【正文】 30 附表 安全管理檢查評(píng)分表 單位名稱： 工程名稱： 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 1 單位資質(zhì) 與 人員資格 資質(zhì)不符合國(guó)家規(guī)定或未取得安全生產(chǎn)許可證 ， 扣 10 分 項(xiàng)目經(jīng)理未持安全生產(chǎn)考核合格證上崗，扣 5 分 違反規(guī)定 調(diào)換項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目經(jīng)理同時(shí)在其他工程項(xiàng)目兼任，扣 5 分 項(xiàng)目部未按要求組建安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組或項(xiàng)目安全專職管理機(jī)構(gòu)，扣 10 分 未明確質(zhì)量安全管理標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)部門(mén)，扣 5 分 未按規(guī)定或合同約定配備項(xiàng)目安全管理人員，扣 10 分 安全管理人員未持安全生產(chǎn)考核合格證，扣 5 分 項(xiàng)目主要管理人員未按規(guī)定到崗履職或未現(xiàn)場(chǎng)帶班，扣3～ 8 分 安全管理人員未到崗履職，扣 3~6 分 特種作業(yè)人員未持有效證件上崗，扣 10 分 監(jiān)測(cè)人員的配備不能滿足工程需要，扣 5 分 盾構(gòu)機(jī)司機(jī)上崗 前 未 經(jīng) （施工單位） 實(shí)際操作考核合格，扣 2~5 分 10 2 責(zé)任制度 與 目標(biāo)管理 未建立安全生產(chǎn)的責(zé)任制或考核獎(jiǎng)罰制度，扣 5 分 安全生產(chǎn)責(zé)任制未經(jīng)責(zé)任人簽字確認(rèn)，扣 3 分 未制定安全管理目標(biāo)及其考核制度，扣 4 分 目標(biāo)未分解或未量化，扣 3 分 考核制度未有效落實(shí)，扣 3～ 5 分 5 31 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 3 施工組織設(shè)計(jì) 使用未經(jīng)審查合格的施工圖設(shè)計(jì)文件施工 ， 扣 10 分 未編制施工組織設(shè)計(jì)或施工組織設(shè)計(jì)未落實(shí)保障施工安全的設(shè)計(jì)措施，扣 10 分 施工組織設(shè)計(jì)未按規(guī)定進(jìn)行審核、審批，扣 10 分 施工進(jìn)度計(jì)劃不合理，存在盲目壓縮工期，扣 5 分 施工組織設(shè)計(jì)的安全技術(shù)措施不全面或針對(duì)性不強(qiáng)，扣5～ 8 分 工程條件發(fā)生變化，不能指導(dǎo)施工時(shí)，未修改施工組織設(shè)計(jì)，扣 5 分 使用國(guó)家明令淘汰或禁止使用的工藝、產(chǎn)品，扣 10 分 未與施工組織設(shè)計(jì)同步編制標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，扣 5 分 對(duì)擬采用的無(wú)現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的新技術(shù)、新工藝、新材料， 未進(jìn)行技術(shù)論證，扣 5 分 10 4 安全技術(shù) 交底 未制定安全技術(shù)交底制度，扣 2 分 未制定各工種安全技術(shù)操作規(guī)程或 操作規(guī)程未掛設(shè)在作業(yè)場(chǎng)所顯著位置， 扣 2~3 分 項(xiàng)目技術(shù)人員 （專項(xiàng)施工方案編制人員） 未就有關(guān)施工安全要求對(duì) 現(xiàn)場(chǎng)管理人 員、 施工班組、作業(yè)人員交底，扣 3 分 交底針對(duì)性不強(qiáng)或不全面，扣 2 分 無(wú)書(shū)面安全技術(shù)交底或交底雙方未簽字，扣 3 分 5 5 安全教育和 班前活動(dòng) 未建立安全生產(chǎn)教育制度，扣 5 分 未 對(duì) 進(jìn)入新崗位或者新進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng) 的作業(yè)人員 （含起重機(jī)械租賃單位的作業(yè)人員）進(jìn)行安全教育，扣 10 分 未對(duì)作業(yè)人員普及觸電、高處墜落或有限空間中毒（窒息）等事故應(yīng)急救援知識(shí)，扣 3~5 分 安全教育檔案不全，扣 2~3 分 未進(jìn)行年度安全教育 或教育培訓(xùn)學(xué)時(shí)達(dá)不到要求，扣 3～ 5分 未建立班前安全活動(dòng)制度，扣 3 分 無(wú)班前安全活動(dòng)記錄，扣 2 分 未進(jìn)行主要風(fēng)險(xiǎn)公示，扣 3 分 有較大危險(xiǎn)因素的設(shè)施、設(shè)備、場(chǎng)所未設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)、警戒圍欄或安全引導(dǎo)語(yǔ)等安全警示標(biāo)志，扣 5 分 進(jìn)行高 處 作業(yè)、有限空間作業(yè)、設(shè)備調(diào)試等危 險(xiǎn) 作業(yè) 時(shí) ，未設(shè)明顯標(biāo)識(shí) 、 正確顯示工作狀態(tài)，扣 5 分 在隱患沒(méi)能及時(shí)整改 的 場(chǎng)所未設(shè)置隱患告知牌，扣 3 分 10 32 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 6 作業(yè)管理 未建立工程重要部位、環(huán)節(jié) 施工前 條件驗(yàn)收制度（包括進(jìn)入有限空間、壓力 /高壓設(shè)備調(diào)試區(qū)域的安全許可），扣 5 分 未按規(guī)定對(duì)工程重要部位或環(huán)節(jié)進(jìn)行安全條件驗(yàn)收，扣5~10 分 未按要求進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)、消防設(shè)施驗(yàn)收，扣 4 分 危險(xiǎn)性較大分 部分項(xiàng)工程施工時(shí)無(wú)專職安全管理人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，扣 5 分 存在違規(guī)作業(yè)或違章指揮現(xiàn)象，扣 5~10 分 工程（臨時(shí)）停工前未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估并落實(shí)相應(yīng)措施，或復(fù)工前未進(jìn)行安全檢查，扣 5 分 10 7 安全檢查 未建立安全檢查制度、事故隱患排查治理制度，扣 5～ 10分 企業(yè)負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目經(jīng)理未按規(guī)定帶班檢查 (生產(chǎn) )，扣 5~8分 未有效開(kāi)展日常、定期、季節(jié)性安全檢查（隱患排查）或安全專項(xiàng)整治，扣 2～ 5 分 未按規(guī)定開(kāi)展安全管理標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)，扣 3 分 對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患未按（責(zé)任、時(shí)限、措施、資金、預(yù)案）“五到位 ”原則落實(shí)整改，每項(xiàng)扣 2～ 5 分 未建立安全檢查檔案（事故隱患排查治理臺(tái)賬），扣 5 分 10 8 工程周邊環(huán)境保護(hù) 施工前未核查工程周邊環(huán)境，扣 5~10 分 核查結(jié)果與建設(shè)單位提供的資料不符時(shí)未反饋給建設(shè)單位，扣 3 分 對(duì)施工影響范圍內(nèi)的重要建（構(gòu)）筑物、管線未采取專項(xiàng)防護(hù)措施，扣 10 分 未按規(guī)定與受施工影響管線的管理單位簽訂管線保護(hù)協(xié)議，扣 10 分 未在現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)地下管線安全保護(hù)范圍并豎立警示標(biāo)志，扣2 分 在管線安全保護(hù)范圍內(nèi)施工 前 未 核查 開(kāi)工條件，扣 5 分 10 9 安全防護(hù)用品管理 未建立安全防護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度，扣 3 分 未向作業(yè)人員提供合格的安全防護(hù)或職業(yè)衛(wèi)生用品，扣 5分 未建立安全防護(hù)與職業(yè)衛(wèi)生用品管理檔案，扣 3 分 5 10 分包管理 與 未按規(guī)定進(jìn)行專業(yè)分包，或存在轉(zhuǎn)包或違法分包 ，扣 10分 施工總包單位與分包單位的安全責(zé)任不明確，扣 5 分 10 33 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 協(xié)調(diào)管理 與機(jī)械設(shè)備 、 施工機(jī)具及配件的出租單位未簽訂合同或合同未規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)性能 與 質(zhì)量安全要求，扣 5 分 專業(yè)分包合同未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可，扣 5 分 分包合同未按規(guī)定向建設(shè)行政主管部門(mén)備案，扣 2 分 分包單位未按規(guī)定建立安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全員，扣 5分 分包單位 “ 三類 ” 人員資格不符合要 求，扣 2～ 3 分 分包單位管理人員未到崗履職，扣 5 分 總包單位未按要求對(duì)分包隊(duì)伍開(kāi)展安全教育，或未對(duì)勞務(wù)作業(yè)進(jìn)行安全管理，扣 3～ 5 分 未與在同一場(chǎng)所作業(yè)的其他施工單位簽訂安全管理協(xié)議，或未明確雙方專職安全管理人員，扣 5 分 11 費(fèi)用管理 未建立安全文明施工措施費(fèi)用管理制度或未編制安全文明施工措施費(fèi)使用計(jì)劃，扣 2 分 未按規(guī)定使用安全文明施工措施費(fèi)， 或未建立費(fèi)用登記臺(tái)賬， 扣 5 分 5 12 應(yīng)急管理 未按規(guī)定編制、評(píng)審、備案、發(fā)布安全事故綜合應(yīng)急預(yù)案、項(xiàng)目應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，各扣 5～ 7 分 預(yù)案 、方案不全面、針對(duì)性不強(qiáng)，扣 3～ 5 分 未組織預(yù)案演練，扣 5~8 分 演練流于形式或演練頻次不足，扣 3 分 未對(duì)預(yù)案進(jìn)行定期評(píng)估，或出現(xiàn)規(guī)定情形時(shí)未對(duì)預(yù)案進(jìn)行修訂，扣 3 分 未建立項(xiàng)目應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)和隊(duì)伍，扣 3 分 未建立或未及時(shí)更新應(yīng)急物資、集結(jié)路線圖，扣 3 分 未按要求配備應(yīng)急救援物資、設(shè)備、器材等資源，或未及時(shí)更換（置換）已失效的應(yīng)急資源，每項(xiàng)扣 2 分 未設(shè)置應(yīng)急逃生通道或通道被堵塞 ,扣 5~7 分 事故、險(xiǎn)情發(fā)生后未立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，扣 7 分 7 13 事故管理 未建立事故報(bào)告與調(diào)查處理制度，扣 3 分 事故、險(xiǎn) 情發(fā)生后未按規(guī)定報(bào)告，扣 3 分 未落實(shí)事故調(diào)查報(bào)告提出的處理意見(jiàn)和防范措施，扣 3 分 未建立事故管理檔案，扣 2 分 3 合計(jì)分?jǐn)?shù) 100 評(píng)價(jià)意見(jiàn)： 34 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 檢查人員： 檢查日期： 說(shuō)明： 檢查評(píng)分表滿分 100 分； 每項(xiàng)扣減分?jǐn)?shù)不得超過(guò)該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)； 出現(xiàn)黑體字標(biāo)志的情形之一時(shí)，直接判定為不合格（得分取 69 分，但當(dāng)實(shí)際得分少于 69 分時(shí)取實(shí)際得分）； 檢查評(píng)分表中合計(jì)實(shí)得分?jǐn)?shù)計(jì)入?yún)R總表時(shí)需進(jìn)行換算。 24 附表 4 監(jiān)理單位質(zhì)量安全檢查評(píng)分表 單位名稱： 工程名稱： 序號(hào) 檢查 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 1 資質(zhì) 資格 及 管理 制度 超出單位資質(zhì)等級(jí)許可范圍承攬業(yè)務(wù)， 扣 5 分 存在 轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)行為 ， 扣 5 分 與被監(jiān)理工程的施工承包單位以及建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備供應(yīng)單位有隸屬或利害關(guān)系，扣 5 分 未按合同約定建立項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，扣 3~5 分 總監(jiān)理工程師未 具備 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格， 扣 5 分 未按要求配備專職安全監(jiān)理人員，扣 3 分 未按規(guī)定配備其他專業(yè)監(jiān)理工程師和監(jiān)理員，扣 2~5 分 未經(jīng)建設(shè)單位 書(shū)面 同意， 調(diào) 換 總監(jiān)理工程師或 總監(jiān)理工程師同時(shí)在其他建設(shè)工程監(jiān)理合同中兼任 ，扣 5 分 其他監(jiān)理人員的任命、聘用（調(diào)換）手續(xù)不符合規(guī)定或合同約定，扣 2~5 分 未組織開(kāi)展監(jiān)理人員年度安全質(zhì)量教育培訓(xùn)、交底，扣 2 分 未建立安全質(zhì)量監(jiān)理制度或 監(jiān)理 責(zé)任制，扣 3～ 5 分 法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定的監(jiān)理單位安全質(zhì)量責(zé)任未在責(zé)任制中落實(shí)，扣 4 分 崗位職責(zé)不 明確 或 人員不清楚自己職責(zé) ，扣 2～ 3 分 法定代表人未簽署授權(quán)書(shū)或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人未簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書(shū)，扣 3 分 總監(jiān)理工程師未在崗履職，扣 5 分 其他監(jiān)理人員不在崗履職，扣 2~5 分 5 2 監(jiān)理 規(guī)劃 與 實(shí)施 細(xì)則 未按規(guī)定編制、審批監(jiān)理規(guī)劃 或?qū)I(yè)性較強(qiáng)的、 危險(xiǎn)性較大工程 、“四新”工程的專項(xiàng) 監(jiān)理 實(shí)施 細(xì)則，扣 4 分 監(jiān)理規(guī)劃、 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 的 針對(duì)性 、 操作性不強(qiáng)，或未根據(jù)工程、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn) 的 變化及時(shí)修訂，扣 2 分 實(shí)施細(xì)則的安全、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)控制內(nèi)容不全， 或?qū)嵤┘?xì)則審批后未對(duì)監(jiān)理人員進(jìn)行交底， 扣 2～ 3 分 監(jiān)理實(shí)施細(xì)則未明確主要 危險(xiǎn) 源、重 要（關(guān)鍵）部位 /環(huán)節(jié)及其控制措施，扣 3 分 未編制旁站監(jiān)理方案或旁站項(xiàng) 目不全面， 扣 3 分 監(jiān)理規(guī)劃、實(shí)施細(xì)則存在違反規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)或其他明顯錯(cuò)誤，扣1~2 分 4 25 序號(hào) 檢查 項(xiàng)目 檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù) 扣減分?jǐn)?shù) 實(shí)得分?jǐn)?shù) 3 文件審查 資質(zhì)資格審查 未審查施工分包 單位資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證和 檢測(cè)、監(jiān)測(cè)單位的資質(zhì)，扣 2~4 分 未按規(guī)定 、 合同約定審查施工總 包或 分包單位 的 項(xiàng)目機(jī)構(gòu)與人員配備 （數(shù)量與專業(yè)） ，扣 3 分 未審查應(yīng)持證人員的資格證，扣 4 分 現(xiàn)場(chǎng)未審查特種作業(yè)人員操作資格證，扣 4 分 4 4 制度 審查 未審查施工項(xiàng)目質(zhì)量保證 體系 、安全 管理 體系（含應(yīng)急預(yù)案），扣 5 分 未 審 查分包合同、租賃合同的安全質(zhì)量管理責(zé)任條款，扣 2~3分 經(jīng)審查的制度 或 合同 仍 有不符合安全質(zhì)量管理規(guī)定，扣 1~3分 5 5 方案 審查 主要監(jiān)理人員 （總 監(jiān)理工程師、總監(jiān)理工程師代表、專業(yè)監(jiān)理工程師） 未參加勘察 、 設(shè)計(jì)、工程周邊環(huán)境交底，或設(shè)計(jì)圖紙會(huì)審、 超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng) 工程專項(xiàng)方案專家論證會(huì)，扣 2~5 分 未對(duì)施工單位報(bào)送的“四新”的質(zhì)量認(rèn)證材料和相關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的適用性進(jìn)行審查、簽認(rèn)，扣 5 分 未按要求審查施工 組織設(shè)計(jì)的安全質(zhì)量技術(shù)措施、 危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程 專項(xiàng)方案、 工程周邊環(huán)境專項(xiàng)保護(hù)方案、測(cè)量和 監(jiān)測(cè)方案、 質(zhì)量缺陷與 質(zhì)量通病防治 方案 、施工項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案和項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)材料，以及施工用電方案、應(yīng)急預(yù)案， 扣 5~8 分 對(duì)方案 的 針對(duì)性、可行性、可靠性 和全面性沒(méi)有明確、具體的審查結(jié)論，扣 2 分 已審查的方案不符合安全質(zhì)量強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，扣 4~8 分 10 6 費(fèi)用 核查 未審查安全防護(hù)措施費(fèi)使用計(jì)劃，扣 2 分 未按規(guī)定對(duì)安全 生產(chǎn) 文明施工措施費(fèi)用 等保障工程質(zhì)量安全所需的費(fèi)用 的撥付進(jìn)行 檢查 ，扣 2～ 3 分 未按規(guī)定對(duì) 保障工程質(zhì)量安全所需的 費(fèi)用的使用