【正文】 辣 椒堿萃余物的植物纖維可與造紙產(chǎn)業(yè)合作，開發(fā)可替代木料紙漿的造紙?jiān)?。因此，本?xiàng)目向下游可以與生物肥料產(chǎn)業(yè)進(jìn)行合作，開發(fā)高效、經(jīng)濟(jì)的生物肥料。這是本項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展的重大開發(fā)方向。 安徽省是農(nóng)業(yè)大省，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)高效安全的生物農(nóng)藥需求市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越大。在項(xiàng)目實(shí)施期間，一方面對(duì)萃余物對(duì)下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行低價(jià)格的原料 銷售，另一方面對(duì)萃余物進(jìn)行深度開發(fā)，與下游產(chǎn)業(yè)合作，向生物肥料和造紙行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 43 頁(yè) 共 43 頁(yè) 17 項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展思路 本項(xiàng)目圍繞安徽省農(nóng)業(yè)資源開發(fā)，為項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展提供了廣闊的空間和前景。 生態(tài)效益分析 本項(xiàng)目依托先進(jìn)的技術(shù)裝備，可以實(shí)現(xiàn)天然產(chǎn)物資源高效合理、循環(huán)充分地利用，從而實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。 本項(xiàng)目的建設(shè)將積極地推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科教資源的整合，可以盡快形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)；豐富資源產(chǎn)品，促進(jìn)生物醫(yī)藥、食品加工、以及輕工、軍事等領(lǐng)域的發(fā)展；同時(shí)，該項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)特色鮮明、產(chǎn)學(xué)研緊密結(jié)合，以該項(xiàng)目為抓手，能 及時(shí)跟蹤國(guó)內(nèi)外生物產(chǎn)業(yè)前沿科技成果，提高科研檔次，搶奪相應(yīng)領(lǐng)域的科技制高點(diǎn)，為增強(qiáng)相關(guān)企業(yè)和我省生物產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力奠定基礎(chǔ)。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 42 頁(yè) 共 43 頁(yè) 16 社會(huì)和生 態(tài)效益分析 社會(huì)效益分析 可帶動(dòng)安徽原料產(chǎn)地農(nóng)民增收。為此，對(duì)重要的原材料均納入質(zhì)量保證體系，控制采購(gòu)質(zhì)量；在工藝技術(shù)上，采用行之有效節(jié)能措施，降低成本；在生產(chǎn)過程中，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化操作，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。從而規(guī)避大量投資帶了的風(fēng)險(xiǎn)。另外，本項(xiàng)目產(chǎn)品是超臨界 CO2工藝為基礎(chǔ)，產(chǎn)品起點(diǎn)高，市場(chǎng)適用廣泛，國(guó)際、國(guó)內(nèi)生產(chǎn)生產(chǎn)同類產(chǎn)品企業(yè)較少，屬于相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè) ,同時(shí)在銷售價(jià)格進(jìn)行了較大的下調(diào)的情況下進(jìn)行了可行性測(cè)算分析，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小。 銷 售風(fēng)險(xiǎn) 與防范 公司在天然產(chǎn)物提取行業(yè)經(jīng)營(yíng)多年，不僅有各類產(chǎn)品的國(guó)際分銷采購(gòu)客戶，同時(shí)也有國(guó)際大型企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴。公司管理層既有富于創(chuàng)新能力的技術(shù)專家，又有經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)家，勇于創(chuàng)新，持續(xù)創(chuàng)新意識(shí)和能力強(qiáng)，管理科學(xué)。同時(shí)為確保供應(yīng)的數(shù)量和質(zhì)量，公司在一期工程實(shí)施時(shí)，將采用與辣椒產(chǎn)地的種植戶簽訂訂單的方式確保產(chǎn)高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 41 頁(yè) 共 43 頁(yè) 品收購(gòu)數(shù)量和價(jià)格的穩(wěn)定。 原料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)與防范 本項(xiàng)目采用的原料可以廣泛種植于江淮兩岸。 該項(xiàng)目實(shí)施 的關(guān)鍵是對(duì) 核心技術(shù)實(shí)施專利保護(hù)，并與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)共同制定行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 公司將嚴(yán)格按照 ISO9001質(zhì)量管理體系和 ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和 HACCP食品安全管理體系要求，組織研發(fā)、工藝優(yōu)化和產(chǎn)品生產(chǎn)以及質(zhì)量控制。 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)與防范 本項(xiàng)目技術(shù)是公司聯(lián)合中國(guó)藥科大學(xué)、安徽工程科技學(xué)院和安徽師范大學(xué)等多家高等院校聯(lián)合開發(fā)，采用的生產(chǎn)設(shè)備是世界著名的德國(guó)克虜伯集團(tuán)（ Krupp）核心企業(yè)伍德（ UHDE）公司制造，該設(shè)備技術(shù)工藝也是二十一世紀(jì)的最新水平。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 綜合以上財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算與分析，本項(xiàng)目增量投 資具有較強(qiáng)的盈利能力，且項(xiàng)目實(shí)施后具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指 標(biāo)計(jì)算結(jié)果 根據(jù)以上參數(shù)和條件進(jìn)行計(jì)算，本項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 金額 1 產(chǎn)品銷售收入 (含稅 ) 萬(wàn)元 /年 83000 2 總成本費(fèi)用 (含稅 ) 萬(wàn)元 /年 65500 3 增值稅及附加 萬(wàn)元 /年 4980 4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 /年 12520 5 所得稅 萬(wàn)元 /年 3130 6 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 9390 7 投資利潤(rùn)率 % % 9 全部投資 收益率 % % 表 9： 盈利能力測(cè)算表 盈虧平衡分析 該項(xiàng)目的固定成本費(fèi)用是 5500萬(wàn)元，變動(dòng)成本費(fèi)用為 60000萬(wàn)元，稅高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 39 頁(yè) 共 43 頁(yè) 金及附加為 4980萬(wàn)元，銷售收入 83000萬(wàn)元。企業(yè)所得稅率為 25％。 增值稅及所得稅 根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》的規(guī)定，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷項(xiàng)稅率為 17％，應(yīng)繳增值稅額等于銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額。預(yù)計(jì)年銷售收入 。 產(chǎn)量及售價(jià) 辣椒堿產(chǎn)量 按 10噸計(jì)算，平均單價(jià)按 5萬(wàn)元 /kg計(jì)算；預(yù)計(jì)年銷售收高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 38 頁(yè) 共 43 頁(yè) 入 5億元。 財(cái)務(wù)費(fèi)用 按公司原投資產(chǎn)生的財(cái)務(wù)費(fèi)用加上新增投資的財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì) 1500萬(wàn)元。 研發(fā)費(fèi)用 按銷售收入的 %計(jì)算即 2020萬(wàn)。折舊方法采用平均年限法按 10年折舊。月計(jì)。 各種原材料、燃料、動(dòng)力的價(jià)格。其中 30%由企業(yè)自籌， 70%采用銀行貸款解決。本項(xiàng)目進(jìn)行分期操作，也是為了解決資金問題，使項(xiàng)目得到更好的落實(shí)和發(fā)展。項(xiàng)目建設(shè)資金是決定項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。（若按現(xiàn)有設(shè)備生產(chǎn)： 2020萬(wàn)元：一期項(xiàng)目投產(chǎn)后需流動(dòng)資金 6000萬(wàn)元） 資金籌措 項(xiàng)目的啟動(dòng)與發(fā)展離不開政府的推動(dòng)和支持，企業(yè)的信心來(lái)自于政府支持和關(guān)心。 工程研究中心： 600萬(wàn)元。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 35 頁(yè) 共 43 頁(yè) 13 投資估算與資金籌措 投資估算 固定資產(chǎn)總投資： 2億元。 一期工程的主萃取車間的土建部分動(dòng)工。高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 34 頁(yè) 共 43 頁(yè) 12 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 2020年 完成工藝優(yōu)化和專業(yè)化定向設(shè)備的設(shè)計(jì)，投資建設(shè)前處理生產(chǎn)線，并根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備實(shí)施規(guī)?；a(chǎn)。在本項(xiàng)目實(shí)施的同時(shí)，企業(yè)將制定 詳細(xì)的員工培訓(xùn)計(jì)劃，分步、分批對(duì)各級(jí)管理、操作人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，培訓(xùn)合格人員持證上崗。因此，企業(yè)的人員培訓(xùn)，無(wú)論是對(duì)企業(yè)管理人員、技術(shù)人員還是一般工人的培訓(xùn)均十分重要。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置，按生產(chǎn)工藝要求，遵照國(guó)家勞動(dòng)制度的有關(guān)規(guī)定，按工種崗位需要并合理配備輪休和補(bǔ)勤人員，初步確定新增勞動(dòng)定員為 80人，其中生產(chǎn)工人 60人，管理、營(yíng)銷及服務(wù)人員 20 人，詳見“勞動(dòng)定員表”。 設(shè)備選型冷卻塔和水泵選用節(jié)能產(chǎn)品。 相用電設(shè)備負(fù)荷均勻接在三相網(wǎng)絡(luò)上，供電網(wǎng)絡(luò)的電流不平衡度 5%。 在各主要用電場(chǎng)所設(shè)分計(jì)量，以加強(qiáng)用電的考核與管理。 電氣設(shè)計(jì)節(jié)能措施 根據(jù)負(fù)荷大小合理選用各級(jí)配電線路，考慮變壓器的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理，能耗低的原則，確定變壓器的型號(hào)。 優(yōu)化現(xiàn)有工藝，降低能源和原材料成本?？傊?，通過采取一些技術(shù)措施，配合嚴(yán)格科學(xué)的管理，強(qiáng)化職工的安全保護(hù)意識(shí)，將會(huì)使蕪湖 天潤(rùn)生物技術(shù) 有限公司的職業(yè)安全衛(wèi)生的管理取得良好的效果。 預(yù)期效果及建議 通過以上一系列安全防護(hù)措施，加強(qiáng)車間管理，加強(qiáng)安全教育，制訂嚴(yán)格的操作規(guī)程，將會(huì)大大減少危害工人的事故發(fā)生的可能性。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 30 頁(yè) 共 43 頁(yè) 盡量采用自動(dòng)運(yùn)輸工具輸送，以降低勞動(dòng)強(qiáng)度。對(duì)于產(chǎn)生較大噪聲的崗位采取隔離措施，將產(chǎn)生噪聲的設(shè)備隔離在單獨(dú)機(jī)房中，并采取吸聲、減振、降噪措施?？赏ㄟ^規(guī)范操作規(guī)程和佩戴口罩、手套等防護(hù)裝置來(lái)解決。生產(chǎn)過程不產(chǎn)生任何高溫、無(wú)任何粉塵。 消防投資： 20萬(wàn)元。 依據(jù)規(guī)范及現(xiàn)場(chǎng)條件，在廠區(qū)設(shè)立環(huán)狀消防管網(wǎng)，管徑大于等于 100。 各類建筑耐火等級(jí)均為二級(jí)，生產(chǎn)類別為丙類與民用建筑，其房屋間距及占地面積均滿足建筑消防規(guī)范要求。并以生產(chǎn)區(qū)為核心組成環(huán)形通道。 車間內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)的情況下工作人員能夠安全順利疏散。外部線路采用電纜埋地方式可防止雷電侵入。 配電箱、柜外殼、各車間內(nèi)所有正常不帶電的設(shè)備外殼均可靠接地。 噪聲治理投資估算 噪聲治理設(shè)施投資均已在 相關(guān)專業(yè)投資中考慮 , 在環(huán)保投資內(nèi)不再另列。 噪聲污染 對(duì)冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔音處理基礎(chǔ)，設(shè)減震臺(tái)座火隔熱墊，以減少設(shè)備震動(dòng)降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消音器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭火設(shè)置避震喉，以阻止噪音，通過采取上述措施，以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234990）的 I類標(biāo)準(zhǔn)要求。因采取超臨界 CO2萃取工藝技術(shù)，殘?jiān)鼰o(wú)污染，可以直接用于飼料廠或禽畜養(yǎng)殖場(chǎng)作為原料。但進(jìn)行一期設(shè)備投資時(shí)，需要鋪設(shè)排水管道，需要投入部分資金。處理后的水質(zhì)達(dá)到《污 水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（ GB89781996）一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 廢污水執(zhí)行 : GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 廢氣執(zhí)行 : GB162971996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 噪聲執(zhí)行 : GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 的 3類。 大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行 : GB3095 1996《大氣環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 。該項(xiàng)目實(shí)施后，可利用原有配套環(huán)保實(shí)施。其中中心主任 1人、實(shí)驗(yàn)室 9人、信息室 2人、產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目組 15人、標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)和檢測(cè)方法制定 2人。 安徽省天然產(chǎn)物工程研究中心實(shí)行中心主任負(fù)責(zé)制，并聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外多名資深專家為技術(shù)顧問，組成專家委員會(huì)，在專家委員會(huì)指導(dǎo)下，開展技術(shù)工作。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 24 頁(yè) 共 43 頁(yè) 中心人員實(shí)行開放、流動(dòng) 、競(jìng)爭(zhēng)、協(xié)作的運(yùn)行機(jī)制，以有利于調(diào)動(dòng)員工的積極性和提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 對(duì)現(xiàn)有設(shè)施和實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行全面改造和裝修，建立標(biāo)準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室，預(yù)計(jì)投資 400萬(wàn)元 建立共享圖書資料 、 期刊及計(jì)算機(jī)信息管理平臺(tái)，預(yù)計(jì)投資50萬(wàn)元。 建設(shè)方案 添置檢測(cè)設(shè)備，完善檢測(cè)分析手段，預(yù)計(jì)需要投資 150萬(wàn)元。規(guī)劃面積為 2020m2。 圖 3： 辣椒堿生產(chǎn)工藝流程圖 制 冷 供 熱 壓縮空氣 CO2 配 電 萃 取 ★ 投 料 分 離 包 裝 萃余物 低溫干燥 原料采購(gòu) 原料倉(cāng) 儲(chǔ) 前處理 辣椒堿 辣椒紅素 抽檢 抽檢 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書 第 22 頁(yè) 共 43 頁(yè) 序號(hào) 設(shè)備名稱 單位 數(shù)量 1 造粒機(jī) 臺(tái) 1 2 分選 設(shè)備 臺(tái) 1 3 超臨界 CO2萃取生產(chǎn)系統(tǒng) 套 1 4 精制設(shè)備 套 1 5 干燥設(shè)備 臺(tái) 1 6 鍋爐 臺(tái) 1 7 計(jì)量設(shè)備 若干 8 變電站 1 9 叉車等內(nèi)運(yùn) 工具 臺(tái)