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正文內(nèi)容

qhse第六講內(nèi)審(參考版)

2025-01-01 12:05本頁(yè)面
  

【正文】 HSE管理體系審核與管理評(píng)審的區(qū)別 內(nèi)部 Q H S E 體系審核 管理評(píng)審目 的 確定質(zhì)量體系運(yùn)行的符合性、有效性 就 Q H S E 方針和目標(biāo),評(píng)價(jià) Q H S E 體系現(xiàn)狀對(duì)環(huán)境的持續(xù)的適應(yīng)性和有效性依 據(jù) Q H S E 管理手冊(cè)、程序文件 受益者的期望內(nèi)部質(zhì)量體系審核的結(jié)果對(duì) 象 管理體系 管理體系類(lèi) 型 第一方 第一方審核方式 集中審核 + 滾動(dòng)審核 會(huì)議評(píng)審結(jié) 果 提出糾正措施,并跟蹤實(shí)現(xiàn); 改進(jìn) Q H S E 體系,提高 Q H S E 管理水平執(zhí) 行 者 與被審核領(lǐng)域無(wú)直接關(guān)系的審核員 最高管理者Qamp。 Qamp。 管理評(píng)審的完成并不意味著體系運(yùn)行的終結(jié),而是下一個(gè)運(yùn)行過(guò)程的開(kāi)始。 Qamp。 Qamp。HSE管理體系管理評(píng)審 五、管理評(píng)審的實(shí)施 管理評(píng)審報(bào)告 管理評(píng)審報(bào)告至少應(yīng)包括以下內(nèi)容: ( 1) 評(píng)審的日期 、 主持人 , 參加管理評(píng)審的人員; ( 2) 對(duì)每一個(gè)評(píng)審項(xiàng)目給予簡(jiǎn)要描述及形成結(jié)論; ( 3) 對(duì) Qamp。HSE管理體系培訓(xùn) 167。HSE管理體系管理評(píng)審 五、管理評(píng)審的實(shí)施 按計(jì)劃進(jìn)行管理評(píng)審 ( 1) 最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議; ( 2) 管理者代表匯報(bào)體系運(yùn)行情況; ( 3) 部門(mén)專(zhuān)題匯報(bào); ( 4) 高層管理者討論評(píng)審; ( 5) 最高管理者總結(jié) , 形成結(jié)論; ( 6)會(huì)后整理形成管理評(píng)審報(bào)告,由最高管理者批準(zhǔn)、發(fā)放。HSE管理體系培訓(xùn) 167。HSE審核的結(jié)果 ( 內(nèi)審或外審 ) ; ( 2) 承諾 、 方針 、 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況及適宜性; ( 3) 現(xiàn)行文件化體系的適宜性與充分性; ( 4) 法律 、 法規(guī)以及相關(guān)方愿望與要求的改變; ( 5) 過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性; ( 6) 危害確認(rèn)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)論; ( 7) HSE管理方案及 HSE計(jì)劃書(shū)的實(shí)施情況; ( 8) 質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)及完成情況; ( 9) 來(lái)自顧客 、 業(yè)主 、 員工及社會(huì)的投訴和意見(jiàn); ( 10) 糾正 /預(yù)防措施和風(fēng)險(xiǎn)削減措施的實(shí)施情況; ( 11) 風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)分析和風(fēng)險(xiǎn)削減措施能力分析; ( 12)上次管理評(píng)審決定的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況及再改進(jìn)的建議。 Qamp。 Qamp。 Qamp。 Qamp。一般采用會(huì)議形式進(jìn)行管理評(píng)審 。 Qamp。 Qamp。 Qamp。 Qamp。 Qamp。 Qamp。HSE管理體系管理評(píng)審 一、管理評(píng)審的目的和意義 ( 1) 檢查質(zhì)量 、 健康 、 安全與環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況 , 確保企業(yè)持續(xù)不斷地滿(mǎn)足顧客 、 相關(guān)方 、 員工和社會(huì)的期望和要求; ( 2) 檢查體系的薄弱環(huán)節(jié) , 識(shí)別改進(jìn)的需求; ( 3) 評(píng)估 Qamp。HSE管理體系培訓(xùn) 167。 Qamp。 審核計(jì)劃 年度計(jì)劃(集中 / 滾動(dòng)) + 跟蹤 + 監(jiān)督 集中 性審核計(jì)劃 + 跟蹤 + 監(jiān)督 審 核 員 有資格的內(nèi)審員,也可聘外部審核員 第二方:自己或外聘審核員 第三方:國(guó)家注冊(cè)審核員 文件審查 根據(jù)需要安排 必須進(jìn)行 審核報(bào)告 提交不合格報(bào)告及采取糾正措施建議 只提交不合格報(bào)告 Qamp。HSE管理體系培訓(xùn) 內(nèi)部 Q H SE 體系審核與外部 Q H SE 體系審核的區(qū)別 內(nèi)部 Q H SE 體系審核 外部 Q H SE 體系審核 目 的 審核 Q H SE 體系的符合性、有效性,采取糾正措施使體系正常有效運(yùn)行 第二方:取得顧客信任 第三方:導(dǎo)致認(rèn)證、注冊(cè) 審 核 方 第一方 第二方、第三方 審核依據(jù) 企業(yè) Q H SE 管理手冊(cè)、程序文件 , 相關(guān) 的 法律、 法規(guī) 及 其它 要求 。 ●性質(zhì)非常輕的輕微不符合項(xiàng)可在現(xiàn)場(chǎng)審核期間由受審核方立即完成整改,審核員及時(shí)進(jìn)行糾正措施跟蹤驗(yàn)證,如確已完成,應(yīng)在不符合項(xiàng)報(bào)告中注明。HSE管理體系培訓(xùn) 六、 糾正措施的跟蹤 糾正措施完成期限 ● 嚴(yán)懲不符合項(xiàng)一般在三個(gè)月內(nèi)完成 , 其中由相當(dāng)數(shù)量同類(lèi)性質(zhì)的輕微不符合形成的嚴(yán)重不符合項(xiàng)完成時(shí)間可再短些 。 在下次內(nèi)部審核時(shí)再予復(fù)查 , 這適用于短期內(nèi)無(wú)法完成而又制定了糾正措施計(jì)劃的一般不符合項(xiàng)的跟蹤驗(yàn)證 。 ● 根據(jù)不符合的性質(zhì)或程序 , 可采用不同的糾正措施 , 跟蹤驗(yàn)證方式: 對(duì)受審部門(mén)再次組織部門(mén)要素的現(xiàn)場(chǎng)審核以檢查糾正措施的效果 , 這適用嚴(yán)重不符合項(xiàng)或只有到現(xiàn)場(chǎng)才能驗(yàn)證的輕微不符合項(xiàng)的糾正措施跟蹤 。HSE管理體系培訓(xùn) 六、 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤原則 糾正措施的跟蹤是 Qamp。 ● 最重要的是督促受審部門(mén)認(rèn)真分析原因 , 防止再發(fā)生 , 立足于改進(jìn)HSE管理體系 , 為未來(lái)體系的運(yùn)行創(chuàng)造良好的條件 。HSE管理體系運(yùn)行受到影響 。HSE管理體系培訓(xùn) 六、 糾正措施的跟蹤 糾正措施及其跟蹤的重要性 在內(nèi)審中糾正措施具有特別重要的意義,內(nèi)審的重點(diǎn)在于發(fā)現(xiàn)體系的問(wèn)題加以糾正,使體系得到不斷改進(jìn),因此內(nèi)部審核在現(xiàn)場(chǎng)審核完成及審核報(bào)告發(fā)表后,審核組和管理代表仍要花許多精力 促進(jìn)糾正措施計(jì)劃的有效實(shí)施。HSE管理體系培訓(xùn) 六、 糾正措施的跟蹤 跟蹤驗(yàn)證內(nèi)容 ●糾正措施計(jì)劃是否按規(guī)定日期完成; ●計(jì)劃中的各項(xiàng)措施是否都已完成; ●完成后的效果如何,是否有類(lèi)似不合格發(fā)生; ●實(shí)施情況是否有記錄可查,記錄是否按規(guī)定保存; ●如引起文件更改是否按文件控制程序執(zhí)行。 ●對(duì)驗(yàn)證情況進(jìn)行記錄。 ●是對(duì)受審核方采取糾正措施進(jìn)行評(píng)審。HSE管理體系培訓(xùn) Q H S E 管理體系審核報(bào)告審核目的:審核范圍:審核準(zhǔn)則:審核組成員:審核日期:審核綜述:審核結(jié)論:Qamp。 Qamp。 ( 7) 糾正措施要求 。 ( 5) 說(shuō)明抽樣的局限性 。 ( 3) 總結(jié) 。HSE管理體系培訓(xùn) 四、內(nèi)部審核的實(shí)施 末次會(huì)議 的內(nèi)容 ( 1) 與會(huì)者簽到 。 Qamp。 ( 2)從歷史和趨勢(shì)入手。匯總分析可以在末次會(huì)議前召開(kāi)一次全體審核組成員會(huì)議上進(jìn)行,以便對(duì)受審部門(mén)的健康、安全與環(huán)境管理工作做一次總體評(píng)價(jià)。 有無(wú)不合格并陳述理由: 不合格事實(shí)描述: 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款: 不合格類(lèi)型: Qamp。 有無(wú)不合格并陳述理由: 不合格事實(shí)描述: 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款: 不合格類(lèi)型: Qamp。HSE管理體系培訓(xùn) 案例分析五: 在項(xiàng)沖壓車(chē)間,一位工人正在加工零件,但見(jiàn)他用的圖紙和技術(shù)組長(zhǎng)拿來(lái)的同樣圖紙的簽發(fā)日期不一樣?!睂徍藛T隨即記下了這兩批線路板的批號(hào)和進(jìn)貨日期。HSE管理體系培訓(xùn) 案例分析四: 審核員要求查看倉(cāng)庫(kù)送來(lái) 《 進(jìn)貨檢驗(yàn)通知單 》 ,審核員從通知單中抽出了 2022年 8月 8日及 8月 10日最近幾天進(jìn)的兩批印刷線路板,并請(qǐng)組長(zhǎng)出示這兩批線路板的檢測(cè)報(bào)告,組長(zhǎng)找了 10分鐘未找到。審核員問(wèn):“這批產(chǎn)品是什么回事兒?”庫(kù)管員說(shuō):“這是客戶(hù)上一次提貨余下的次品,暫時(shí)存放在這里”。 有無(wú)不合格并陳述理由: 不合格事實(shí)描述: 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款: 不合格類(lèi)型: Qamp。 有無(wú)不合格并陳述理由: 不合格事實(shí)描述: 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款: 不合格類(lèi)型: Qamp。 Qamp。 ●違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊(cè)的條款要力求判斷得比較確切。 ●不合格問(wèn)題的性質(zhì)是要用一兩句話(huà)點(diǎn)明此事哪一點(diǎn)(或哪幾點(diǎn))做得不對(duì)。HSE管理體系培訓(xùn) 受審核部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人審核員 審核日期不符合: G B / T 19001 2022 G B / T 28001 2022G B / T 24001 1996 程序文件:不合格性質(zhì): 嚴(yán)重 一般原因分析: 管理者代表審批:部門(mén)負(fù)責(zé)人:部門(mén)負(fù)責(zé)人: 管理者代表:審核員認(rèn)可: 審批日期:部門(mén)負(fù)責(zé)人:審核員:糾正措施驗(yàn)證:XX 公司 QHSE 管理體系內(nèi)部審核不合格報(bào)告不合格事實(shí)描述:建議糾正措施計(jì)劃:糾正措施完成情況:Qamp。不合格報(bào)告至少包括以下主要內(nèi)容 : 受審核部門(mén)及負(fù)責(zé)人姓名; 審核員姓名; 審核準(zhǔn)則; 審核日期; 不符合事實(shí)描述; 不符合性質(zhì)判定; 受審核方確認(rèn); 不合格原因分析及糾正措施要求; 糾正措施完成情況及驗(yàn)證。HS
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