【正文】 項(xiàng)目建設(shè)單位財(cái)務(wù)狀況良好，到目前為止，沒有發(fā)生財(cái)務(wù)方面的法律糾紛，因此有能力提供本項(xiàng)目所需的。申請銀行貸款 1500萬元 。 三 、資金來源 本項(xiàng)目總投資為 8620萬元，其中 :企業(yè)自籌 6120萬元 。估算鋪底流動(dòng)資金為 989 萬元 ,其余流動(dòng)資金向銀行短期借款。 建設(shè)期利息 項(xiàng)目在第三年向銀行申請長期貸款 1500 萬元，建設(shè)期利息 89萬元。 經(jīng)估算，項(xiàng)目建設(shè)投資額為 7631萬元，其中工程費(fèi)用投資 2153萬元；無形資產(chǎn)投資 1300萬元，遞延資產(chǎn)投資為216 萬元；預(yù)備費(fèi)（包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)） 291 萬元。 遞延資產(chǎn)主要包括項(xiàng)目在籌建過程中發(fā)生的前期費(fèi)用，它包括勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)等共計(jì) 216萬元。其中：土地購置費(fèi) 1200 萬元，包括 120 畝土地費(fèi)， 10萬元 /畝 。 工程費(fèi)用投資包括建設(shè)工程、設(shè)備購置、安裝工程等，分別根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)方案的需要量和價(jià)格計(jì)算。 二、投資估算 總投資 本項(xiàng)目總投資為 8620 萬元，其中固定資產(chǎn)投資為 7631萬元，流動(dòng)資產(chǎn) 989萬元。 年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 52 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 時(shí) 間 項(xiàng) 目 2020 年 2020 年 2020 年 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 總平面布置與放樣 土地基礎(chǔ)改造 杏鮑菇生產(chǎn)線施工及設(shè)備安裝 辦公用房及員工宿舍施工 杏鮑菇深加工生產(chǎn)線施工及 設(shè)備安裝 堆料廠施工及設(shè)備安裝 雙孢菇種植園施工及設(shè)備安裝 工程驗(yàn)收、竣工 年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 53 第七章、投資估算與資金籌措 一、投資估算依據(jù) 在對本項(xiàng)目進(jìn)行投資估算時(shí)，主要是根據(jù)項(xiàng)目 建設(shè)方案設(shè)計(jì)的各項(xiàng)工程量及其建設(shè)任務(wù)，按方案分別計(jì)算各項(xiàng)建設(shè)工程量和設(shè)備配置數(shù)量。 2020年 5 月 — 2020年 10月，堆料廠設(shè)備安裝、試 運(yùn)營；雙孢菇種植示范園土建施工及設(shè)備訂購。 2020 年 10 月 — 2020 年 2 月，茶園基地 第一期 杏鮑菇周年生產(chǎn)線場地施工，設(shè)備訂購、菌種采購（已完成）。本項(xiàng)目工程計(jì)劃時(shí)間為三年，從 2020 年 1 月至 2020 年 12 月底，目前已完成項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備及第一期杏鮑菇的工廠化周年生產(chǎn)線建設(shè)。 雙孢菇工廠化生產(chǎn)堆制培養(yǎng)料 （四）生產(chǎn)設(shè)備選型 （詳見附表 72《生產(chǎn)設(shè)備估算明細(xì)表》） 七、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 （一）項(xiàng)目建設(shè)期 本項(xiàng)目從技術(shù)、工藝、設(shè)備、施工、安裝、調(diào)試和 工程管理上講，屬一項(xiàng)規(guī)模較大、工作較為復(fù)雜的系統(tǒng)工程。 系統(tǒng)比較選新優(yōu)質(zhì)菌株。 顆粒種深播快速發(fā)菌。 該工藝 解決了現(xiàn)有食用菌加工方法不能保持食用菌原有的色、香、味、形，也不能方便、即時(shí)地食 用等問題，加工出來的 年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 50 產(chǎn)品既保持了食用菌原有的營養(yǎng)物質(zhì)、植物膳食纖維的食用功效及外形特征，又賦予產(chǎn)品色香味 俱全、 含油量低 、 開袋即食等特點(diǎn)，使食用菌成為新一代時(shí)尚、獨(dú)具特色風(fēng)味、方便即食的植物膨化產(chǎn)品。項(xiàng)目單位引進(jìn)該技術(shù)后，為推廣工廠化堆料的生產(chǎn)應(yīng)用 ，將在項(xiàng)目區(qū)內(nèi)建設(shè) 20 畝菇棚，利用所產(chǎn)堆料在自然條件下進(jìn)行示范化種植，以帶動(dòng)周邊地區(qū)菇農(nóng)的種植和生產(chǎn)。 雙孢菇示范性種植 雙孢菇是一種味道鮮美、營養(yǎng)豐富的菇類蔬菜，其種植的關(guān)鍵在于堆料的生產(chǎn)，傳統(tǒng)的堆料生產(chǎn)費(fèi)時(shí)費(fèi)力，且成熟度不易控制，從而對雙孢菇的產(chǎn)量和質(zhì)量造成極大影響，是目前雙孢菇種植推廣的主要技術(shù)瓶頸。 杏鮑菇工廠化生產(chǎn)的工藝流程： 菇房建設(shè) → 設(shè)備配置 → 配料 → 裝袋（瓶） → 滅菌接種 → 培養(yǎng) → 搔菌→ 催蕾 → 育菇 → 采收 工廠化生產(chǎn)雙孢菇堆料 工廠化堆制培養(yǎng)料就是按照雙孢蘑 菇培養(yǎng)料制備工藝要求，利用機(jī)械化設(shè)備及發(fā)酵隧道，在室內(nèi)完成培養(yǎng)料的前發(fā)酵和后發(fā)酵的培養(yǎng)料堆制方法 ，工藝流程為： 原料收集 （ 秸桿、牛糞 ） → 機(jī)器研磨 → 發(fā)酵 → 摻合 → 包裝 其優(yōu)點(diǎn)（ 1）：勞動(dòng)強(qiáng)度低，栽培雙孢蘑菇菇農(nóng)不需要自己堆制培養(yǎng)料，可以直接向堆肥廠購買；（ 2）受天氣影響??；（ 3）培養(yǎng)料的質(zhì)量好，產(chǎn)量高；（ 4）不受時(shí)間限制，可周年生產(chǎn)蘑年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 48 菇；（ 5）適合都市農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)，減少堆制培養(yǎng)料時(shí)對周圍水源的污染 ；（ 6） 培養(yǎng)料成熟度好、發(fā)酵度均勻、培養(yǎng)料疏松、含水均勻，無厭氣、無氨氣等不良?xì)怏w ；（ 7）經(jīng)濟(jì)效益高，菇農(nóng)采購工廠化堆 料價(jià)格比手工堆制培養(yǎng)料降低成本 30%左右。從接種到采收，一茬的生產(chǎn)周期為 5560天。 （二）工藝技術(shù)及工藝流程 杏鮑菇周年化生產(chǎn) （ 1）杏鮑菇繁育制種： 主要是通過酶試劑將菌絲細(xì)胞壁溶解產(chǎn)生原生質(zhì)球，通過再生培養(yǎng)將原生質(zhì)球再生，再篩選出新優(yōu)菌株，然后通過應(yīng)用培養(yǎng)基將新優(yōu)株擴(kuò)增成母種、原種與生產(chǎn)種。 對菇房內(nèi)影響菇類生長的各種溫度、光照、氣溫、濕度等條件進(jìn)行控制，以實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。 篩選出適合我地材料的培養(yǎng)基配方。項(xiàng)目所在地婁底交通便利，橫貫東西的湘黔鐵路與南北貫通的洛湛鐵路在此交匯，上瑞高速貫穿婁底，省道、國道縱橫交錯(cuò)，為原材料、設(shè)備運(yùn)輸提供了有利條件。生產(chǎn)杏鮑菇的原種 可從上海市農(nóng)科院食用菌研究中年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 46 心、湖南省食用菌研究所引進(jìn)。 所需原輔材料年需求量 序 號 原輔材料 年需求量 1 棉籽殼 1400 噸 2 木屑 1000 噸 3 麩皮 1000 噸 4 精石灰 200 噸 5 秸桿或麥桿 28000 噸 6 牛糞或菜枯 10000 噸 7 過磷酸鈣、復(fù)合肥、餅肥等 2020 噸 原輔材料來源及運(yùn)輸方式 我省是棉花生產(chǎn)大省，我市林業(yè)資源也極為豐富，棉籽殼與木屑、麩皮等農(nóng)產(chǎn)品加工腳料采購方便，可從當(dāng)?shù)丶拔沂∑渌锌h農(nóng)戶或農(nóng)場購買。 杏鮑菇深加工生產(chǎn)線及雙孢菇種植原料采用自產(chǎn)杏鮑菇及雙孢菇堆料。 （ 4）主要建、構(gòu)筑物建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積 項(xiàng)目區(qū)占地面積為 120畝，建筑面積 38000平方米，其中主生產(chǎn)區(qū)建筑面積為 31400 平方米，輔助生產(chǎn)區(qū)建筑面積為 6600平方米。除了展示保持生態(tài)環(huán)境的生態(tài)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)模式外，還要起到推廣科學(xué)種植、合理調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加經(jīng)濟(jì)收入及保持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的作用。 除杏鮑菇生產(chǎn)線外，其余建筑采用一層半敞開式輕鋼結(jié)構(gòu)，以利于通風(fēng)、降低防火防爆要求。外部覆蓋物用多年生藤本植物，頂部加防曬反光膜。 （ 3）結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì) A、基礎(chǔ) 根據(jù)現(xiàn)場察看結(jié)果，廠區(qū)地質(zhì)層巖分布具有規(guī)律性，多為坡積殘積物風(fēng)化形成的紅褐色、棕褐色粘 土，無石灰?guī)r及巖溶等不良地質(zhì)現(xiàn)象，上層呈硬塑、可塑狀，密度、厚度為 5— 30米，上部上層允許承載力 200— 250Kpa，是良好的地基持力層。 項(xiàng)目工程初期設(shè)施建設(shè)總體原則在達(dá)到工廠化集約生產(chǎn)的前提下，最大限度地利用自然條件。 E、根據(jù)工程地質(zhì)資料，場地內(nèi)無不良地質(zhì)現(xiàn)象。 C、根據(jù)國家地震總局頒發(fā)的“中國地震列度區(qū)劃圖”，本工程所處地為 6 級，不需考慮地震設(shè)防。 四、工程方案 （一）土建工程 （ 1）設(shè)計(jì)依據(jù) A、根據(jù)國家頒發(fā)的現(xiàn)行設(shè)計(jì)規(guī)范并結(jié)合生產(chǎn)工藝的要求以及當(dāng)?shù)氐膶?shí)際情況進(jìn)行設(shè)計(jì)，力求做到設(shè)計(jì)合理、經(jīng)濟(jì)、實(shí) 用可靠、美觀大方。 維修 公司擬設(shè)維修班，負(fù)責(zé)日常維修、保養(yǎng)、一般設(shè)備的加工制作，常用電器、儀表的維修等工作。 通風(fēng)及除塵 項(xiàng)目堆料廠及杏鮑菇深加工生產(chǎn)線有一定粉塵產(chǎn)生，建筑結(jié)構(gòu)采用半敞開式輕鋼結(jié)構(gòu)以利于通風(fēng)除塵，同時(shí)配備除塵系統(tǒng)。 （ 2）通訊 該工程安裝一 120 門程控?cái)?shù)字用戶交換機(jī)，與湖南電信聯(lián)網(wǎng)，電話站供電采用 48V直流供電，進(jìn)網(wǎng)中繼方式選擇全自動(dòng)直年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 41 撥中繼方式，呼出到端局中繼線數(shù) 10 條，端局來話呼入中繼線數(shù)為 11條。 主要設(shè)備： 。車間內(nèi)動(dòng)力電纜均采用阻燃型全塑銅芯電纜沿橋架敷設(shè)，離開橋架后，穿水煤氣鋼管直埋至各用電設(shè)備。低壓配電室應(yīng)在車間內(nèi)采用放射式的配電方式。 本項(xiàng)目在輔助生產(chǎn)車區(qū)內(nèi)設(shè)置低壓配電室，電源由工廠變壓器提供。 供電及通訊 （ 1）全廠供電 項(xiàng)目總裝機(jī)容量為 1000Kw，使用容量 900Kw，備用容量100KW。 （ 2）工廠排水 項(xiàng)目平均日排水量 為 220 噸 /天， 采用場地與道路相結(jié)合的排水方式，由于擬建項(xiàng)目區(qū)內(nèi)雨水和污水沒 有分流排放，所以本年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 40 項(xiàng)目采用雨水和污水同流排放。生活 用水設(shè)置單獨(dú)管道系統(tǒng) ， 并分別設(shè)水表計(jì)量 ；廠 區(qū)給水管道采用給水鑄鐵管，埋地敷設(shè)。 （三）公用輔助工程 給排水工程 （ 1）工廠給水 經(jīng)初步測算，本項(xiàng)目用水量 250 噸 /天，其中生產(chǎn)用水量為約 190噸 /天，生活用水量為 50噸 /天，不可預(yù)見用水量入為 10噸 /天。省外市場主要依靠火車貨運(yùn)。 豎向布置 項(xiàng)目區(qū) 自然地形坡度＜ 3％，采用平坡式豎向布置，各生產(chǎn)車間及設(shè)備均按物流方向布置。主要是 13000m2（ 10 畝）標(biāo)準(zhǔn)菇棚建設(shè)。 C、珍稀食用菌深加工生產(chǎn)線，占地面積 30畝，包括： 即食食用菌產(chǎn)品生產(chǎn)線：包括清洗車間、加工車間、冷凍車間、綜合車間、成品庫。 （ 2）主生產(chǎn)區(qū)平面布置 年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 37 主生產(chǎn)區(qū)內(nèi)包含三條生產(chǎn)線及一個(gè)雙孢菇種植示范園： A、第一期杏鮑菇工廠化周 年生產(chǎn)線：占地面積 ，包括原料車間、菌種室、培育室、接種室、出菇車間、包裝車間、成品庫。來料汽車通過地衡后抵達(dá) 卸 貨區(qū)，此區(qū)域留有足夠的回旋余地，以保證生產(chǎn)運(yùn)輸?shù)臅惩?，整個(gè)廠區(qū)道路系統(tǒng)簡潔流暢，功能明確，滿足生產(chǎn)、管理及消防的要求。 廠區(qū)的道路布置，其主要道路由廠區(qū)大門引入，經(jīng)廠前區(qū)到生產(chǎn)加工區(qū)，在生產(chǎn)加工區(qū)的外圍與廠庫房之間形成環(huán)路，并在廠區(qū)的西側(cè)和 東 側(cè)設(shè)有兩個(gè)輔助入口，廠區(qū)道路可通過此輔助入口再與公路相連。 整個(gè)區(qū)的布置年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 36 原則是充分滿足總體工藝要求，方便生產(chǎn)生活，并為 項(xiàng)目 的發(fā)展作充分考慮，盡量布置緊湊，節(jié)約用地 。 平面布置 （ 1）總平面布局分二個(gè)區(qū) 項(xiàng)目以茶園基地為主體。 c、符合和滿足杏鮑菇的生產(chǎn)工藝要求、生產(chǎn)規(guī)程和生產(chǎn)規(guī)范的規(guī)定，保證生產(chǎn)過程的連續(xù)性、方便性和可操作性。在滿足生產(chǎn)、運(yùn)輸需要的前提 下，結(jié)合工廠實(shí)際和本項(xiàng)目要求，使平面布置做到功能分區(qū)、流程通暢、管線短捷、運(yùn)輸合理 、費(fèi)用節(jié)約、利于擴(kuò)充發(fā)展。 三、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 （一）總圖布置 總平面布置原則 a、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)定、結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況，使平面布置方案能科學(xué)地反映先進(jìn)、可靠、合理、經(jīng)濟(jì)的原則，為本項(xiàng)目加快建設(shè)、投產(chǎn)、發(fā)展創(chuàng)造有利條件。 雙孢菇原料工廠化生產(chǎn)線（堆料廠）：年產(chǎn)堆料 4 萬噸。綜合項(xiàng)目產(chǎn)品合理經(jīng)濟(jì)規(guī)模、市場容量、環(huán)境容量以及資金、資源、原材材等主要外部協(xié)作條件，項(xiàng)目擬建規(guī)模如下： 杏鮑菇工 廠化周年生產(chǎn)線：年產(chǎn)珍稀食用菌杏鮑菇 1200噸。在生產(chǎn)經(jīng)營上實(shí)現(xiàn)設(shè)施栽培標(biāo)準(zhǔn)化、經(jīng)營集約化、管理規(guī)范化，大幅度提高土地產(chǎn)出率、勞動(dòng)生產(chǎn)率和農(nóng)產(chǎn)品商品率。 （３）展銷：通過展銷會(huì)、展示會(huì)等擴(kuò)大對 食用菌 產(chǎn)品的宣傳，積極尋找目標(biāo)客戶和目標(biāo)市場。 ２、定制營銷 （ １）訂單銷售：發(fā)展以Ｂ toＢ為主的訂單農(nóng)業(yè)，訂單生產(chǎn)，訂單采購。 ４、加大創(chuàng)牌宣傳力度，樹立良好品牌形象 除了企業(yè)和農(nóng)民自身的宣傳， 積極利用 政府 力量 做好特色農(nóng)產(chǎn)品的宣傳，擴(kuò)大知名度，提高市場占有率。美化產(chǎn)品外表。嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、提高產(chǎn)品品位。創(chuàng)牌既是為了宣傳，擴(kuò)大 影響，同時(shí)也是為了保護(hù)品牌。 （ 二 ）實(shí)行品牌化營銷 １、以名創(chuàng)牌。 五、營銷策略 （一）注重市場調(diào)研，實(shí)行目標(biāo)市場營銷 不同城市的農(nóng)產(chǎn)品市場有不同的特點(diǎn)，不同城市的居民也有著不同的消費(fèi)習(xí)慣， 因此食用菌 市場營銷必須提前做好市場調(diào)研，對市場進(jìn)行細(xì)分，實(shí)行目標(biāo)市場營銷。預(yù)計(jì) 2020 年前，全球即食食品在整個(gè)食品工業(yè)中所占份額，將由 20世紀(jì) 90年代的 5％提高至 13％。 即食食品的優(yōu)點(diǎn)在于不用費(fèi)時(shí)烹調(diào)，可以直接食用，年產(chǎn) 3200 噸杏鮑菇、雙孢菇及深加工生產(chǎn)線 可行性研究報(bào)告 32 作為休閑