【正文】 適用程序文件 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 測量、分析和改進(jìn)（總則） 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 公司利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)、。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 檢測設(shè)備的校準(zhǔn)和管理由經(jīng)過專 業(yè)培訓(xùn)，考核合格，取得資格的人員進(jìn)行。 使用、校準(zhǔn)和檢定人員按自校準(zhǔn)規(guī)程或使用說明書的要求使用、調(diào)整、維護(hù)和保管檢測設(shè)備，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采取正確的保護(hù)措施，防止造成損壞。不能修復(fù)或調(diào)整至合格狀態(tài)，作報(bào)廢處理。 檢定合格的設(shè)備設(shè)置“合格”標(biāo)識，并注明檢定日期和下次檢定時(shí)間，不合格的設(shè)備“禁用”標(biāo)識，不得用于生產(chǎn)。 檢測設(shè)備使用前應(yīng)按規(guī)定的要求進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定，以保證量值的準(zhǔn)確性。 對所有的檢測設(shè)備編號、標(biāo)識、建立臺帳，按照規(guī)定的要求實(shí)行統(tǒng)一管理。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)和正常使用。 適用范圍 適用于對本公司產(chǎn)品形成過程中使用的各種計(jì)量器具、試驗(yàn)設(shè)備和用作監(jiān)視用途的計(jì)量量具的控制。 產(chǎn)品交付時(shí)應(yīng)按規(guī)定程序辦理出庫手續(xù)，確保按質(zhì)、按量、安全交付用戶。 包裝后的待運(yùn)產(chǎn)品應(yīng)在適當(dāng)?shù)膮^(qū)域妥善 存放，采取必要的措施防止損壞。 包裝材料和包裝標(biāo)志執(zhí)行國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。 貯存場所應(yīng)滿足必要的保存、搬動和安全的環(huán)境條件，確保貯存物資處于完好狀態(tài)，防止變質(zhì)和損壞。 程序概要 各種物資、半成品和成品的搬運(yùn)按規(guī)定的技術(shù)要求，使用合格的工位器具和運(yùn)輸工具 ，采取必要的固定和防護(hù)措施，防止因搬運(yùn)不當(dāng)造成損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識。 營銷部負(fù)責(zé)水泥的交付。 適用范圍 適用于對公司生產(chǎn)全過程中的采購物資、半成品和成品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付（發(fā)放）的控制。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 顧客財(cái)產(chǎn) 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 我公司所有生產(chǎn)物資、生產(chǎn)裝置均為公司自行采購，工藝技術(shù)等知識產(chǎn)權(quán)也均為公司所有，不涉及標(biāo)準(zhǔn)中顧客財(cái)產(chǎn)的要求，列出本章節(jié)號是為和標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001—2020 中的編號一致。 標(biāo)識物由主管部門指定專人負(fù)責(zé)管理，防止丟失或?yàn)E用。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 標(biāo)識和可追溯性 版次 .修訂狀 態(tài)： C/1 產(chǎn)品在生產(chǎn)、搬運(yùn)、貯存、包裝、交付過程中應(yīng)注意標(biāo)識的保護(hù)，如發(fā)生損壞應(yīng)立即恢復(fù)。 生產(chǎn)操作和驗(yàn)證人員按照規(guī)定的程序和要求設(shè)置標(biāo)識，并做好記錄。 技術(shù)部以質(zhì)檢化驗(yàn)單和工序調(diào)整指令單作為產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識，以記錄為追溯提供依據(jù)。 （ 2）產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識方法：用編號、庫號、標(biāo)牌、記錄（臺帳）通知單等方法表明產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，其狀態(tài)有“未檢、已檢合格、已檢不合格、待定”標(biāo)識四種。 程序概要 根據(jù)合同、標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的要 求和管理需要及產(chǎn)品特點(diǎn)，確定杯識和追溯的范圍，對產(chǎn)品進(jìn)行必要的標(biāo)識，需要時(shí)能夠?qū)崿F(xiàn)追溯。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)對庫存物資產(chǎn)品標(biāo)識的設(shè)置、維護(hù)和傳遞。 適用范圍 適用于對本公司生產(chǎn)全過程中的采購物資和在制品、半成品、成品的控制。 適用程序 生產(chǎn)過程控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 不合格品的控制程序 產(chǎn)品防護(hù)程序 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 生產(chǎn)和服務(wù) 提供過程的確認(rèn) 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 我公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝成熟，通過生產(chǎn)過程中的在線儀表監(jiān)視和嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，產(chǎn)品的質(zhì)量性能指標(biāo)均能得到有效控制，不涉及標(biāo)準(zhǔn)中生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)的要求，列出本章節(jié)號是為和標(biāo)準(zhǔn) GB/T19001— 2020 中的編號一致。 各部門定期或不定期對車間的工藝紀(jì)律、現(xiàn)場管理、設(shè)備狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理解決。 各分廠對工序中流轉(zhuǎn)的原燃材料、在制品按照《產(chǎn)品防護(hù)程序》的要求進(jìn)行控制和維護(hù)，避免發(fā)生損壞，確保產(chǎn)成品質(zhì)量。 生產(chǎn)中的檢驗(yàn)按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，合格后方可轉(zhuǎn)序或入庫。 各崗位操作人員和檢驗(yàn)人員須經(jīng)過必要的崗 位培訓(xùn)和考核，關(guān)鍵工序的操作人員持證上崗。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 生產(chǎn)和服務(wù)提供 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 技術(shù)部負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)范并對生產(chǎn)全過程產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)過程采用各種運(yùn)行記錄的方式記錄各工序加工情況，標(biāo)識產(chǎn)品和責(zé)任人需要時(shí)可以對產(chǎn)品質(zhì)量形成的過程進(jìn)行追溯。 程序概要 企業(yè)策劃部根據(jù)市場需求下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃，生產(chǎn)運(yùn)行部組織各部門按照計(jì)劃做好人員、工藝、材料、設(shè)備和環(huán)境等各項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備。 適用范圍 選用于對公司產(chǎn)品從投料到產(chǎn)出過程中涉及的人員、設(shè)備、材料、方法和環(huán)境的控制。 供方評定和采購活動中形成的質(zhì)量記錄由供應(yīng)部 按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定保存歸檔。 合同中規(guī)定或顧客要求到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由供應(yīng)部組織實(shí)施。經(jīng)驗(yàn)證合格的方可入庫，投入使用，不合格品按《不合格品的控制程序》中規(guī)定的處理。 采購文件在發(fā)布前由主管人員在授權(quán)范圍內(nèi)審批。必要時(shí)，對供方的生產(chǎn)過程、生產(chǎn)設(shè)備、人員、質(zhì)量管理體系等做出明確要求。 內(nèi)蒙古西 水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 采 購 控 制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 采購資料 采購活動應(yīng)依據(jù)現(xiàn)行有效采購文件進(jìn)行。 供應(yīng)部保存供方的評定記錄，建立合格供方的質(zhì)量檔案，記錄其供貨產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，對其實(shí)行動態(tài)管理。 評定方式： a、直接選擇獲得質(zhì)量認(rèn)證且業(yè)績較好的廠家； b、書面調(diào)查或到供方處實(shí)地考察其質(zhì)量保證能力； c、樣品檢驗(yàn)或小批量試用； d、對往的供貨業(yè)績進(jìn)行評定； e、進(jìn)行第二方審核。 根據(jù)采購物資的重要性分類確定對供方的評定方法、評定準(zhǔn)則和控制程度。 技術(shù)部、燒成分廠、制成分廠、原料分廠參與實(shí)施對供方的評價(jià)。 職責(zé) 供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織對供方的評價(jià)和對物資采購過程的控制。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 采 購 控 制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 總則 公司制定并實(shí)施了《采購控制程序》，對采購過程進(jìn)行控制，以確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 適用程序文件 與顧客有關(guān)過程控制程序 質(zhì)量記錄的控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 2 頁 設(shè) 計(jì) 控 制 版次 .修訂狀態(tài)： C/0 公司產(chǎn)品生產(chǎn)采取成熟的生產(chǎn)工藝，生產(chǎn)設(shè)備、工藝技術(shù)均已定型。 a、在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)前，對新客戶以面對面的銷售方式，對老客戶可以電話的方式溝通產(chǎn)品的有關(guān)信息； b、在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，以傳真或面談的方式溝通合同的修 改及修理； c、在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)后，一般以面談或電話的方式溝通。 營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，以充分了解顧客的要求，掌握顧客對產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。修訂后的合同應(yīng)經(jīng)審批，涉及重大修改時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行評審，并形成文字材料。 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 2 頁 共 2 頁 與顧客有關(guān)的過程 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 合同簽訂后，應(yīng)按規(guī)定的要求管理合同，協(xié)調(diào)生產(chǎn)活動，督促檢查合同執(zhí)行情況。 評審后的合同應(yīng)保證 ： a、 形成文件的合同中各項(xiàng)要求明確、適當(dāng)； b、 本公司無口頭合同； c、 合同中不一致的地方已得到解決； d、 本公司有能力滿足合同要求。 營銷部與用戶簽訂正式合同前，組織相關(guān)職能部門對重大合同草案進(jìn)行評審。 產(chǎn)品的有關(guān)要求包括： a、顧客在合同中明示的要求，如產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交付方式等； b、通常隱含的要求，即顧客雖然沒規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求。 相關(guān)部門參加與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。 適用范圍 適用于對本公司所有銷售合同、訂單、標(biāo)書的評審。 質(zhì)量計(jì)劃的編制按《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》中規(guī)定的要求進(jìn)行。產(chǎn)品具體實(shí)現(xiàn)過程見產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖。 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。 職責(zé) 生產(chǎn)經(jīng)理負(fù)責(zé)審批質(zhì)量計(jì)劃。 適用程序文件 生產(chǎn)過程控制程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 公司制定并實(shí)施《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》，對新產(chǎn)品開發(fā)、老產(chǎn)品改造和特殊合同的生 產(chǎn)過程進(jìn)行策劃、控制，以確保產(chǎn)品滿足規(guī)定的需求。 分廠根據(jù)技術(shù)部對生產(chǎn)環(huán)境的要求進(jìn)行控制，確保生產(chǎn)環(huán)境滿足生產(chǎn)需要。 分廠負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)環(huán)境的控制。 職責(zé) 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)環(huán)境的控制要求。 適用的程序文件 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司質(zhì)量手冊 章節(jié)號： 頁 碼：第 1 頁 共 1 頁 工作環(huán)境 版次 .修訂狀態(tài)： C/1 總則 公司制定并實(shí)施了《生產(chǎn)過程控制程序》，對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行控制，以確保滿足生產(chǎn)的需求。 檢修分廠負(fù)責(zé)公司安全供電、供水、供暖，滿足需要。 分廠維修人員認(rèn)真填寫設(shè)備檢查和維修記錄，生產(chǎn)運(yùn)行部 和分廠設(shè)備技術(shù)人員根據(jù)記錄認(rèn)真做好設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)分析工作，并制定相應(yīng)管理措施。 分廠根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行部制定的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度對各自所管轄的設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)。 辦公部負(fù)責(zé)公司辦公設(shè)施的配置和管理。 適用范圍 適用于對本公司基礎(chǔ)設(shè)施管理活動。 人力資源部建立員工培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)考核情況，并按規(guī)定的要求保存、歸檔。 根據(jù)培訓(xùn)的不同內(nèi)容和對象的實(shí)際情況，培訓(xùn)可采取各種適當(dāng)?shù)姆绞竭M(jìn)行。 操作工人：安全生產(chǎn)知識、工藝知識、工具、儀器、設(shè)備的操作方法要求。 計(jì)量、檢驗(yàn)人員：業(yè)務(wù)知識、管理和操作技能。 各級領(lǐng)導(dǎo)：質(zhì)量體系運(yùn)行的原理和現(xiàn)代管理技術(shù)。 根據(jù)不同崗位對員工的知識和技能的要求，分層次進(jìn)行管理知識、專業(yè)技術(shù)和操作技能培訓(xùn)。根據(jù)各部門情況配備人員。 各部門負(fù)責(zé)提出本部門員工的培訓(xùn)需求，組織實(shí)施部門承擔(dān)的培訓(xùn)任務(wù)。 各職能部門協(xié)助進(jìn)行專業(yè)職能范圍內(nèi)的培訓(xùn)和考核。 適用范圍 適用于對本公司所有與產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的各級管理、技術(shù)、檢驗(yàn)和操作人員培訓(xùn)。 公司制定并實(shí)施了《人力資源控制程序》、《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》和《生產(chǎn)過程控制程序》，保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和增進(jìn)顧客滿意所需的資源得到提供。 管理評審活動的開展按《管理評審程序》的規(guī)定進(jìn)行，由企業(yè)策劃部組織實(shí)施，并保存評審記錄。 管理評審的主要內(nèi)容包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和體系的實(shí)施及內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果 的改進(jìn)情況、顧 客意見處理情況等。對不適宜的情況進(jìn)行改進(jìn)和完善，確保質(zhì)量體系能夠持續(xù)有地運(yùn)行。 各部門根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和各自的質(zhì)量目標(biāo)對本部門質(zhì)量管 理體系運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，交企業(yè)策劃部以便進(jìn)行質(zhì)量體系運(yùn)行總體總結(jié)。 管理者代表： 報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況；負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)管理評審實(shí)施計(jì)劃的落實(shí)。 適用范圍 適用于公司管理評審活動。 公司還以電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、報(bào)表、文件、內(nèi)部電視、板報(bào)、內(nèi)部刊物等形式對生產(chǎn) 過程、管理過程的信