【正文】 緊密結(jié)合，以該項(xiàng)目為抓手，能 及時(shí)跟蹤國(guó)內(nèi)外生物產(chǎn)業(yè)前沿科技成果，提高科研檔次，搶奪相應(yīng)領(lǐng)域的科技制高點(diǎn)，為增強(qiáng)相關(guān)企業(yè)和我省生物產(chǎn)業(yè)的自主創(chuàng)新能力奠定基礎(chǔ)。 安徽省是農(nóng)業(yè)大省，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，對(duì)高效安全的生物農(nóng)藥需求市場(chǎng)會(huì)越來(lái)越大。 辣 椒堿萃余物的植物纖維可與造紙產(chǎn)業(yè)合作，開(kāi)發(fā)可替代木料紙漿的造紙?jiān)?。在?xiàng)目實(shí)施期間，一方面對(duì)萃余物對(duì)下游產(chǎn)業(yè)進(jìn)行低價(jià)格的原料 銷(xiāo)售，另一方面對(duì)萃余物進(jìn)行深度開(kāi)發(fā)，與下游產(chǎn)業(yè)合作，向生物肥料和造紙行業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)延伸。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 42 頁(yè) 共 43 頁(yè) 16 社會(huì)和生 態(tài)效益分析 社會(huì)效益分析 可帶動(dòng)安徽原料產(chǎn)地農(nóng)民增收。 銷(xiāo) 售風(fēng)險(xiǎn) 與防范 公司在天然產(chǎn)物提取行業(yè)經(jīng)營(yíng)多年，不僅有各類(lèi)產(chǎn)品的國(guó)際分銷(xiāo)采購(gòu)客戶(hù)，同時(shí)也有國(guó)際大型企業(yè)的戰(zhàn)略合作伙伴。 該項(xiàng)目實(shí)施 的關(guān)鍵是對(duì) 核心技術(shù)實(shí)施專(zhuān)利保護(hù)，并與國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)共同制定行業(yè)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指 標(biāo)計(jì)算結(jié)果 根據(jù)以上參數(shù)和條件進(jìn)行計(jì)算，本項(xiàng)目的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下表所示： 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 指標(biāo)名稱(chēng) 單位 金額 1 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入 (含稅 ) 萬(wàn)元 /年 83000 2 總成本費(fèi)用 (含稅 ) 萬(wàn)元 /年 65500 3 增值稅及附加 萬(wàn)元 /年 4980 4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 /年 12520 5 所得稅 萬(wàn)元 /年 3130 6 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 /年 9390 7 投資利潤(rùn)率 % % 9 全部投資 收益率 % % 表 9： 盈利能力測(cè)算表 盈虧平衡分析 該項(xiàng)目的固定成本費(fèi)用是 5500萬(wàn)元，變動(dòng)成本費(fèi)用為 60000萬(wàn)元，稅高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 39 頁(yè) 共 43 頁(yè) 金及附加為 4980萬(wàn)元，銷(xiāo)售收入 83000萬(wàn)元。 產(chǎn)量及售價(jià) 辣椒堿產(chǎn)量 按 10噸計(jì)算，平均單價(jià)按 5萬(wàn)元 /kg計(jì)算；預(yù)計(jì)年銷(xiāo)售收高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 38 頁(yè) 共 43 頁(yè) 入 5億元。月計(jì)。項(xiàng)目建設(shè)資金是決定項(xiàng)目成敗的關(guān)鍵。 一期工程的主萃取車(chē)間的土建部分動(dòng)工。 勞動(dòng)定員 本項(xiàng)目勞動(dòng)定員根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)置，按生產(chǎn)工藝要求，遵照國(guó)家勞動(dòng)制度的有關(guān)規(guī)定，按工種崗位需要并合理配備輪休和補(bǔ)勤人員，初步確定新增勞動(dòng)定員為 80人，其中生產(chǎn)工人 60人，管理、營(yíng)銷(xiāo)及服務(wù)人員 20 人，詳見(jiàn)“勞動(dòng)定員表”。 電氣設(shè)計(jì)節(jié)能措施 根據(jù)負(fù)荷大小合理選用各級(jí)配電線(xiàn)路，考慮變壓器的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理，能耗低的原則，確定變壓器的型號(hào)。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 30 頁(yè) 共 43 頁(yè) 盡量采用自動(dòng)運(yùn)輸工具輸送，以降低勞動(dòng)強(qiáng)度。 消防投資： 20萬(wàn)元。 車(chē)間內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的應(yīng)急燈，以保證在停電及火災(zāi)的情況下工作人員能夠安全順利疏散。 噪聲污染 對(duì)冷卻塔、風(fēng)機(jī)等噪音較大的設(shè)備，在工藝設(shè)計(jì)時(shí)考慮采用集中布置的方法，并在建筑上做隔音處理基礎(chǔ)，設(shè)減震臺(tái)座火隔熱墊，以減少設(shè)備震動(dòng)降低噪音聲源；設(shè)備進(jìn)風(fēng)口增設(shè)消音器，并在管道轉(zhuǎn)彎處采用柔性接頭火設(shè)置避震喉，以阻止噪音，通過(guò)采取上述措施，以達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（ GB1234990）的 I類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)要求。 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 廢污水執(zhí)行 : GB89781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 廢氣執(zhí)行 : GB162971996《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)； 噪聲執(zhí)行 : GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 的 3類(lèi)。 安徽省天然產(chǎn)物工程研究中心實(shí)行中心主任負(fù)責(zé)制，并聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外多名資深專(zhuān)家為技術(shù)顧問(wèn)，組成專(zhuān)家委員會(huì)，在專(zhuān)家委員會(huì)指導(dǎo)下，開(kāi)展技術(shù)工作。規(guī)劃面積為 2020m2。 把原料粉碎至規(guī)定大小。 辣椒紅素：高色價(jià) 350、銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)計(jì)： 600元 /kg， 采用 PE瓶真空包裝 ， 包裝規(guī)格： 1000g/瓶。目前全省辣椒種植面積有 80萬(wàn)畝，約占全省蔬菜 1600萬(wàn)畝面積的 5%。 港口：蕪湖港是長(zhǎng)江溯江而上的最后一個(gè)深水良港，共有碼頭泊位70余座，年綜合通過(guò)能力為 2300萬(wàn)噸。 在現(xiàn)有公司 ERP技術(shù)應(yīng)用的基礎(chǔ)上，建立電子商務(wù)平臺(tái)，利用互聯(lián)網(wǎng)的信息交換渠道，提高訂單處理能力、降低物 流成本、提高客戶(hù)服務(wù)響應(yīng)能力，從而取得營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過(guò)自主設(shè)計(jì)的超臨界 CO2萃取設(shè)備可以將技術(shù)參數(shù)控制在特定的范圍內(nèi)，從而更適合于大宗農(nóng)副產(chǎn)品的裝料、高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 16 頁(yè) 共 43 頁(yè) 萃取和物流等各個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)。同時(shí)其生產(chǎn)過(guò)程可節(jié)約大量的水資源。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力分析 產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì) 公司采用的超臨界 CO2萃取設(shè)備，實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)控制工藝過(guò)程，設(shè)備精度高，提 取效率高，產(chǎn)品純度高，品質(zhì)穩(wěn)定。風(fēng)濕性關(guān)節(jié)類(lèi)和骨關(guān)節(jié)炎、皮膚病、騷 癢和牛皮癬、銀屑病 。并且價(jià)格受供應(yīng)情況波動(dòng)較大。國(guó)內(nèi)辣椒堿的發(fā)展主要趨向兩個(gè)方面 :(1)在醫(yī)藥上，由于其對(duì)緩解局部疼痛有獨(dú)特的作用，因此，含有辣椒堿的外用藥的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及運(yùn)用將會(huì)加快 。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 12 頁(yè) 共 43 頁(yè) 60%20%15%5%軍事領(lǐng)域特種涂料領(lǐng)域農(nóng)藥、食品添加劑醫(yī)藥及其他領(lǐng)域 圖 2： 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)純辣椒堿消費(fèi)構(gòu)成 辣椒堿長(zhǎng)期被當(dāng)作優(yōu)質(zhì)的調(diào)味品和理想的鎮(zhèn)痛藥物在食品行業(yè)和臨床醫(yī)藥上使用。 軍事領(lǐng)域 該產(chǎn)品具有良好的催淚作用，且無(wú)毒副作用，因此在軍事上是制造催淚彈、催淚槍和防 衛(wèi)武器的主要原料，在美國(guó)、日本、德國(guó)以及東南亞等國(guó)家都己廣泛應(yīng)用。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 10 頁(yè) 共 43 頁(yè) 由于辣椒堿來(lái)源于純天然，而且藥理活性特殊，國(guó)外開(kāi)發(fā)應(yīng)用時(shí)間較長(zhǎng)，所以其用途廣泛，應(yīng)用涉及醫(yī)藥、飲食保健、生物農(nóng)藥、化工以及軍事等多個(gè)領(lǐng)域。 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 9 頁(yè) 共 43 頁(yè) 2 辣椒堿市場(chǎng)分析 辣椒堿的市場(chǎng)需求 辣椒堿 :又名辣椒素 化學(xué)名稱(chēng) :8甲基 N〔 (4羥基 3甲氧基 苯基 )甲基〕 (反 )6壬烯基酸胺。 在最近兩年內(nèi)，公司還在中藥產(chǎn)業(yè)化技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)上投入大量人員和資金，從事中藥有效成分提取分離技術(shù)應(yīng)用和開(kāi)發(fā)。 技術(shù)力量雄厚 蕪湖天潤(rùn)生物技術(shù)有限公司擁有亞洲最大規(guī)模的超臨界二氧化碳萃取成套裝備為該項(xiàng)目的實(shí)施提供了強(qiáng)有力支撐。 豐富行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn) 公司自 2020年成立以來(lái)，一直堅(jiān)持天然產(chǎn)物的研發(fā)和生產(chǎn)、銷(xiāo)售，在經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)中建立了適合公司和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的管理模式。對(duì)于我國(guó)的農(nóng)業(yè)發(fā)展和食品安全具有重大意義。 投資建設(shè)一條原料前處理生產(chǎn)線(xiàn)。現(xiàn)有設(shè)備產(chǎn)能可實(shí)現(xiàn)年加工原料 6000噸。 2020年，與國(guó)際著名的德國(guó) PE公司（世界上植物提取產(chǎn)品和技術(shù)權(quán)高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 3 頁(yè) 共 43 頁(yè) 威公司）簽訂了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系協(xié)議，并包銷(xiāo)我公司的脫咖啡因茶產(chǎn)品。 2020年 9月，公司通過(guò) ISO9001質(zhì)量管理體系和 ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證和審核， 2020年 12月通過(guò) HACCP食品安全管理體系認(rèn)證和審核， 2020年 7月公司被認(rèn)定為安徽省高新技術(shù)企業(yè)。高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程項(xiàng)目建議書(shū) 第 1 頁(yè) 共 43 頁(yè) 1 總 論 高純度辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目 是 蕪湖天潤(rùn)生物技術(shù)有限 公司經(jīng)過(guò)近一年的研究和開(kāi)發(fā)， 采用基于物理原理的方法 ，使用超臨界 CO2萃取 和分離設(shè)備進(jìn)行辣椒產(chǎn)品的 分離 、提純，使相關(guān)資源得到充分的綜合利用。 自 2020年成立以來(lái)，公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際不斷調(diào)整和完善組織架構(gòu)，建立健全公司各項(xiàng)管理制度。 2020年，脫咖啡因（紅、綠）茶獲得安徽省新產(chǎn)品稱(chēng)號(hào)， 2020年又被列入國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃項(xiàng)目。 項(xiàng)目概述 辣椒堿原料種植基地暨產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目一期工程，是由蕪湖天潤(rùn)生物技術(shù) 有限公司投資建設(shè)的，采用超臨界 CO2萃取技術(shù)，通過(guò) 基于 物理 原理的 方法提取純天然辣椒堿，以及辣椒紅色素。 項(xiàng)目建設(shè)的主要內(nèi)容 完成“安徽省天然產(chǎn)物工程研究中心” 建設(shè)。 促進(jìn)綠色農(nóng)業(yè)發(fā)展的需要 該項(xiàng)目的主要產(chǎn)品 —— 辣椒堿產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于生物農(nóng)藥，作為生物農(nóng)藥領(lǐng)域的新型綠色農(nóng)藥 ,具有良好的觸殺、驅(qū)避作用，對(duì)作物蟲(chóng)害防治可達(dá)到藥效高、持效長(zhǎng)和可降解的特點(diǎn)，并免除了施用于水果、蔬菜及谷物上殘留量的限制，使其用量劇增。對(duì)于本項(xiàng)目投資和實(shí)施十分 有利。為項(xiàng)目的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)提供了可靠的原料保障。 “超臨界流體技術(shù)精制牛至油”通過(guò)安徽省省級(jí)科技成果鑒定，在該項(xiàng)成果中，公司首次將超臨界二氧化碳萃取和超臨界二氧化碳流體色譜聯(lián)合應(yīng)用，取得了階段性成果，并且牛至油產(chǎn)品質(zhì)量超過(guò) FCC標(biāo)準(zhǔn)要求。通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施形成種植、加工、物流、銷(xiāo)售一體化的農(nóng)工貿(mào)產(chǎn)業(yè)示范項(xiàng)目， 可帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定持久的發(fā)展。辣椒堿市場(chǎng)前景十分看好，這就為我國(guó)大力開(kāi)發(fā)辣椒堿提供了廣闊的市場(chǎng)發(fā)展空間。 2020年以來(lái)，我國(guó)有關(guān)醫(yī)藥科研院所、大專(zhuān)院校及制藥企業(yè)已組織科研力量，大力開(kāi)發(fā)醫(yī)藥用辣椒堿，并應(yīng)用臨床，填補(bǔ)了我國(guó)市場(chǎng)空白。 年度 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 2020 年 消費(fèi)量（噸） 表 1： 20202020年國(guó)內(nèi)辣椒堿消費(fèi)統(tǒng)計(jì)表 目前大致消費(fèi)構(gòu)成為，軍事領(lǐng)域占 60％，農(nóng)藥占 20％、食品添加劑占 15％、醫(yī)藥及其他領(lǐng)域占 5%。預(yù)計(jì)在未來(lái)的幾年內(nèi)，辣椒堿在我國(guó)的運(yùn)用將會(huì)迅速擴(kuò)大，辣椒堿將供不應(yīng)求，市場(chǎng)前景非常廣闊。國(guó)外市場(chǎng)高純度辣椒堿報(bào)價(jià) 58美元 /克～ 120美元 /克不等，產(chǎn)品供不應(yīng)求。 醫(yī)藥此類(lèi)藥物可有效地治療帶狀皰疹后遺癥 藥用方面：神經(jīng)痛、糖尿病神經(jīng)痛、面部神經(jīng)痛 。 軍事方面： 軍事上應(yīng)用于制造催淚彈、催淚槍和防衛(wèi)武器等，并已經(jīng)得到廣泛應(yīng)用。 與傳統(tǒng)的提取方法相比，可高效地實(shí)現(xiàn)提取富集，壓縮了工藝時(shí)間、減少了能源消耗。目前已經(jīng)具備了設(shè)計(jì)適合于不同品種的千升以上大規(guī)模工 業(yè)化超臨界 CO2萃取設(shè)備的能力。 蕪湖天潤(rùn)生物技術(shù)有限公司屬杉杉集團(tuán)的子公司，可借助集團(tuán)的品牌優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)取得競(jìng)爭(zhēng)先機(jī)，利用品質(zhì)優(yōu)勢(shì)逐步提升品牌價(jià)值，并不斷擴(kuò)大和外延產(chǎn)品形象。開(kāi)發(fā)區(qū)距火車(chē)編組站 4公里。并且我省獨(dú)特的地理位置和氣候條件十分適宜辣椒的生長(zhǎng)。 中高純度辣椒堿： 50%≤純度≤ 80%、銷(xiāo)售價(jià)格預(yù)計(jì)： 2~5萬(wàn)元 /kg， 采用 PE真空包裝，外復(fù)合膜 +PE瓶裝 ， 包裝規(guī)格： 1000g/瓶。 生產(chǎn)前先進(jìn)行原料挑選去除原料中的碎料及灰塵泥土石塊。規(guī)劃建設(shè) “安徽省天然產(chǎn)物工程研究中心”。 建立和完善對(duì)科技人員的招聘、考核、獎(jiǎng)懲和