查進場材料的色澤、材質(zhì)（指材料） 、外觀等是否符合設計及合同要求； 檢查進場材料的尺寸、規(guī)格、型號等是否符合設計及合同要求； 檢查進場材料是否符合出廠標準或有關國家行業(yè)標準以及合同要求達到的標準； 綠地集團 材料設備 管理制度 共 10 頁 第 9 頁 檢查進場材料合同要求的配件及輔材等是否齊全、正確； 檢查進場材料的產(chǎn)品保護措施是否到位； 檢查進場材料的供貨時間是否按合同及供貨時間計劃要求執(zhí)行。 第二十九條 材料 設備 一般由供應商直接送貨到工地，由施工單位、監(jiān)理單位、事業(yè)部工程人員進行驗收。 我方現(xiàn)場驗 收并書面確認。 工程、設計和合約人員等共同審批，根據(jù)需要做樣板或封樣保存。 第二十七條 甲指乙供采購（含核價） 我方與承包商簽訂的合同規(guī)定能夠滿足甲指乙供材料設備采購需要的情況下，按照前章的規(guī)定和合同約定進行采購和現(xiàn)場材料設備的驗收。零星采購可以不簽訂合同，合同執(zhí)行部門憑《合同審批表》辦理定金或預付款支付手續(xù)，或連同物資驗收憑據(jù)辦理貨款支付手續(xù)。 綠地集團 材料設備 管理制度 共 10 頁 第 8 頁 合約管理部門應要求零星物資供應商正式報價，并視其報價合理性與之議價。 工程管理部門和技術(shù)管理部 門填寫《零星物資采購申請表》，經(jīng)領導批準后，轉(zhuǎn)交合約管理部門辦理零星物資采購，但提出采購需求的部門須對該項物資于臨時工程的適用性負責。 集團鼓勵各事業(yè)部共同批量采購材料以達到降低成本提高效率的目的。 甲供物資的計價方式、節(jié)約、超供管理按照供貨合同中的規(guī)定執(zhí)行。 《甲供物資供應申請表》 須經(jīng) 工程和技術(shù)管理部門負責人審核簽字，審批 并 由工程管理部工程師通知 供貨單位供應。當有超供 情況 出現(xiàn)時，即“累計 同步 已供應量比例 偏差超過 5%”時，工程管理部門應書面通知施工單位并進行供應量控制。 工程管理部門工程人員負責累計已供量的核算和超供的過程控制。每種甲供物資必須有供應量，并作為超供控制的依據(jù)。 《甲供物資供應申請表》由承包商填寫報工程管理部門。 第二十四條 事業(yè)部根據(jù)《 合同管理制度》和《工程發(fā)包管理制度》的規(guī)定簽訂采購合同。 第二十二條 事業(yè)部采購范圍和采購計劃的確定必須考慮項目整個成本控制的重點，不是甲供和甲方直接發(fā)包的 材料越多越好，要有所重點并兼顧一線人員的工作負荷。 第六章 事業(yè)部自行采購 第二十條 事業(yè)部自行采購是指在集團 戰(zhàn)略及 標準化采購之外，由事業(yè)部 自行招標采購的材料，包括甲供。 第十九條 各 事業(yè)部負責工作 ： 各 事業(yè)部 根據(jù)標準化產(chǎn)品系列確定部品部件檔次、規(guī)格型號并 負責按照集團的 中標信息、 標準合同格式、價格、付款方式進行簽約，以及現(xiàn)場驗收、結(jié)算、供應商評估等工作，落實資金保障。集團工程合約部負責組織 比價
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