【正文】 管理控制程序 ?設(shè)備安全管理控制程序 ?煤炭洗選加工及裝運(yùn)過(guò)程控制程序 ?巷道修護(hù)、采煤憋備控制程序 相關(guān)控制程序文件（續(xù)） ?火工品管理控制程序 ?職業(yè)病防治、健康體檢控制程序 ?礦內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)管理控制程序 ?女工保護(hù)控制程序 ?勞保用品管理控制程序 ?安全標(biāo)識(shí)管理控制程序 ?許可作業(yè)控制程序 ?人力資源管理控制程序 ?化學(xué)危險(xiǎn)品管理控制程序 ?地質(zhì)、測(cè)量控制程序 文件 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識(shí) 和能力 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 協(xié)商和溝通 文件與資料 控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 組織應(yīng)建立并保持計(jì)劃和程序，以識(shí)別潛在的事件或緊急情況，并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。包括： ? 績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)； ? 事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施； ? 記錄和記錄管理； ? 審核 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效進(jìn)行常規(guī)監(jiān)視和測(cè)量。 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視 ? ? 2． 1 礦職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視分 管理檢查和監(jiān)視及 技術(shù)測(cè)量和監(jiān)視 兩類(lèi)進(jìn)行 ? 2． 2 對(duì)職業(yè)健康安全管理活動(dòng)和效果，分專業(yè)以例行管理檢查和監(jiān)視為主，由總調(diào)度室、安監(jiān)科等職能部門(mén)分頭定期組織。 技術(shù)測(cè)量和監(jiān)視 有關(guān)職業(yè)病防治的參數(shù)或現(xiàn)場(chǎng)狀況的技術(shù)測(cè)量和監(jiān)視由醫(yī)院組織配合上級(jí)相關(guān)部門(mén)實(shí)施或醫(yī)院?jiǎn)为?dú)組織實(shí)施。 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施 ? ?2． 1管理者代表領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行事故、事件或不符合的調(diào)查處理工作，批準(zhǔn)和組織監(jiān)督較大的糾正和預(yù)防措施。 事故、事件、不搏臺(tái)、糾正和預(yù)防措施 ? 3 管理要求 ? 3． 1 在事故、事件 (含未遂過(guò)失 )發(fā)生時(shí)，事故單位除實(shí)施應(yīng)急措施外，要按事故類(lèi)別和性質(zhì)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)，保護(hù)和搶救人員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，真實(shí)記錄，進(jìn)行或配合進(jìn)行調(diào)查與處理。 ? 3． 5糾正與預(yù)防措施涉及文件修改時(shí)，按 《 文件和資料控制程序 》 的要求辦理。 記錄和記錄管理 ? ?3． 1 職業(yè)健康安全記錄由記錄編制部門(mén)按相應(yīng)規(guī)定編號(hào)，并注明保存年限；引用質(zhì)量管理體系的記錄直接引用其名稱及編號(hào)。 ?3． 4記錄使用單位列出本單位記錄清單，收集、保存、處置本單位健康安全記錄。 各單位配合審核，確認(rèn)并及時(shí)組織糾正不符合項(xiàng)。企管科應(yīng)于年初制定年度審核計(jì)劃，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后組織實(shí)施。管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)確保收集到必要的信息以供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ? 管理者代表向礦長(zhǎng)報(bào)告內(nèi)部審核結(jié)果和體系運(yùn)行情況。 ? 企管科于會(huì)議前 7— 10天，通知相關(guān)部門(mén)做準(zhǔn)備。 ? (如人身傷亡情況、管理方案完成情況、安全大檢查情況、安全管理活動(dòng)效果、安全培訓(xùn)教育情況等 ) ? 。 ? 。 ? ?5管理評(píng)審結(jié)果 ?，報(bào)管理者代表審閱，報(bào)礦長(zhǎng)審批。 。 ?。 ? 2職業(yè)健康安全管理體系的有效性： a．職業(yè)健康安全管理活動(dòng)及其績(jī)效是否滿足了方針的要求，是否實(shí)現(xiàn)了 ? 期目標(biāo)； ? b．職業(yè)健康安全管理方案的實(shí)施及完成情況； ? c．內(nèi)審及安全大檢查發(fā)現(xiàn)的不良問(wèn)題的解決情況； ? f．體系運(yùn)行實(shí)施與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際的符合性和有效性。 ? 。 ? 各部門(mén)準(zhǔn)備本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)的評(píng)審資料。 ? ? 管理評(píng)審由礦長(zhǎng)組織以會(huì)議方式進(jìn)行，一般于每年 12月底定期進(jìn)行 1次，礦長(zhǎng)認(rèn)為需要時(shí)也可召集臨時(shí)評(píng)審會(huì)議。 管理評(píng)審應(yīng)根據(jù)職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果、環(huán)境的變化和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出可能需要修改的職業(yè)健康安全管理體系方針、目標(biāo)和其他要素。 ?3. 3審核中發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)等問(wèn)題應(yīng)得到確認(rèn)和追蹤，按相應(yīng)責(zé)任和程序及時(shí)糾正，其驗(yàn)證結(jié)果納入審核報(bào)告。 管理者代表 企管科 各單位 審核組長(zhǎng) 內(nèi)審員 負(fù)責(zé)檢查表的編寫(xiě)及現(xiàn)場(chǎng)審核工作，負(fù)責(zé)不符合報(bào)告的開(kāi)具和措施效果的驗(yàn)證工作。 ? ? 建立并保持定期開(kāi)展職業(yè)健康安全管理體系審核的程序，驗(yàn)證職業(yè)健康安全管理體系文件、運(yùn)行活動(dòng)及其結(jié)果的符合性和有效性，為職業(yè)健康安全管理體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。 ?3． 2記錄填寫(xiě)要完整、真實(shí)、清楚。 ? ?2． 1企管科負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系記錄的管理。 ? 3． 3 對(duì)監(jiān)督檢查、事故處理、審核與評(píng)審等渠道發(fā)現(xiàn)的事故隱患或不符合，要調(diào)查并綜合分析現(xiàn)狀和原因，下達(dá)隱患整改通知單、不符合報(bào)告單，采取糾正和預(yù)防措施予以解決。 ?2． 3各單位參與事故、事件或不符合的報(bào)告、調(diào)查與處理，負(fù)責(zé)制定、實(shí)施相關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 企管科負(fù)責(zé)對(duì)所有監(jiān)視儀器儀表的校驗(yàn)管理工作 . 負(fù)責(zé)對(duì)井下作業(yè)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視，并按相關(guān)要求進(jìn)行控制。 ? 2． 4 對(duì)目標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況，安監(jiān)科每半年一次檢查。 如果績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視需要設(shè)備，組織應(yīng)建立并保持程序，對(duì)此類(lèi)設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)及其結(jié)果的記錄。 如果可行，組織還應(yīng)定期測(cè)試這些程序。組織應(yīng)針對(duì)這些活動(dòng)（包括維護(hù)工作）進(jìn)行策劃，通過(guò)以下方式確保它們?cè)谝?guī)定的條件下執(zhí)行； a)對(duì)于因缺乏形成文件的程序而可能導(dǎo)致偏離職業(yè)健康安全方針、目的的運(yùn)行情況，建立并保持形成文件的程序； b)在程序中規(guī)定運(yùn)行準(zhǔn)則； c)對(duì)于組織所購(gòu)買(mǎi)和（或）使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，建立并保持程序，并將有關(guān)的程序和要求通報(bào)供方和合同方。 ?3． 4 由企管科及相關(guān)職能部門(mén)每年 11月份對(duì)文件評(píng)審一次。 企管科負(fù)責(zé)體系文件的綜合管理 礦辦負(fù)責(zé)相關(guān)公文和外來(lái)文件的管理。 如引入新的或改造設(shè)備、原料、技術(shù)、工藝過(guò)程、程序或作業(yè)模式等變更； —— 參與職業(yè)健康安全事務(wù)； —— 了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表（見(jiàn)) 協(xié)商與溝通 外部信息交流 —— 組織應(yīng)從信息的接受、記錄在案、調(diào)查研究、處置決定到回復(fù)的全過(guò)程建立完整的程序控制，作為組織形象工程和企業(yè)文化的一部分來(lái)積極向外界展示自己的職業(yè)健康安全績(jī)效，確保組織在競(jìng)爭(zhēng)中取得有利地位： ? 向執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理單位報(bào)告監(jiān)測(cè)結(jié)果、應(yīng)急計(jì)劃、事故事件處理以及就職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行交流并取得支持； ? 接受外部相關(guān)方的要求、抱怨和投訴并進(jìn)行記錄和處理； ? 向外界展示組織的職業(yè)健康安全方針。 培訓(xùn)、意識(shí)與能力相關(guān)安排 職責(zé) ? 職工培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)組織制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施 ? 各部門(mén)分別匯集和提出相關(guān)的培訓(xùn)需求信息 ?各單位負(fù)責(zé)提出本單位的培訓(xùn)需求計(jì)劃 培訓(xùn)、意識(shí)與能力相關(guān)安排 管理要求 ? 全體職工都應(yīng)該進(jìn)行職業(yè)健康安全管理體系知識(shí)的培訓(xùn) ?接觸風(fēng)險(xiǎn)的崗位人員應(yīng)熟悉與本崗位有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，清楚違章的后果，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力 ?培訓(xùn)計(jì)劃針對(duì)性強(qiáng)，對(duì)各類(lèi)管理人員、操作人員、特種作業(yè)人員應(yīng)明確培訓(xùn)要求、內(nèi)容、方式和應(yīng)達(dá)到的效果 ?采取各種形式，對(duì)全體員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，提高自覺(jué)性。 職業(yè)健康安全管理者代表的職責(zé)與權(quán)限 ? 建立、實(shí)施與保持職業(yè)健康安全管理體系 ?監(jiān)督整個(gè)職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行情況 ?全面了解體系績(jī)效并向最高管理者匯報(bào) ?堅(jiān)持參與目標(biāo)制定和定期評(píng)審 ? 職業(yè)健康安全管理體系手冊(cè) ? 職業(yè)健康安全程序文件 ? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ? 培訓(xùn)軟件 、意識(shí)和能力 文件 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識(shí) 和能力 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 協(xié)商和交流 文件與資料 控制 培訓(xùn)、意識(shí)與能力 對(duì)于其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員，應(yīng)有相應(yīng)的工作能力。 ? 注：資源包括人力資源，專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。包括： 文件 機(jī)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識(shí) 和能力 運(yùn)行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 協(xié)商和交流 文件與資料 控制 結(jié)構(gòu)和職責(zé) ? 對(duì)組織的活動(dòng)、設(shè)施和過(guò)程的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有影響的從事管理、執(zhí)行和驗(yàn)證工作的人員，應(yīng)確定其作用、職責(zé)和權(quán)限，形成文件，并予以溝通，以便于職業(yè)健康安全管理。 ?管理要求 ?管理方案可以通過(guò)安全技術(shù)措施計(jì)劃 (簡(jiǎn)稱安全技措 )，設(shè)備大中修及維修、工藝