【正文】 路徑： 銷售管理 / 銷售 開票 / 銷售專用（或普通）發(fā)票 / 增加 （復(fù)核） / 發(fā)貨單 說明 ： 銷售發(fā)票上的單價由發(fā)貨單帶入，可以根據(jù)實際情況修改 。 在 ERP 系統(tǒng)中參照原發(fā)貨單生成退貨單。退貨單價由原發(fā)貨單帶入。 路徑： 銷售管理 / 銷售發(fā)貨 / 退 貨單 / 增加 / 選擇 發(fā)貨單 說明 ： 注意幣種和稅率。 退貨單 錄入、審核： 當(dāng)客戶將產(chǎn)品退回時 ，在 ERP 系統(tǒng)中參照 原發(fā)貨 單生成 退 貨單。 路徑： 銷售管理 / 銷售 發(fā)貨 / 發(fā)貨 單 / 增加 / 訂單 說明 ： 注意幣種和稅率。 發(fā)貨單 錄入、審核： 需要向客戶發(fā)貨時 ，在 ERP 系統(tǒng)中 參照 銷售訂單 生成發(fā)貨單 。 銷售訂單 必須審核才生效。 賬面日前和盤點日期要一致。 路徑： 庫存管理 / 盤點 業(yè)務(wù) / 增加 說明 ： 入庫類別為“ 盤盈 入庫”，出庫類別為“ 盤虧 出 庫”。 盤點單 錄入、審核： 存貨需要 盤點 時，在 ERP 系統(tǒng)中直接錄入 盤點 單。 路徑： 庫存管理 / 調(diào)撥 業(yè)務(wù) / 調(diào)撥單 / 增加 說明 ： 入庫類別為“ 調(diào)撥入庫 ”， 出庫類別為“調(diào)撥出庫” 。 調(diào)撥單 錄入、審核： 存貨需要在倉庫之間調(diào)撥時，在 ERP 系統(tǒng)中 直接 錄入調(diào)撥單 。 其他業(yè)務(wù)入庫 錄入、審核： 除產(chǎn)品入庫、采購入庫和委外入庫的業(yè)務(wù)外，其他業(yè)務(wù)的入庫用其他入庫單錄入 。 倉庫流程 倉 庫 流 程 圖采 購 管 理銷 售 管 理庫 存 管 理庫 存 管 理調(diào) 撥 單銷 售 出 庫 單采 購 入 庫 單發(fā) 貨 單其 他 出 庫 單其 他 入 庫 單盤 點 單其 他 出 庫 單其 他 入 庫 單其 他 出 庫 單其 他 出 庫 單形 態(tài) 轉(zhuǎn) 換 單退 貨 單紅 字 銷 售 出 庫 單紅 字 采 購 入 庫 單到 貨 單退 貨 單采 購 發(fā) 票產(chǎn) 成 品 入 庫 單材 料 出 庫 單 其他業(yè)務(wù)領(lǐng)料 錄入、審核： 除生產(chǎn)領(lǐng)料外的其他領(lǐng)料，直接在系統(tǒng)中錄入材料出庫單 。 委外 發(fā)票 錄入 、審核 ： 當(dāng)收到 委外 供應(yīng)商開出的發(fā)票時， 在 ERP 應(yīng)付款管理模塊 中 直接錄入應(yīng)付單。 組裝費和材料費構(gòu)成套件的入庫成本。 套 件選半成品倉，散件選委外倉。 組裝單需要審核，審核后生成散料的其他出庫單和套件的其他入庫單。 調(diào)撥單需要審核，審核后生成調(diào)出倉庫的其他出庫單和調(diào)入倉庫的其他入庫單。發(fā)料時做調(diào)撥單，入庫時做組裝單。 在系統(tǒng)中只走委外發(fā)料和入庫流程。 采購結(jié)算取消 取消采購結(jié)算的操作是：在結(jié)算單列表中刪除結(jié)算單。 路徑： 采購管理 / 采購發(fā)票 / 結(jié)算 說明 ： 采購結(jié)算一定要在當(dāng)月完成，并且在采購入庫單執(zhí)行單據(jù)記賬之前 。 路徑： 采購 管理 / 采購 發(fā)票 / 采購專用（或普通）發(fā)票 / 增加（ 復(fù) 核） / 入庫單 說明 ： 采購發(fā)票一定要參照入庫單生成，否則給采購結(jié)算帶來麻煩 ，單價由訂單帶入，可以按實際情況修改 。 入庫類別為“采購入庫” 采購發(fā)票 錄入 、 復(fù) 核 ： 當(dāng)收到供應(yīng)商開出的發(fā)票時，需要 ERP 系統(tǒng)中 參照采購入庫單生成 采購發(fā)票 ，并將發(fā)票進行復(fù)核 。 路徑： 采購管理 / 采購到貨 / 到貨 拒收 單 / 增加（審核） / 生單 / 到貨 單 采購入庫單 錄入 、審核 ： 將驗收合格的材料辦理入庫，在 ERP 系統(tǒng)中參照到貨單生成采購入庫單。 在 ERP 系統(tǒng)中 參照原到貨單生成 到貨拒收單，同時將物料退回供應(yīng)商。到貨 單需要審核才生效。 路徑： 采購管理 / 采購訂貨 / 采購訂單 / 增加 （審核） / 請購單 說明 ： 注意幣種、單價、稅率、計劃到貨日期等 。 路徑： 采購管理 / 請購 / 請購單 / 增加 / MPS/MRP 計劃 說明 ： 只需錄入數(shù)量和需求日期。然后安排車間返工。 路徑： 庫存管理 / 入庫業(yè)務(wù) / 產(chǎn)成品入庫單 / 審核 錄入要求：只能 參照檢驗單、或不良品處理單生成，不能手工錄入。參照檢驗單、或不良品處理單生成。 路徑： 庫存管理 / 材料出庫 / 補料業(yè)務(wù) / 增加 / 申請 / 子件補料申請 說明： 當(dāng) 補料 后發(fā)生退料時，參照子件 補 料申請單（紅字）生成紅字材料出庫單。 路徑： 生產(chǎn)制造 / 生產(chǎn)訂單 / 生產(chǎn)訂單處理 / 補料申請單 / 增加 錄入要求： 補料申請單必須參照生產(chǎn)訂單產(chǎn)生，補料時參照生產(chǎn)訂單（藍字） 審核： 補料申請單必須審核后才生效。 原 材 料 倉 車 間 倉生 產(chǎn) 線調(diào) 撥領(lǐng) 料 生產(chǎn)補料： 說明： 為了加強生產(chǎn)領(lǐng)料的管理，在 ERP 系統(tǒng)中控制不允許超生產(chǎn)訂單領(lǐng)料，當(dāng)出現(xiàn)必須補料的情況時，必須先做領(lǐng)料申請單，申請單由相關(guān)主管或經(jīng)理審批，然后根據(jù)審批后的補料申請單生成材料出庫單 。 路徑： 庫存管理 / 出庫業(yè)務(wù) / 材料出庫單 / 生單 / 生產(chǎn)訂單藍字（或紅字） 錄入要求： 材料出庫單必須參照生產(chǎn)訂單產(chǎn)生，領(lǐng)料時參照生產(chǎn)訂單（藍字），退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）。 路徑： 庫存管理 / 調(diào)撥業(yè)務(wù) / 調(diào)撥單 錄入要求： 調(diào)出倉庫為“原材料倉”，調(diào)入倉 庫為“車間倉”。 特殊處理 說明： 對于不能拆包裝或批量領(lǐng)用的材料，采用先調(diào)撥再領(lǐng)料的方法。 路徑： 庫存管理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核 錄入要求： 退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）。 材料出庫單（生產(chǎn) 退料 ）： 錄入： 生產(chǎn)領(lǐng)料、退料。 路徑： 庫存管理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核 錄入要求： 材料出庫單必須選擇生產(chǎn)訂單生成，領(lǐng)料時參照生產(chǎn)訂單（藍字），退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）。 成品領(lǐng)用自制半成品和包材等： 錄入： 當(dāng) 生產(chǎn)領(lǐng)料時，在系統(tǒng)中錄入材料出庫單 。 路徑： 庫存管理 / 材料出庫 / 材料出庫單 / 審核 錄入要求： 材料出庫單必須 選擇 生產(chǎn)訂單 生成 ，領(lǐng)料時參照生產(chǎn)訂單（藍字），退料時參照生產(chǎn)訂單（紅字）。 生產(chǎn) 領(lǐng)料 ： 自制半成品 領(lǐng)用原材料和委外半成品 ： 錄入： 當(dāng) 生產(chǎn)領(lǐng)料 時，在系統(tǒng)中錄入材料出庫 單 。 特別說明： 當(dāng)訂單子件發(fā)生修改時，材料的采購需求和半成品的生產(chǎn)需求已發(fā)生變化，一定要重新執(zhí)行“ MRP 計劃生成”。 路徑： 生產(chǎn)制造 / 生產(chǎn)訂單 / 生產(chǎn)訂單列表 / 審核 已審核生產(chǎn)訂單修改： 說明： 可對已審核的生產(chǎn)進行再修改，可以修改開工日期、完工日期、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)部門及訂單子件等信息。 系統(tǒng) 回到 子件資料畫面后再點擊保存按鈕 ，則完成替代操作 。 替代料處理 ： 說明： 在“生產(chǎn)訂單輸入 子件資料”界面點擊“修改”按鈕，然后在需要替代的行上點擊右鍵，再雙擊“替代料處理” 。自動生成的生產(chǎn)訂單，在“生產(chǎn)訂單輸入”中查詢，在此界面上也可以對生產(chǎn)訂單進行修改。需求跟蹤號由產(chǎn)品預(yù)測訂單帶入。 路徑： 生產(chǎn)制造 / 生產(chǎn) 訂單 / 生產(chǎn)訂單生成 / 生產(chǎn)訂單自動生成 / 確認 錄入要求： 可以將計劃數(shù)量拆分成多張生產(chǎn)訂單，開工日期和完工日期盡量準確。 路徑： 生產(chǎn)制造 / 需求規(guī)劃 / 計劃作業(yè) / 供需資料查詢 __匯總式 / 查詢 生產(chǎn)訂單 生 產(chǎn) 流 程 圖庫 存 管 理質(zhì) 檢生 產(chǎn) 訂 單生 產(chǎn) 訂 單材 料 出 庫 單產(chǎn) 成 品 入 庫 單返 工 生 產(chǎn) 訂 單 材 料 出 庫 單子 件變 更不 良合 格完 工 生產(chǎn)訂單下達： MRP 運算完成，并將計劃 “ 生效 ” 后，在“ 生產(chǎn)訂單自動生成 ”菜單下自動生成生產(chǎn)訂單 。 分類查看計算結(jié)果及來源跟蹤 ： 說明： 在供需資料查詢 __匯總式報表中 ，提供分類 查詢需求計算的來源數(shù)據(jù) 及明細，便于分析計算結(jié)果是否正確 。 路徑： 生產(chǎn)制造 / 需求規(guī)劃 / 計劃作業(yè) / MRP 計劃維護 / 修改 要求： 計算結(jié)果必須審核是否正確，只有正確才能生效，否則，查找原因重新計算，直至結(jié)果正確為止。 路徑： 生產(chǎn)制造 / 需求規(guī)劃 / 計劃作業(yè) / MRP 計劃生成 / 執(zhí)行 參數(shù)說明： 計劃時 考慮：生產(chǎn)訂單、委外訂單、請購單、采購訂單、計劃訂單、安全庫存 初始庫存：現(xiàn)存量 出貨消抵：是 截止日期：應(yīng)大于產(chǎn)品預(yù)測訂單的結(jié)束日期 MRP 計劃維護（審核計算結(jié)果）： 說明： 審核 計算結(jié)果、將計劃結(jié)果生效，計劃生效后才可以下達生產(chǎn)訂單、委外請購單、采購請購單 。 路徑： 生產(chǎn)制造 / 需求規(guī)劃 / 庫存異常狀況查詢 / 累計提前期推算 / 確定 說明： 當(dāng)庫存出現(xiàn)負數(shù)時，應(yīng)及時處理，否則運算結(jié)果錯誤。 MRP 計劃前稽核作業(yè)： 累計提前期推算： 執(zhí)行本操作后，系統(tǒng)根據(jù)固定提前期自動推算累計提前期 。 路徑： 供應(yīng)鏈 / 銷售管理 / 銷售訂貨 / 銷售訂單 / 審核 錄入要求： 必須錄入“ 預(yù)發(fā)貨日期 ” 、“預(yù)完工日期” 。