【正文】 。 ?。 ? ?5管理評(píng)審結(jié)果 ?，報(bào)管理者代表審閱，報(bào)礦長審批。 ? 2職業(yè)健康安全管理體系的有效性： a．職業(yè)健康安全管理活動(dòng)及其績效是否滿足了方針的要求，是否實(shí)現(xiàn)了 ? 期目標(biāo)； ? b．職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施及完成情況； ? c．內(nèi)審及安全大檢查發(fā)現(xiàn)的不良問題的解決情況； ? f．體系運(yùn)行實(shí)施與現(xiàn)場實(shí)際的符合性和有效性。 ? 。 ? 。 ? (如人身傷亡情況、管理方案完成情況、安全大檢查情況、安全管理活動(dòng)效果、安全培訓(xùn)教育情況等 ) ? 。 ? 各部門準(zhǔn)備本部門職責(zé)范圍內(nèi)的評(píng)審資料。 ? 企管科于會(huì)議前 7— 10天，通知相關(guān)部門做準(zhǔn)備。 ? ? 管理評(píng)審由礦長組織以會(huì)議方式進(jìn)行，一般于每年 12月底定期進(jìn)行 1次，礦長認(rèn)為需要時(shí)也可召集臨時(shí)評(píng)審會(huì)議。 ? 管理者代表向礦長報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)果和體系運(yùn)行情況。 管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和其他要素。管理評(píng)審過程應(yīng)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ?3. 3審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)等問題應(yīng)得到確認(rèn)和追蹤，按相應(yīng)責(zé)任和程序及時(shí)糾正，其驗(yàn)證結(jié)果納入審核報(bào)告。企管科應(yīng)于年初制定年度審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 管理者代表 企管科 各單位 審核組長 內(nèi)審員 負(fù)責(zé)檢查表的編寫及現(xiàn)場審核工作，負(fù)責(zé)不符合報(bào)告的開具和措施效果的驗(yàn)證工作。 各單位配合審核，確認(rèn)并及時(shí)組織糾正不符合項(xiàng)。 ? ? 建立并保持定期開展職業(yè)健康安全管理體系審核的程序，驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系文件、運(yùn)行活動(dòng)及其結(jié)果的符合性和有效性，為職業(yè)健康安全管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 ?3． 4記錄使用單位列出本單位記錄清單，收集、保存、處置本單位健康安全記錄。 ?3． 2記錄填寫要完整、真實(shí)、清楚。 記錄和記錄管理 ? ?3． 1 職業(yè)健康安全記錄由記錄編制部門按相應(yīng)規(guī)定編號(hào)，并注明保存年限；引用質(zhì)量管理體系的記錄直接引用其名稱及編號(hào)。 ? ?2． 1企管科負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。 ? 3． 5糾正與預(yù)防措施涉及文件修改時(shí)，按 《 文件和資料控制程序 》 的要求辦理。 ? 3． 3 對(duì)監(jiān)督檢查、事故處理、審核與評(píng)審等渠道發(fā)現(xiàn)的事故隱患或不符合，要調(diào)查并綜合分析現(xiàn)狀和原因，下達(dá)隱患整改通知單、不符合報(bào)告單，采取糾正和預(yù)防措施予以解決。 事故、事件、不搏臺(tái)、糾正和預(yù)防措施 ? 3 管理要求 ? 3． 1 在事故、事件 (含未遂過失 )發(fā)生時(shí)，事故單位除實(shí)施應(yīng)急措施外，要按事故類別和性質(zhì)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門，保護(hù)和搶救人員，保護(hù)現(xiàn)場，真實(shí)記錄，進(jìn)行或配合進(jìn)行調(diào)查與處理。 ?2． 3各單位參與事故、事件或不符合的報(bào)告、調(diào)查與處理，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 ? ?2． 1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行事故、事件或不符合的調(diào)查處理工作，批準(zhǔn)和組織監(jiān)督較大的糾正和預(yù)防措施。 企管科負(fù)責(zé)對(duì)所有監(jiān)視儀器儀表的校驗(yàn)管理工作 . 負(fù)責(zé)對(duì)井下作業(yè)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視，并按相關(guān)要求進(jìn)行控制。 技術(shù)測量和監(jiān)視 有關(guān)職業(yè)病防治的參數(shù)或現(xiàn)場狀況的技術(shù)測量和監(jiān)視由醫(yī)院組織配合上級(jí)相關(guān)部門實(shí)施或醫(yī)院單獨(dú)組織實(shí)施。 ? 2． 4 對(duì)目標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況，安監(jiān)科每半年一次檢查。 績效測量和監(jiān)視 ? ? 2． 1 礦職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視分 管理檢查和監(jiān)視及 技術(shù)測量和監(jiān)視 兩類進(jìn)行 ? 2． 2 對(duì)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和效果，分專業(yè)以例行管理檢查和監(jiān)視為主，由總調(diào)度室、安監(jiān)科等職能部門分頭定期組織。 如果績效測量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)此類設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。包括： ? 績效測量與監(jiān)測； ? 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施； ? 記錄和記錄管理； ? 審核 績效測量和監(jiān)視 組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測量。 如果可行，組織還應(yīng)定期測試這些程序。 Diagram 管理者代表負(fù)責(zé)運(yùn)行控制實(shí)施 安監(jiān)科是運(yùn)行控制的主管部門 各單位對(duì)本單位應(yīng)控制的風(fēng)險(xiǎn)、崗位和活動(dòng) 提出控制措施并實(shí)施，對(duì)實(shí)施效果負(fù)責(zé) 職責(zé)要求 管理要求 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，制作運(yùn)行控制程序 1 相關(guān)人員都應(yīng)符合上崗條件，接受培訓(xùn)，熟知其職責(zé)和工作方法 2 在運(yùn)行控制中，保持信息暢通 3 使用的產(chǎn)品與服務(wù)中有可標(biāo)識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)通知相關(guān)方 4 相關(guān)控制性程序文件 ?對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃程序 ?掘進(jìn)過程控制程序 ?安全管理控制程序 ?采煤過程控制程序 ?軌道運(yùn)輸控制程序 ?皮帶運(yùn)輸管理控制程序 ?通防管理控制程序 ?設(shè)備安全管理控制程序 ?煤炭洗選加工及裝運(yùn)過程控制程序 ?巷道修護(hù)、采煤憋備控制程序 相關(guān)控制程序文件（續(xù)） ?火工品管理控制程序 ?職業(yè)病防治、健康體檢控制程序 ?礦內(nèi)機(jī)動(dòng)車管理控制程序 ?女工保護(hù)控制程序 ?勞保用品管理控制程序 ?安全標(biāo)識(shí)管理控制程序 ?許可作業(yè)控制程序 ?人力資源管理控制程序 ?化學(xué)危險(xiǎn)品管理控制程序 ?地質(zhì)、測量控制程序 文件 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識(shí) 和能力 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 協(xié)商和溝通 文件與資料 控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 組織應(yīng)建立并保持計(jì)劃和程序，以識(shí)別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。組織應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，通過以下方式確保它們?cè)谝?guī)定的條件下執(zhí)行； a)對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目的的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序； b)在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c)對(duì)于組織所購買和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。 ?3． 6 對(duì)于法規(guī)和 (或 )保留信息的需要而留存的檔案文件和資料應(yīng)適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 ?3． 4 由企管科及相關(guān)職能部門每年 11月份對(duì)文件評(píng)審一次。 ?3． 2 文件的編制、審核、批準(zhǔn)和修訂都規(guī)定相應(yīng)部門、人員的職責(zé)和權(quán)限， 以保證使用文件的適用性和有效性。 企管科負(fù)責(zé)體系文件的綜合管理 礦辦負(fù)責(zé)相關(guān)公文和外來文件的管理。 注：重要的是，按有效性和效率要求使文件數(shù)量盡可能少。 如引入新的或改造設(shè)備、原料、技術(shù)、工藝過程、程序或作業(yè)模式等變更； —— 參與職業(yè)健康安全事務(wù)； —— 了解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表（見) 協(xié)商與溝通 外部信息交流 —— 組織應(yīng)從信息的接受、記錄在案、調(diào)查研究、處置決定到回復(fù)的全過程建立完整的程序控制，作為組織形象工程和企業(yè)文化的一部分來積極向外界展示自己的職業(yè)健康安全績效，確保組織在競爭中取得有利地位： ? 向執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理單位報(bào)告監(jiān)測結(jié)果、應(yīng)急計(jì)劃、事故事件處理以及就職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行交流并取得支持； ? 接受外部相關(guān)方的要求、抱怨和投訴并進(jìn)行記錄和處理； ? 向外界展示組織的職業(yè)健康安全方針。 組織應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 培訓(xùn)、意識(shí)與能力相關(guān)安排 職責(zé) ? 職工培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)組織制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施 ? 各部門分別匯集和提出相關(guān)的培訓(xùn)需求信息 ?各單位負(fù)責(zé)提出本單位的培訓(xùn)需求計(jì)劃 培訓(xùn)、意識(shí)與能力相關(guān)安排 管理要求 ? 全體職工都應(yīng)該進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系知識(shí)的培訓(xùn) ?接觸風(fēng)險(xiǎn)的崗位人員應(yīng)熟悉與本崗位有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，清楚違章的后果，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力 ?培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性強(qiáng)，對(duì)各類管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)容、方式和應(yīng)達(dá)到的效果 ?采取各種形式，對(duì)全體員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，提高自覺性。 組織應(yīng)建立并保持程序，確保處于各有關(guān)職能和層次的員工都意識(shí)到： —— 符合職業(yè)健康安全方針、程序和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性； —— 在工作活動(dòng)中實(shí)際的或潛在的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)所能造成的后果，以及