【正文】 其計算公式為 : 式 。投資回收期越短 ,投資回收速度越快 ,項目的風(fēng)險越小。 靜態(tài)投資回收期 靜態(tài)投資回收期是指用項目的凈收益補償原始投資額所需要的年限。 167。 第九章 經(jīng)濟效益指標(biāo)分析 167。 銷售費用的估算 銷售費用按銷售收入的 %進行估算。 (3)其他管理費用的估算依據(jù) : 其他管理費用按營業(yè)收入的 5%進行估算。 (2)無形資產(chǎn)攤銷估算依據(jù) 無形資產(chǎn) 按 10 年進行攤銷?？紤]職工的職務(wù)要求管理人員年人均工資 30000 元 ,福利及各種保險按年平均工資額的 43%估算。 167。 ②修理費用的估算依據(jù) : 修理費用按第年固定 資產(chǎn)計提折舊費的 30%進行估算。 (3)制造費用的估算依據(jù) : ①折舊及攤銷的估算依據(jù) :折舊按現(xiàn)行財務(wù)制度及稅法規(guī)定的折舊年限及殘值率進行分類估算。生產(chǎn)人員的年人均工資 18000 元 ,福利及各種保險按年平均工資額的 43%估算。 (2)直接人工的估算依據(jù) : 依據(jù)目前當(dāng)?shù)丶霸撈髽I(yè)職工平均工資水平 ,并考慮相關(guān)法律規(guī)定 的社會福利及企業(yè)職工人數(shù) (職工人數(shù)為 110 人 )進行估算。 (1)直接材料的估算依據(jù) : 原材料及輔助材料按照當(dāng)前市場價格并考慮價格波動走勢進行估算 。 總成本費用估算 167。具體詳見附表 3。產(chǎn)品銷售市場能夠平穩(wěn)發(fā)展 ,銷售渠道及政策支持能夠落實 ,項目建設(shè)的市場預(yù)期能夠達到 ,每年能夠按預(yù)期生產(chǎn)任務(wù)全部銷售 ,產(chǎn)品銷售銷售價格參照近幾年我國同類產(chǎn)品市場平均銷售價格并考慮近期變化趨勢進行預(yù)測 ,產(chǎn)品銷售收入根據(jù)生產(chǎn)計劃的產(chǎn)量及產(chǎn)品預(yù)測價格進 行估算。 第八章 銷售收入和成本費用估算 167。其中建設(shè)投資 2701 萬元 ,建設(shè)投資估算詳見附表 1 167。 建設(shè)投資估算內(nèi)容 167。 費用及成本 : 費用及成本依據(jù)國家有關(guān)政策及企業(yè)實際情況估算。 【 1999】《陜西省建筑工程、安裝工程、仿古園林工程及裝飾工程費用定額》結(jié)合浮動管理市場動態(tài)差價估算 。 投資估算依據(jù) 陜西省建設(shè)廳陜建建發(fā)【 1999】 50 號 文頒布的《陜西省建筑工程綜合預(yù)算定額》 。 第七章 項目投資估算 167。 本項目的市場前景良好 ,該項目所生產(chǎn)出的汽車模具可順利銷售。 在項目運營期中 ,材料供應(yīng)市場的價格 及產(chǎn)品市場的價格均衡無波動 ,基本保持在預(yù)期水平 。 財務(wù)假設(shè) 本報告的財務(wù)分析均基于以下假設(shè) : 本項目總投資約 2800 萬元人民幣 ,全部資金為自籌。 國家經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn) 本報告只有在國家經(jīng)濟發(fā)展平穩(wěn)的前提下 ,才具有參考價值 ,如果宏觀經(jīng)濟發(fā)生巨大震蕩 ,通貨膨脹或者通貨緊縮嚴重 ,則會影響本報告的權(quán)威性。 產(chǎn)品市場平穩(wěn)發(fā)展 項目可行性報告的分析和結(jié)論是建立在預(yù)期汽 車模具市場平穩(wěn)發(fā)展的基礎(chǔ)上 ,如果市場出現(xiàn)非正常性的較大波動 ,則本項目數(shù)據(jù)報告的分析可能沒有參考性。項目實施方的生產(chǎn)成本及相關(guān)費用沒有明顯超過預(yù)算 ,并按照生產(chǎn)計劃與銷售計劃的進度、質(zhì)量完成產(chǎn)品生產(chǎn)與銷售等假設(shè)前提下 ,本項目可行性報告所描述的相關(guān)數(shù)據(jù)才具有參考價值。 第六章 項目分析的假設(shè)前提 167。操作工人重點進行崗前和崗位工作所需基礎(chǔ)理論知識及技能培訓(xùn) ,通過培訓(xùn)反饋 ,進行效果評估 ,掌握企業(yè)人力資源情況 ,最終有效、合理地管理和使用企業(yè)現(xiàn)有最寶貴的人力資源 ,從而實現(xiàn)企業(yè)的既定目標(biāo)。決策層和管理人員 ,主要進行質(zhì)量管理深化教育和整體素質(zhì)的提高培訓(xùn) 。 167。 167。 員工隊伍 安排 項目建成后 ,計劃招收員工 120 人。 環(huán)境影響評價 該項目本身污染較小 ,施工期及運營期均有相應(yīng)的環(huán)保措施進行有效控制 ,項目建設(shè)地址環(huán)境質(zhì)量良好 ,因此 ,項目在環(huán)保方面是可行的。 綠化原則 綠化設(shè)計應(yīng)本著投資少、收益多、易管理的原則 ,在選擇樹種時 ,根據(jù)當(dāng)?shù)嘏瘻貛О敫珊档拇箨懠撅L(fēng)氣候的特點 ,選擇根系發(fā)達在此地大量生長、對土壤要求不高的樹種 ,并可抑制粉塵、吸收有害氣體。 固體廢物 建設(shè)過程中所產(chǎn)生的磚塊、沙子、包裝廢料等垃圾、施工人員的生活垃圾如蔬菜葉、瓜果 皮、廢紙等應(yīng)集中堆放 ,及時運至垃圾場集中處理。對裸露面在施工中或竣工后應(yīng)進行整治、植草綠化、及時加固 ,最大限度的恢復(fù)植被 ,使因該工程占地而失去的植被得到有效補償 ,施工期的臨時工棚、料場等臨時占地 ,待施工結(jié)束后 ,應(yīng)立即全部進行復(fù)墾和綠化 ,減少植被覆蓋度。 167。施工車輛 ,特別是重型運載車輛的運行路線和時 間 ,應(yīng)盡量避開噪聲敏感區(qū)和敏感時段。各種混凝土攪拌機、振搗棒、電鋸 。 噪聲 施工期的噪聲主要來自施工機械和運輸車輛。施工人員的生活污水應(yīng)達標(biāo)后就近排入環(huán)境。 污水 施工材料如瀝青、水泥、油漆等化學(xué)品應(yīng)遠離地面水 ,以防外溢污染地面水 。正在施工的場地應(yīng)經(jīng)常灑水 ,以達到降塵、抑塵的目的。 施工期的環(huán)境影響 本項目工程內(nèi)容主要以土建為主 ,土方的開挖和運輸量較多 ,在施工過程中產(chǎn)生大量粉塵 ,同時施工機械本身產(chǎn)生廢氣及煙塵 ,水泥、沙子、石料的采集、搬運、篩分產(chǎn)生粉塵 ,瀝青熬制過程中產(chǎn)生瀝青煙等 ,這些對大氣環(huán)境產(chǎn)生影響。 綜上所述該項目用地各項指標(biāo)均符合國家建設(shè)用地指標(biāo)的要求。工業(yè)企業(yè)內(nèi)部一般不得安排綠地。工業(yè)項目的建筑密度應(yīng)不低于 30%。其中汽車模具制造的標(biāo)準 :項目投資強度應(yīng)不低于 1175 萬元 /公頃 。 項目功能平面圖 具體見附件汽車模具生產(chǎn)線功能分區(qū)平面圖 . 167。具 體建設(shè)面積見下表 : 生產(chǎn)線建筑物情況表 序號 名 稱 占地面積 建筑面積 層數(shù) 1 組焊車間 ? ? 1 2 機加車間 ? ? 1 3 裝配車間 ? ? 1 4 模具車間 ? ? 1 5 倉 庫 ? ? 1 6 辦公樓 ? ? 3 7 生活用房 ? ? 1 8 配套用房 ? ? 1 9 合 計 14814? 15433? 167。計劃項目占地 23333?,其中建筑占地面積 14814?,綠化占地面積 ?,廠區(qū)道路占地面積 6071?。 項目建設(shè)方案及土地利用情況分析 167。微觀而言 ,應(yīng)體現(xiàn)我汽車模具生產(chǎn)線項目 ,給汽車市場塑造魅力 ,拉動地方經(jīng)濟的發(fā)展。 167。 重視整體設(shè)計。 規(guī) 劃指導(dǎo)思想 依據(jù)城市總體規(guī)劃要求 ,同時參照政府對城市建設(shè)的意見 ,結(jié)合地形特點 ,合理進行規(guī)劃。在充分考慮項目功能齊全 ,配套設(shè)施完善 ,環(huán)境美觀優(yōu)雅的基礎(chǔ)上 ,計劃項目占地 23333M235 畝 ,總建筑面積15433M2。 項目建設(shè)方案及土地利用分析 167。具體的產(chǎn)品數(shù)量見下表。 第三章 項目建設(shè)規(guī)模、土地利用情況 167。這些項目的實施 ,為蔡家坡汽車及零部件主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展壯大提供了堅實保障。 項目的建設(shè)有利于汽車產(chǎn)業(yè)的配套服務(wù) 蔡家坡汽車工業(yè)園招商引進的 8 大項目建設(shè)進展順利。 項目的建設(shè)增加財政收入 ,創(chuàng)造就業(yè) 機會 本項目可以獲得較好的經(jīng)濟效益 ,為蔡家坡增加財政及稅收收入。國家不僅對汽車工業(yè)今年的發(fā)展作了安排 ,在一些重要領(lǐng)域 ,甚至有了 3 年、 10 年的規(guī)劃。 100 億元專項資金的投入 ,表明中央支持企業(yè)自主創(chuàng)新的決心和方向。由于我國自主品牌企業(yè)在低成本方面有獨特優(yōu)勢 ,這項政策將給他們提供很大的市場空間。二是從 2020 年 3月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 ,國家出資 50億元對農(nóng)民購買 以下微型汽車 ,以及三輪汽車或低速貨車報廢換購輕型貨車 ,給予一次性財政補貼。去年 , 及以下排量的汽車銷量達到 370 多萬輛 ,占乘用車比例 62%左右。” 再次 ,“真金白銀”的政策支持。 1994 年 ,國務(wù)院頒布了第一個《汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》 ,其中第四十七條提到國家鼓勵個人購買汽車 ,并將根據(jù)汽車工業(yè)的發(fā)展和市場消費結(jié)構(gòu)的變化適時制定具體政策。近期 ,中央改變了對汽車工業(yè)的看法 ,從《規(guī)劃》中可以看出 ,國家對汽車工業(yè)以鼓勵為主 ,對汽車工業(yè)的建議基本都從積極的角度來講